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公开时间：2025年8月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责 1
二、机构设置 12
第二部分 2024年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 22
第四部分附件 25
附件：1.蓬溪县人民政府普安街道办事处部门预算绩效评价报告 25
第五部分 附表 87
一、收入支出决算总表 87
二、收入决算表 87
三、支出决算表 87
四、财政拨款收入支出决算总表 87
五、财政拨款支出决算明细表 87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 87
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本职责
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区(村)发展服务。
6、指导社区(村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8、完成县委、县政府交办的其他事项。
今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，普安街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧扣县委、县政府“坚持六化同步，联动一核一极副中心，建设三县三城”决策部署，真抓实干、奋勇争先，全力助推各项工作部署落地落实、见行见效，在推进蓬溪高质量跨越式发展中贡献普安力量。
（二）2024年全年重点工作和亮点工作
1、坚持不懈抓党建，旗帜领航更上台阶
一是持续强化学习教育。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届五次、六次全会及市委八届九次、十次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”，通过街道党工委督学、党工委班子成员领学、基层党组织促学、党员干部自学“四学联动”推进党纪学习教育，全街道累计开展理论宣讲160余次，党纪学习教育专题研讨会90余场，并在全县作交流发言，代表蓬溪4次接受市级检查。
二是组织队伍结构持续优化。街道交流、提拔或进一步使用干部6人，职级晋升8人，招聘录用公务员（事业人员）3人。社工考证报考数、通过数、通过率均创历年新高（2024年35人报考、15人通过，累计通过35人），社区常职干部持证26人、持证率68%，持证率高出全县13个百分点。储备村级后备力量26名（村党组织书记后备力量10名），其中大专及以上学历24名，占比92.31%。召开党建业务培训会6次，开展现场督导检查14轮次，推送“三会一课”学习要点提示12期，不断提升基层党务工作者工作水平。按照年初党费收缴核查，收缴党费4.8万元。严格入党程序，已发展预备党员3人，培养入党积极分子10名，对635名党员开展全覆盖兜底培训。普安社区党支部、映月社区党委获评蓬溪县先进基层党组织，两名党员干部分别获评蓬溪县优秀共产党员、优秀党务工作者，评选表彰街道“两优一先”30名。
三是落实党风廉政责任。始终将党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置，纳入街道工作总体布局，通过组织观看警示教育片、剖析典型案例、参观廉洁文化基地等方式开展“沉浸式”教育，用“身边事”警醒“身边人”、用“案中人”点醒“梦中人”。今年召开党风廉政建设和反腐败工作专题会4次，听取班子成员和党组织书记汇报25人次，开展政治生态研判1次。严格贯彻落实基层纪检监察，紧盯社会救助、公益性岗位、村集体“三资”等工作重点，对16个监督单位开展监督检查，发现问题10个，问题线索8个，转立案4个。用心用情开展“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”工作，聚焦公益性岗位、集体“三资”、“校园餐”等领域开展监督35次，立案6人，组织处理3人。常态化开展“有事找纪检”，收集解决群众急难愁盼问题269个。持续开展“阳光问廉”，聚焦整治电动自行车、骗取套取社保基金、挤占挪用资金等15件群众身边具体实事，通过召开“有事找纪检”坝坝会收集并落实整改问题6件。四是从严抓好巡察、经济责任审计反馈问题整改。针对省委第一巡视组巡视蓬溪反馈的“超大党支部”问题，严格对标对表清转僵尸党员28名。以经济责任审计反馈问题整改为契机，进一步加强内部管理，制定修改完善相关内部管理制度，反馈问题已整改到位。针对县委巡察三组巡察任家桥村、普安社区、映月社区反馈问题，成立街社（村）巡察整改工作领导小组，严格落实整改要求，制定任务清单、责任清单，对照问题制定97条整改措施，明确整改时限。巡察反馈的35个问题已全部整改到位，整改完成率100%。
2、多措并举，扎实推进意识形态工作
一是强化理论武装。及时传达学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述重要指示精神、全国全省委宣传部部长会议及全市全县宣传思想工作会议精神，准确把握党中央、省委市委县委对当前意识形态领域的分析研判，结合街道实际情况研究贯彻落实意见。开展意识形态工作分析研判会议4次，向县委专题汇报意识形态工作4次，并多次在街社（村）干部大会通报、传达意识形态领域工作情况，推动意识形态工作层层落实。二是强化组织领导。街道意识形态工作领导小组明确党工委书记为第一责任人，其他班子成员“一岗双责”，统筹协调抓好分管领域的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。同时将意识形态工作落实情况纳入党建工作责任制、党风廉政建设责任制和基层治理工作考核中，并作为街道各办、社区（村）年度述职评议的重要内容，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是强化阵地建设，掌握舆论主动权。充分发挥新时代文明实践所（站）、未成年人保护站、社区（农家）书屋等阵地引领作用，紧扣文明实践“五项”任务，开展“我们的节日”“护航高考”等600余次志愿服务活动，文明实践工作被“四川文明网”等省市媒体刊载3篇。进一步压实公共区域电子显示屏安全主体责任，摸排登记LED显示屏58张，严防网络安全事件发生。突出榜样示范选树，蓬溪县第四届乡村文化振兴魅力竞演大赛荣获“魅力乡镇”三等奖。“听·征程里的蓬溪—建设‘三县三城’”系列主题讲述活动中荣获一等奖，普安社区获评第二批遂宁市学雷锋活动示范点。
3、示范创建亮点纷呈
一是基层治理持续优化。紧扣“抓党建促治理 提质促服务增效”主线，强化社区党组织统筹协调功能，采取“1+N”联合组建方式成立社区“大党委”，吸纳多家驻区单位和企业，将驻区单位优势项目、资源、服务融入社区，变“孤军奋战”为“区域协同”、变“一窗一事”为“全域通办”、变“单一供给”为“多元共治”，打造出空间共享、功能复合、就近便捷的“一刻钟便民服务圈”。普安社区探索建立“五微五聚”社区智治模式，形成多元融合、联动发展、多方参与的基层治理新格局。街道先后被评为蓬溪县全国市域社会治理现代化试点合格城市创建先进集体、“对标赶超”工作先进集体、“三农”基层治理工作先进集体，多篇基层治理经验案例在人民日报、人民网、学习强国、川观新闻等中央、省委主流媒体平台刊载。
二是社区品牌日趋成熟。持续实施“一社一品”创建行动和提优工程，孝道传家、志愿服务、桃园话坊、邻里共治、薪火相传、众享空间等6个社区党建品牌各具特色。以品牌为纽带凝心聚力，推动常规动作有特色、重点工作有亮点、难点工作有突破。成龙社区、城南社区经遂宁市精神文明建设委员会复核为市文明单位，普安社区被评为遂宁市安全宣传“五进”示范点（进社区），竹林桥社区评为市级“六无”平安村（社区），映月社区映山公馆小区被市住房和城乡建设局评为2024年度遂宁市“美好家园”小区。
三是城市党建取得新突破。编制《2024年发展社区集体经济实施方案》，开办首家“强社惠民”超市，带动社区集体经济增收10万元，为壮大社区集体经济探出新路。探索毗邻网格党组织“联建互补”模式，组建小区网格党组织65个，吸纳190名党员干部参与网格治理，打造“格格坊”等党组织与物业、业委会议事协商活动阵地23个，构建形成“党组织+物业公司+业委会”小区治理格局。四是专业化推进社会工作。深化社会工作领域改革，结合省级第三批城乡社区治理“1+2”试点项目成果，打造普安街道社会工作综合服务中心。根据街道“一老一小”人口、产业工人、新就业群体人员多等特点推动老年友好型、儿童关爱型、青年发展型3型社区建设，并成功承办全市城乡社区治理优化提升行动现场推进会。
4、重大项目对标对表抓执行
制定2024年重大项目清单，细化工作任务，进行每月一晾晒，做到责任、措施、进度“三落实”。一是主动服务全县重大项目。持续推动打铁垭村土地增减挂钩项目、本草大道扩建项目，协调配合墨砚湖“山水画卷”生态智慧新城片区开发建设。目前，墨砚湖片区98户农房已征收安置完毕，并对征收房屋和区域杆线全部拆除。协助完成城市老旧小区改造项目4个。二是持续推动经济高质量。固定资产投资项目备案5个，总金额2.1亿元。第五次全国经济普查工作开展以来，共普查法人单位1100家、产业活动单位109家、个体户3627家，普查数据登记、数据审核验收、数据质量抽查等工作有序完成。规上大个体泉馨精品酒店顺利通过省级交叉检查。三是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。常态化做好防止返贫监测和帮扶，落实“月监测、月研判”制度，核对风险信息244条，今年新纳入监测4户10人、消除监测4户6人。截至目前，街道脱贫户85户199人，监测对象14户31人，医疗保险等兜底政策落实精准，“雨露计划”教育帮扶6人、补助金额7500元，解决就业岗位78人，发放务工交通补助36400元，落实特困补助31户31人。四是坚守山清水秀生态底线。配合推进省督反馈问题“芝溪河万和箱涵污水直排”整改销号，持续摸排整治雨污混排、污水直排等问题。落实河长制工作责任，街道河长、社区（村）河长常态化开展巡河清河，及时上报涉河环境问题3个。深入推进秸秆禁烧和综合利用，常态化开展巡查劝导制止，大气环境质量持续向优。五是严格落实“田长制”工作。开展日常巡查，防范非农化、非粮化以及乱占耕地建房等违法违规问题出现，及时处置2条有效线索。落实最严耕地保护，实现耕地恢复63.56亩，超额完成2024年耕地恢复任务62.64%。六是切实推行“林长制”工作。围绕森林草原防灭火宣传引导、监测预警、隐患排查、应急救援等关键环节，开展火源排查150余次、应急演练2次，新增物资储备20余件。
5、厚植民生福祉
一是积极推进服务阵地亲民化改造。持续推进村社阵地优化提升，开设开放式零距离综合窗口，设置户外劳动者驿站、读书角、心理咨询室等功能区，任家桥村新党群服务中心于今年5月正式投入使用，城南社区年底入驻办公，有效破解群众“无场所办事、场所难办事”硬件问题。二是全面落实养老保险、居民医疗保障等惠民政策。高位推进部署启动2025年度城乡居民基本医疗保险参保征收，截至目前，完成医保征收11099人，年度计划完成率71.75%，位居全县第三。加大社会救助力度，新增低保对象9户11人、特困3户，临时救助307人次，总救助金额达35.6万余元。走访慰问特殊群体100余人次，发放慰问资金2.3万元；协助申报大病医疗救助52人次，救助金额达313500元；累计为34名困难残疾人申请“两补”，发放残疾辅具33件，签约家庭医生63人，其中6名残疾儿童申请康复救助，发放残疾学生助学金1.125万元。三是就业保障工作扎实推进。办理就业失业登记2人、就业困难核对认定1人，协助办理创业担保贷款12户。四是退役军人服务保障工作高效运行。发放优待证1165人，走访慰问退役军人、优抚对象465人，发放救助金10.86万元。五是持续强化未成年人保护工作。搭建“儿童主任+社工+志愿者+未保小组长（网格员）+党员+社会组织”关爱保护队伍，全面排查掌握辖区2163名未成年人基本信息，规范化、标准化管理运行街社（村）未成年人保护工作站；配合主管部门常态化开展小宾馆、民宿等场所排查。组织开展“福娃来敲门”邻里融合、“怡心驿站”话心声、“幸福童年”、“心星点灯”、“薪火相传·普安少年说”、关爱困境儿童等一系列特色志愿服务活动40余场，服务人群1300余人次。
6、城市管理稳步提升
一是持续巩固提升国家卫生县成果。推进“136”街长制及“门前五包”责任制，累计投入资金30余万元，对老旧小区、三无小区、城乡结合部等重点部位扫污点、清“四乱”等环境提升。开展“静夜守护”行动，发现并妥善处置市政、环境类问题30余个。
二是共建共治共享格局逐渐成型。“微网实格”工作扎实开展，微网格、专属网格实现条块结合、以块为主、无缝衔接，推动实现管理单元最小化、服务效能最大化。“一长五联”乡村治理工作全域推进，每月一主题一评比，兑现积分奖励，调动村民“主人翁”意识。
三是持续做好自建房安全和燃气安全。常态化开展自建房安全隐患排查整治，对7户隐患问题纳入危房改造工程措施整治，对短期内无法整改问题落实管控措施。有效推进燃气安全隐患排查治理，排查使用瓶装液化气31户，实施瓶改管25户、瓶改电1户。
四是加强地质灾害点管理。摸排地质灾害隐患点35余处，认定并整治18处，成功纳入县级治理5处，“人防+技防”切实保障人民群众生命财产安全。
五是夯实物业管理。切实做好业主委员会（自管委）成立及换届标准化建设，促使物业服务规范达标，推进成立业主委员会5个。充分发挥桥梁纽带作用，调处物业管理矛盾纠纷及12345反馈相关问题10余件。
7、社会大局和谐稳定今年以来，街道社会整体平安稳定，实现“六个没有发生”，重要时段安保维稳工作到位，未发生滋事扰序情况。
一是安全生产态势平稳。扎实开展安全生产“五进”宣传，组织安全教育培训40余场，发放宣传资料4000余份。紧盯重点领域、聚焦关键环节，开展防汛和地质灾害排查、道路交通安全整治、校园及周边环境整治等安全生产检查活动80余次、排查1545户，发现并整改问题56起，切实将压力传递到社会末梢，压实企业主体责任。开展动火作业及电动自行车全链条集中整治行动。守牢食品安全防线，对辖区487家企业建立分层分级、层级对应的C/D级包保责任，以及党政班子成员到校“每月一陪餐”，全时全域防范化解食品安全风险隐患。
二是平安法治水平持续提升。践行新时代“枫桥经验”，街道、社区（村）综治中心常态化开展平安巡防工作，及时排查调解矛盾纠纷，处理12345热线400余件，处理率、回复率均为100%，未发生民间纠纷转化为治安案件以及“民转刑”案件，做到了小事不出村（社区）、大事不出街道。加大特殊人群关注管控，建立动态监管台账，对42名重度精神病人、126名吸毒史人员、6名社区矫正人员管控有力，4名重点人员落实4+1包保工作机制，3名邪教人员完成转化工作。开展整治打击侵害未成年人专项行动工作，对辖区内留守儿童、困境儿童、特殊家庭进行摸排，建立工作台账。平安巡防、扫黑除恶、禁毒、反电信诈骗等工作常态化开展。高效率高质量完成上级重要时间、重大活动期间赋予的安保维稳任务，辖区政治安全、社会治安形势稳定。
（三）2025年全年重点工作规划
1、持续深化党建引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育作为当前和今后工作的重要政治任务，围绕“抓党建、抓治理、抓服务”主责主业，探索完善“多网合一”工作体系建设，加快推进党建引领基层治理改革试点工作，提升党建引领基层治理水平。
2、持续推进重点工作。严格落实意识形态、生态环境保护、安全生产、耕地保护、食品安全、粮食安全、森林草原防灭火等党政同责工作。积极协助配合墨砚湖“山水画卷”生态智慧新城片区开发建设。加强阵地建管用，竹林桥社区、映月社区、成龙社区多方位谋划、用力，推进阵地改造提升；城南社区加快阵地扫尾工作，确保在年底前实现入住办公。聚焦居民需求，策划编制一批基层治理项目，打造基层治理示范标杆，擦亮“融善治”城市党建品牌。推进街道社会工作综合服务中心建设试点工作，探索可复制可推广运行机制。推动“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建立，做好“一长五联+积分制”“微网实格”等治理模式的试点。有序推进基层减负，破解“小马拉大车”等基层治理问题，规范村（社区）阵地悬挂标识标牌。圆满完成街道履职事项清单编制试点工作。
3、持续加强干部队伍建设。紧扣首城担当，按照“信念坚定、服务人民、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，大力推荐、选拔、重用那些想干事、会干事、能干事、干成事、不出事的干部。进一步完善村（社区）后备力量培育体系，通过标准“选苗”、帮带“育苗”形式，着力培养年轻干部，优化班子的年龄结构、专业结构，努力打造一支数量充足、作风优良、能力过硬的后备力量队伍。
二、机构设置
普安街道办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入普安街道办2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：普安街道办事处便民服务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为914.80万元。与2023年度相比，收、支总计各增加98.42万元，增长12.06%。主要变动原因是新增人员、项目，经费收支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计914.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计914.8万元，其中：基本支出734.64万元，占80.31%；项目支出180.16万元，占19.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为914.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.42万元，增长12.06%。主要变动原因是新增人员、项目，经费收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出914.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.42万元，增长12.06%。主要变动原因是新增人员、项目，经费收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出914.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出442.35万元，占48.35%；社会保障和就业支出45.3万元，占4.95%；卫生健康支出15.79万元，占1.73%；城乡社区支出272.37万元，占29.77%；农林水支出102.72万元，占11.23%；住房保障支出36.26万元，占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
4、年度一般公共预算支出决算数为914.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为251.9万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为103.09万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为81.84万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.56万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.74万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为272.37万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为102.72万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出914.8万元，其中：
人员经费688.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。主要原因是普安街道办事处无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，普安街道办事处机关运行经费支出46.63万元，比2023年度减少15.73万元，下降25.22%。主要原因是普安街道办事处厉行节约，减少不必要支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，普安街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，普安街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“五经普”两员补助资金、2023年度城乡居民基本医疗保险征收、村（社区）公共服务经费、兑现城乡居民基本医疗保险征收经费、基本财力保障、基本财力保障—省级、基本财力保障1、基层组织活动和公共服务运行经费—县级、解决映月社区项目经费、蓬溪县第五次经济普查奖补资金、乡镇“五经普”奖补资金、项目经费、映山街国有土地征拆安置补偿金等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人民政府普安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，蓬溪县人民政府普安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.02分，绩效自评综述：部门预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是自有资金账户利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的失业保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位的医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的退休职工医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指行政社区的基本支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指行政村的基本和项目支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：
蓬溪县人民政府普安街道办事处部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1.机构情况
蓬溪县人民政府普安街道办事处下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
2.主要职能
（1）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（2）强化民生服务。组织实施各项公共服务，落实民生保障政策。加强公共基础设施和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
（3）维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
（4）实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，做好监督检查等事中事后监管工作。动员各类社会力量参与社会治理，引导单位履行社会责任。
（5）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）人员概况
截至2024年底在职人员28名，其中：行政人员19人，事业人员9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年本年收入合计860.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.54万元，上年结转24.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。2024年本年支出合计860.71万元，其中一般公共服务支出407.5万元、社会保障和就业支出40.51万元、卫生健康支出14.37万元、城乡社区支出263.17万元、农林水支出102.19万元、住房保障支出32.97万元。
（三）结余分配和结转结余情况。根据我单位2024年决算报表，我单位2024年年末结转结余24.17万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我单位2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“社区水平服务率、开展党群活动次数、人居环境稳步提升率、组织开展乡风文明建设工作会议次数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）社区水平服务率
我单位保证了社区水平服务率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）开展党群活动次数
我单位2024年开展了系列相关党群活动，保证了活动顺利开展，成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）人居环境稳步提升率
我单位辖区内2024年人居环境稳步提升率达100%，得2分。
组织开展乡风文明建设工作会议次数
2024年，我单位多次组织召开乡风文明建设工作会议次数，得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=5.84。
根据评分标准，该项指标扣2.16分，得5.84分。
（2）支出执行进度
2024年我单位中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；省级项目资金全年预算数为33.6万元，执行数为4万元，预算执行率11.9%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为238.57万元，执行数为179.99万元，预算执行率为75.45%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=3.95。
根据评分标准，该项指标扣6分，得3.95分。
（3）预算年终结余
2024年我单位支出全年预算数为914.8万元，预算执行数为860.71万元，注销金额为29.92万元。结转结余金额为24.17万元该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-5.91%）×100%×8=7.53，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0.47分，得7.53分。
（4）严控一般性支出
我单位2024年度公务接待费实际支出0元、公务车购置及运行费支出0元、因公出国（境）经费支出0元、会议费支出0元、差旅费支出103678.04元、培训费支出0元、印刷费支出0元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我单位2023年末实有在编在职人数为27人，固定资产和无形资产期末账面净值合计35.58万元；2024年末实有在职在编人数为28人，固定资产和无形资产净值合计35.85万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我单位2023、2024年人均占有资产分别为1.32万元/人、1.28万元/人。
综上，2024年我单位人均资产变化率为-3.03%，大于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我单位2024年办公家具账面价值为19.67万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2024年办公设备账面价值为69.8万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）资产盘活率
我单位2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我单位闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我单位采购预算为5万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位2024年度的政府采购总预算数为5万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，建立健全制度机制，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额168.99万元，1—12月预算执行总体进度为53.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额66.22万元，1—12月预算执行总体进度为92.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我单位8个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，8个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有8个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
1. 2.项目执行
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我单位常年项目共计5个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计8个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为1个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷5×100%×2）+（1÷8×100%×2）=0.65，故该指标扣3.35分，得0.65分。
2. 3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有5个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为5个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有8个，预期效益指标均已完成的项目个数为8个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
2024年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年我单位整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况。单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。较好地完成了年初绩效目标任务，评价得分90.84分,自评优秀。
（二）存在问题
一是在资金安排和使用具有不可预见性。如在预算执行中，会因临时新增项目或者人员增加发生新的费用，而年初预算时未预算相关支出；二是财务人员少，工作量大。
（三）改进建议
1.进一步完善单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，强化资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。
2.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度及财政资金监管信息化系统，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
836.54 | 836.54 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
基本财力保障 | 保障办公费、城乡环境整治、防灾应急救助、关工工作经费、纪检组织建设经费、妇联工作经费及伙食费等，确保机关正常运行。 | |||||||
人员经费和日常公用经费 | 保障办事处干部，村社区干部等人员和政府及社区的正常办公和生活需求。 | |||||||
村（社区）公共服务经费 | 保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡环境整治村级个数 | = | 8 | 个 | 10 | 100 | |
质量指标 | 安全生产监管排查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | ||
村（社区）道路维修项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |||
时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | ||
项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |
人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资本总额 | = | 836.54 | 万元 | 10 | 100 | |
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011501648-“五经普”两员补助资金 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年蓬溪县第五次全国经济普查经费共1250000元，其中预算两员补助资金300000元。我县五经普单位清查已接近尾声，遵循按劳分配、多劳多得的原则，按照各乡镇街道和经开区等级单位和个体户数量，以单位20元每户，个体户5元每户的补助发放标准，共计发放第一批两员补助296000元。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金4.1万元，支出4.1万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普安街道办五经普普查工作人员数 | ≥ | 30 | 人 | 5 | 5 | |||
普安街道办五经普普查次数 | ≥ | 50 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 五经普普查覆盖率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
普查人员出勤率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 普查人员进行普查及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
根据安排、按照文件普查及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对普查单位及个体的影响 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 被普查群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 普安街道办两员补助资金 | ＝ | 41000 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009974994-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度城乡居民基本医疗保险征收，促进2024年医保征收工作。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金4.79万元，支出4.79万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全域参保人数 | ≥ | 15972 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 全域参保人员参保率 | ≥ | 92 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 全域参保时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高医疗保障 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 权益图参保人员满意率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民基本医疗保险征收奖励金 | ＝ | 47916 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。 4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金66.54万元，支出66.54万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展走访慰问活动次数 | ≥ | 60 | 次 | 3 | 3 | |||
开展村社党组织活动会议次数 | ≥ | 80 | % | 5 | 5 | |||||
开展法治宣传活动次数 | ≥ | 60 | 次 | 5 | 5 | |||||
城乡环境整治次数 | ≥ | 100 | 次 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 开展走访慰问活动完成率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
城乡环境整治质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
开展村社党组织活动会议人员参会率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
开展法治宣传活动完成率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 开展法治宣传活动及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
开展走访慰问活动及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
开展村社党组织活动会议及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
城乡环境整治及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 665400 | 元 | 8 | 8 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012547725-兑现城乡居民基本医疗保险征收经费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
兑现2024年度城乡居民基本医疗保险征收经费 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金3.7万元，支出3.56万元，完成预算资金96.16%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.70 | 3.56 | 96.16% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.70 | 3.56 | 96.16% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 街道全域参保人员 | ＝ | 14798 | 人次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 城乡居民参保率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 城乡居民参保及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高医疗保障 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民基本医疗保险满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民基本医疗保险征收经费 | ＝ | 36995 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092122T000006283887-基本财力保障 | ||||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。 4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目已在2024年度实施完成99.3%。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金11.07万元，支出10.99万元，完成预算资金99.30%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 11.08 | 11.07 | 10.99 | 99.30% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 11.08 | 11.07 | 10.99 | 99.30% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展乡风文明建设 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 10 | ||||
组织召开妇联、人大等会议 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 会议参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 851700 | 元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 90 | 90 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。 4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目在2024年度实施完成36.83%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金85.17万元，支出31.37万元，完成预算资金36.83%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 85.17 | 85.17 | 31.37 | 36.83% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 85.17 | 85.17 | 31.37 | 36.83% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展乡风文明建设工作会议次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 5 | |||
组织召开人大会会议次数 | ≥ | 30 | 次 | 5 | 5 | |||||
年度印刷资料份数 | ≥ | 1.5 | 万份 | 5 | 5 | |||||
组织召开民兵、预备役进行武装培训次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 组织召开民兵、预备役进行武装培训检验合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
组织召开人大会会议参与率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
年度印刷资料合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
组织开展乡风文明建设工作会议参与率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 年度印刷资料规定时间内及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
组织开展乡风文明建设工作会议及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
组织召开人大会会议及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
组织召开民兵、预备役进行武装培训参与及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作资料印刷有用率 | ≥ | 98 | % | 5 | 5 | |||
民兵武装、预备役训练对社会治安有效率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
工作会议举办有效率 | ≥ | 98 | % | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 851700 | 元 | 5 | 5 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000401759-基本财力保障—省级 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。 4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金0.42万元，支出0.42万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织召开妇联、人大等会议次数 | ＝ | 4 | 次 | 10 | 10 | |||
组织开展乡风文明建设 | ＝ | 4 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 会议参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
完成时间 | ＝ | 100 | 年 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||
帮扶对象满意度指标 | 扶贫对象满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 基本财力保障资金 | ＝ | 1 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000401879-基层组织活动和公共服务运行经费—县级 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能 4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金1万元，支出1万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动次数 | ＝ | 12 | 次 | 10 | 10 | |||
走访慰问活动次数 | ＝ | 6 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 走访慰问当年完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
任务完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 50 | % | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||
帮扶对象满意度指标 | 扶贫对象满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 8000 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011704679-映山街国有土地征拆安置补偿金 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
映山街国有建设用地约1581.18平方米依法按程序进行协议出让，对该地块征拆安置补偿 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金38万元，支出33.44万元，完成预算资金87.99%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 38.00 | 33.44 | 87.99% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.00 | 33.44 | 87.99% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实地走访征拆考察次数 | ≥ | 20 | 次 | 8 | 8 | |||
举办拆迁安置会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 8 | 8 | |||||
质量指标 | 举办征拆安补会议议题通过率 | ≥ | 95 | % | 8 | 6 | ||||
实地走访征拆考察率 | ＝ | 100 | % | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 举办征拆安补会议及时率 | ＝ | 100 | % | 9 | 9 | ||||
实地走访征拆考察及时率 | ＝ | 100 | % | 9 | 9 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高城市基础设施建设 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本38万 | ＝ | 380000 | 元 | 10 | 8 | |||
合计 | 90 | 86 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010063996-解决映月社区项目经费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
映月社区亲民化建设项目经费。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金3万元，支出3万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 9 | |||||
质量指标 | 开展乡风文明建设活动群众参与率 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 10 | ||||
开展关心留守儿童活动群众参与率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区公共服务水平提升率 | ≥ | 30 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 社区建设项目成本 | ＝ | 30000 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | 88 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012123789-蓬溪县第五次经济普查奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为提升各地对五经普迎检工作的积极性和表现，按照接受国、省、市相关检查、核查等工作中的工作成果，蓬溪县第五次全国经济普查领导小组办公室关于蓬溪县第五次全国经济普查奖补资金的发放方案。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金1万元，支出1万元，完成预算资金99.84%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 99.84% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 99.84% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普普查次数 | ≥ | 50 | 次 | 5 | 5 | |||
五经普普查工作人员 | ≥ | 30 | 人 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 普查工作人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
五经普普查范围覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 普查工作人员普查工作及时性 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
根据安排五经普查及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对普查单位及个体的影响 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 被普查群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 普安街道五经普奖补资金 | ＝ | 10000 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011501657-乡镇“五经普”奖补资金 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
为进一步推进全县“五经普”再上新台阶，激励全县干事热情，印发《蓬溪县2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金发放办法》。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金1.42万元，支出1.42万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 五经普普查次数 | ≥ | 50 | 次 | 5 | 5 | |||||||||||||||
五经普普查工作人员数 | ≥ | 30 | 人 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
质量指标 | 普查工作人员出勤率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||||||||||
五经普普查范围覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 普查工作人员普查工作及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | 9 | ||||||||||||||||
根据安排、文件五经普普查及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 9 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对普查单位及个体的影响 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 被普查群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 9 | |||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 普安街道办五经普奖补资金 | ＝ | 14200 | 元 | 10 | 10 | |||||||||||||||
合计 | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011657379-项目经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
保障社区运转，提升办公效率。 | 该项目已在2024年度全部实施完成。 | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度预算资金4万元，支出4万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下拨社区次数 | ＝ | 2 | 次 | 5 | 5 | |||||||||||||||
下拨社区个数 | ＝ | 6 | 个 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
质量指标 | 保障社区办公效率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||||||||||||||
完成财政预算效率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 完成财政预算进度率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||||||||||||||
按月按标准拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区工作秩序稳定开展 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益集体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 社区办公经费被收回总额 | ＝ | 40020 | 元 | 10 | 10 | |||||||||||||||
合计 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||
2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||||||
绩效指标 | 评分说明 | 自评 得分 | 备注 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | ||||
总体绩效 （56分） | 履职效能 （10分） | 组织开展乡风文明建设工作会议次数 | 10 | 部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的总和。 | 10 | ||
开展党群活动次数 | ||||||||
社区服务水平提升率 | ||||||||
人居环境稳步提升率 | ||||||||
预算管理 （31分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | 5.84 | |||
支出执行进度 | 9 | 部门1至12月预算执行情况 | 该项指标得分=中央、省委转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | 5 | ||||
预算年终结余 | 8 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结余结转金额占部门预算总金额的比率。 | 7.53 | ||||
严控一般性支出 | 6 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 6 | ||||
资产管理 （9分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | 3 | |||
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | 3 | ||||
资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 | ||||
采购管理 （6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | |||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 | ||||
项目绩效 （44分） | 项目决策 （12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | ||
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 | ||||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） | 4 | ||||
项目执行 （15分） | 执行同向 | 5 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | |||
项目调整 | 6 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | ||||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 0.65 | ||||
目标实现 （17分） | 目标完成 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | |||
目标偏离 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 6 | ||||
实现效果 | 5 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | ||||
扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | - | 部门财务管理制度建立情况 | 部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||
财务岗位设置 | - | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
资金使用规范 | - | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | |||||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | |||||
分值 | 90.02 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表