蓬溪县天福镇人民政府
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县天福镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）天福镇人民政府职能简介
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
3.负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法治等行政工作。
4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法治教育和社会公德教育，提高群众素质。
5.负责制定文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
6.负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7.负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
8.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
11.办理县政府交办的其它工作事项。
（二）天福镇人民政府2026年重点工作
一是坚持党建引领，贯彻党的二十届四中全会精神，落实“效率革命”行动，稳步推进基层换届工作，强化镇、村（社区）党员干部队伍作风建设。二是探索“地栽+工厂化+林下”食用菌发展模式，推动特色食用菌产业发展，全力争创国家级现代农业园区，打造食用菌规模化产业集群。三是完善食用菌产业链条，增加劳动力就业，助力群众增收致富。四是融入涪江流域乡村振兴联片规划开发，刺激农文旅向好发展。五是加大“三资”闲置资产、资源盘活利用，引进优质业主，推动土地流转与撂荒地整治，化解遗留问题。六是探索“交商邮供”融合发展途经，推动寄递物流低空场景应用建设，着力发展庭院经济。七是结合“十五五”项目规划编制，推进场镇管理、农贸市场、充电桩配套、道路交通等基础设施建设，提升场镇服务能级。
二、部门预算单位构成
天福镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，天福镇农业综合服务中心、天福镇农民工服务中心、天福镇宣传文化服务中心、天福镇重点产业和项目服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，天福镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。天福镇人民政府2026年收支总预算1199.51元，较2025年收支预算总数增加54.89万元，主要是2026年项目经费增加，导致经费增加。
（一）收入预算情况
天福镇人民政府2026年收入预算1199.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1162.19万元，占96.89%；上年结转37.32万元，占3.11%。
（二）支出预算情况
天福镇人民政府2026年支出预算1199.51万元，其中：基本支出918.19万元，占76.55%；项目支出281.32万元，占23.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
天福镇2026年收支总预算1199.51万元，较2025年收支预算总数增加54.89万元，主要是2026年项目经费增加，导致经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1162.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.32万元；支出包括：一般公共服务支出566.52万元、社会保障和就业支出72.28万元、卫生健康支出30.11万元、城乡社区支出54.49万元、农林水支出421.06万元、住房保障支出55.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
天福镇2026年收支总预算1162.19万元，较2025年收支预算总数增加31.14万元，主要是2026年人员、项目资金增加，导致经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出566.21万元，占48.72%；社会保障和就业支出72.28万元，占6.22%；卫生健康支出30.11万元，占2.59%；城乡社区支出54.49万元，占4.69%；农林水支出384.06万元，占33.05%；住房保障支出55.04万元，占4.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2026年预算数为287.81万元，主要用于：行政单位的基本支出等方面的支出。
2.一般公共服务（类））政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为64万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2026年预算数为214.4万元，主要用于：事业单位的基本支出等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为3.99万元，主要用于：行政单位离退休人员补助等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为66.75万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.55万元，主要用于事业单位失业保险缴费等方面支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.44万元，主要用于：单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.07万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.96万元，主要用于：单位实施公务员医疗补助由单位缴纳的公务员医疗补助保险缴费等方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.65万元，主要用于：主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为54.49万元，主要用于：社区办公费、社区道路、照明、公共交通、公共设施建设维护与管理、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为384.06万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为55.04万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
天福镇2026年一般公共预算基本支出918.19万元，其中：
人员经费866.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、生活补助
公用经费51.66万元，主要包括：办公费、公务接待费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、邮电费、其他交通费用、水费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
天福镇2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
天福镇2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费29万元。
（一）会议费较2025年预算持平
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算减少37.93%。主要原因是干部出差次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
天福镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
天福镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，天福镇及下属蓬溪县天福镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为51.66万元，较2025年预算减少3.78万元，下降6.8%主要是因为人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，天福镇无政府采购预算，未安排政府采购预算。
2026年天福镇无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，天福镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年天福镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算244万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；涉及运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算244万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。