蓬溪县常乐镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县常乐镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）常乐镇人民政府职能简介
常乐镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定,设置在常乐镇辖区的党的领导机关和国家基层政权机关,在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。
2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。
3.负责本行政区域内党的建设和对共青团、妇联、民兵组织等群团组织的管理、指导工作。
4.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会事务管理、精神文明建设和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
5.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。
6.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。
7.办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）常乐镇人民政府2024年重点工作
常乐镇将认真贯彻落实县委“坚持六化同步，联动一核一极，建设三县三城”工作思路和战略目标，深化镇党委“一心五镇六点”总体规划，推动常乐乡村全面振兴和经济社会高质量发展，奋力开创常乐现代化建设新局面。
（一）突出党建引领，持之以恒凝聚发展合力。一是坚持“联建共建”。以拱市村、庭英村为示范，对炮台村、万寿村、山兴寨村党群活动中心进行提档升级，庭英村党群活动中心争创市级党建示范点位。完善各村（社区）“一村一册”，着力培树党建共抓、资源共济、信息共享、生产共促的产业链党建氛围。二是坚持“孵化带动”。推进党支部建设规范化、标准化，推行各基层党支部评星定级，推动高素质专业化村干部队伍建设，依托拱市村、庭英村党群活动阵地，开展党支部书记轮训和基层常职干部学历提升计划。三是坚持“人才支撑”。依托食用菌集群、粮油产业园，实施产业支撑“人才集聚”行动，将支部建立在产业上，努力创设育人环境，实施乡村人才培育工程，鼓励引导有能力、有学历、有理想的青年才俊返乡创业，形成了“党建引领+能人带动+返乡创业”乡村振兴局面。
（二）围绕乡村振兴，始终将高质量作为发展核心。一是全力推动食用菌产业集群发展。围绕“主体集聚、产业集约”，以拱市村食用菌基地、庭英村食用菌基地、食用菌地栽模式项目为抓手，按照县委的规划定位，推动我镇食用菌特色产业集群高质量发展。拱市村食用菌基地提质增产，完成拱市村食用菌基地第二期24个高标准食用菌大棚建设，全面推广大球盖菇种植，规划建设庭英村食用菌基地，完成第一期食用菌大棚建设和配套设施建设，积极争取和完成第一期200亩食用菌地栽模式项目选址规划和项目建设，力争实现投产生产。二是全力推动常乐镇粮油产业园建设。按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，推动拱市村—银家沟村—庭英村片区高位规划、基础共建、产业互补，全力推动辐射面积超5000亩常乐镇粮油现代农业园区建设，完成配套基础设施建设，布局烘干房、碾米加工房、小麦加工房、仓储房等设施，全面推广轻简化栽培、绿色防控等新技术和新品种，实施园区培育、品质提升、品牌塑造“三大工程”和7个地域农产品品牌，争创县五星级现代农业园区。三是全力推动乡村旅游发展。深化“党建引领、共富共美”的丰富内涵，推动常乐镇粮油现代农业园区、食用菌产业集群、银家沟精品柑橘产业园等景观节点逐步升级改造，因时利势组织召开艺术节、丰收节等节庆活动，带动全域旅游发展，构建“和美乡村共治”乡村振兴片区先行示范格局。
（三）聚焦民生福祉，全力以赴推动和谐共治。一是把握为民而建的建设方向，完善城乡公共基础设施建设和基本公共服务均等化，推进场镇规划引领、交通畅联、公共配套，全力推动常乐镇增减挂钩项目4个新建点位建设、农村道路提升及民生道路项目、小城镇建设项目（弱电入地和智慧路灯项目）等民生项目建设。二是深入打好“碧水”“蓝天”“净土”三大保卫战，以农村生活污水治理、生活垃圾治理和农村饮用水保护等为重点，推动生态环境明显改善，争取农村生活污水治理“千村示范工程”项目，有序推动“厕所革命”项目建设，做好污水处理厂、农村污水处理微动力站的巡查管护。三是全面盘活耕地，全力推动土地增减挂钩、撂荒地整治、土地进出平衡等工作，围绕耕地保护、农民增收、产业延伸、生态赋能等方面全力推进粮食生产“非粮化”整治，稳定粮食生产、保障粮食安全。
二、部门预算单位构成
常乐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，常乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。常乐镇人民政府2024年收支总预算1143.97万元，较2023年收支预算总数增加25.07万元，主要是上年结转和农林水支出增加。
（一）收入预算情况
常乐镇人民政府2024年收入预算1143.97万元，其中：上年结转54.33万元，占4.75%；一般公共预算拨款收入1088.26万元，占95.13%；政府性基金预算拨款收入1.38万元，占0.12%。
（二）支出预算情况
常乐镇人民政府2024年支出预算1143.97万元，其中：基本支出869.01万元，占75.96%；项目支出274.97万元，占24.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
常乐镇人民政府2024年收支总预算1143.97万元，较2023年收支预算总数增加25.07万元，主要是上年结转和农林水支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1088.26万元、本年政府性基金预算拨款收入1.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入54.33万元；支出包括：一般公共服务支出579.26万元、社会保障和就业支出67.11万元、卫生健康支出23.60万元、 城乡社区支出22.98万元、 农林水支出396.55万元、住房保障支出54.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
常乐镇人民政府2024年收支总预算1088.26万元，较2023年收支预算总数减少28.36万元，主要是行政运行和事业运行支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出557.65万元，占51.24%；社会保障和就业支出67.11万元，占6.17%；卫生健康支出23.60万元，占2.17%； 城乡社区支出21.60万元，占1.98%；农林水支出363.83万元，占33.43%；住房保障支出54.48万元，占5.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为298.31万元，主要用于：政府人员基本工资、遗属生活补助、电费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常开支。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为62.38万元，主要用于：伙食补助及政府项目财力保障工作的开展。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为196.96万元，主要用于：政府人员基本工资、电费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65.69万元，主要用于由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.42万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.72万元，主要用于行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.41万元，主要用于事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.47万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为21.6万元，主要用于社区人员经费及办公费支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数据为363.83万元，主要用于村（社区）办公经费、村（离任）干部生活补助及村级运行维护费支出等。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数据为54.48万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
常乐镇人民政府2024年一般公共预算基本支出869.01万元，其中：
人员经费817.41万元，主要包括：（一）工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用；（二）对个人和家庭的补助：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
常乐镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降1.79%。主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
常乐镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29.60万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费29.60万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2023年预算增长25.85%。主要是因工作需要出差增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
常乐镇人民政府2024年政府性基金预算支出1.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.38万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
常乐镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，常乐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为51.6万元，较2023年预算减少6.4万元，下降11.03%，主要原因是厉行节俭，减少办公费支出。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，常乐镇人民政府安排政府采购预算3万元，主要用于采购便携式计算机、台式计算机等。
常乐镇人民政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，常乐镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年常乐镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算220.64万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算220.64万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务类（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），是指常乐镇2024年的基本支出，主要用于在职干部人员经费，办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常开支。
7.一般公共服务类（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项），是指未单独设置项级科目的其他项目支出，主要包括村（社区）运行维护费，财力保障中的创新社会管理，信访维稳，乡风文明建设等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指常乐镇用于由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指常乐镇用于由单位缴纳的职业年金的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指常乐镇用于行政干部职工缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指常乐镇用于事业干部职工缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），是指常乐镇用于人员缴纳的失业、生育、工伤等保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），是指常乐镇用于社区干部生活补助及办公费支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），是指常乐镇用于村办公经费及村干部生活补助支出及农村运行维护费支出等。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指常乐镇用于为职工缴纳住房公积金支出。
16.机关运行经费，是指为保障我镇运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、邮电费（网络费、电话费）、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、其他商品和服务等支出。