蓬溪县商务和经济合作局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县商务和经济合作局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县商务经合局职能简介
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调乡（镇）、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
4.负责全县物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
11.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
12.拟订商务经济合作的对策措施，加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
13.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作，承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
14.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
15.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
16.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以蓬溪名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
17.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县商务经合局2025年重点工作
一是围绕主导产业招大引强。围绕构建“2+1+N”特色优势产业体系，加快完善产业招商图谱，聚焦锂电、智能家居、食用菌精深加工等主导产业，按图索骥，实施精准招商，完善产业链条。重点加大与中昆新材料、鹏博新材料、南方锰业锰系新材料、盈达锂电磷酸铁锂等优质锂电项目对接力度，加快谈判进度，力争成功签约落地。积极推进四川锂源二期、翔丰华二期项目尽快入场建设，扩大现有锂电产能。重点招引食用菌预制菜、菌菇调味料、食用菌提取液等一批科技含量高、适用性广的食用菌精深加工企业，开发生产一批“名特优新”食用菌产品，延伸延长食用菌全产业链。加快推进琪英七期（菌博园）、食用菌精深加工现代科技园等项目建设，推动食用菌全产业链发展。加大与博太科对接力度，促进博太科与我县门窗企业在智能锁具方面的合作，实现智能产品、数字产品与门业家居产品有机结合。积极引进绿色、节能、环保建材配套类制造项目，形成绿色建材产业链，全面推动全县家居产业不断向智能化、绿色化、集群化转型。2025年，引进亿元以上的项目17个，其中50亿元以上的项目1-2个。
二是积极打造消费新场景。深入实施城市核心商业街区提质升级，加快推进天利商业街区老旧小区改造提升，优化街区景观风貌，打造城市休闲娱乐集散“打卡”点，创建城市商业IP地标、聚客引流集散中心。重点梳理打造芝溪坊、中农联、明月街、锦阳路等城市商业核心区商业业态，规划布局休闲娱乐、旅游购物、夜间消费集聚区。实施城市环线商业聚集地、一刻钟便民生活圈升级改造，加快推进“芝溪·837诗酒文化创意街区”、“拱市日记”、赤城湖“潮玩集市”建设，推动学苑路“夜市街区”小吃集聚区提档升级，优化蓬溪县主城区一刻钟便民圈夜间消费外摆限制，大力发展夜间消费。依托红海、高峰山、牛角沟、赤城湖等重要景区，植入多元化业态，持续丰富消费新场景。
三是扎实开展系列促销活动。聚焦汽车、家电、餐饮、家居家装等领域，持续举办“蜀里安逸·遂心遂意”系列促销活动，持续推进消费品“以旧换新”活动，组织指导各行业市场主体开展消费品巡回展示展销活动专场，擦亮“蓬溪啤酒龙虾节”消费品牌，常态化开展啤酒龙虾欢乐季消费活动，发展餐饮文化经济。大力发展特色农产品展会经济，结合每年展销会活动，指定专区进行农特产品展示展销，同时，积极配合“引客入遂”方面的大型展示、赛事活动，推广推荐本地特色农特产品“走出去”。运用国家电子商务进农村建设项目，大力发展数字消费，培育电商直播等新模式，借助菇大宝菇坊、蓬溪柒小鲜、丰华传媒等直播平台，培育本地专业电商人才，带动本地农产品实现电商销售，繁荣线上经济。围绕农业园区、种养殖基地、果蔬基地，筹备举办亲子旅游、DIY体验、趣味运动等活动。2025年，服务业增加值力争完成104.18亿元，增速达8.1%，社会消费品零售总额力争完成70.7亿元，增速达8%。
二、部门预算单位构成
蓬溪县商务经合局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。蓬溪县商务经合局，2025年收支总预算1581.87万元，较2024年收支预算总数增加230.19万元，主要是项目经费增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县商务经合局2025年收入预算1581.87万元，其中：上年结转699.31万元，占44.21%；一般公共预算拨款收入882.56万元，占55.79%。
（二）支出预算情况
蓬溪县商务经合局2025年支出预算1581.87万元，其中：基本支出492.56万元，占31.14%；项目支出1089.31万元，占68.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县商务经合局，2025年收支总预算1581.87万元，较2024年收支预算总数增加230.19万元，主要是项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入882.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入338.34万元、上年结转政府性基金预算拨款收入360.98万元；支出包括：一般公共服务支出803.07万元、社会保障和就业支出51.54万元、卫生健康支出22.45万元、住房保障支出41.49万元、资源勘探工业信息等支出360.98万元、商业服务业等支出302.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县商务经合局，2025年收支总预算882.56万元，较2024年收支预算总数减少37.62万元，主要是人员减少，基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出767.07万元，占86.91%；社会保障和就业支出51.54万元，占5.84%；卫生健康支出22.45万元，占2.55%；住房保障支出41.49万元，占4.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为113.94万元，主要用于：保障局机关机构正常运转的日常基本支出。（1）基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费；（2）办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为390万元，主要用于：开展招商引资及各类展会及重大活动专项工作的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为263.13万元，主要用于：保障局机关机构正常运转的日常基本支出。（1）基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费；（2）办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.98万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险缴纳支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.52万元，主要用于：单位公务员的基本医疗保险缴费经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.51万元，主要用于：单位事业人员的基本医疗保险缴费经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.12万元，主要用于：单位公务员的公务员医疗补助缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.3万元，主要用于：单位的在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.49万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县商务经合局2025年一般公共预算基本支出492.56万元，其中：
人员经费443.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费49.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县商务经合局2025年“三公”经费财政拨款预算数137.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费127.59万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、招商专项接待（考察、对接、洽谈）等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降51.02%。主要原因是按照要求，2025年未在项目支出中预算公务用车运行维护费。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费9.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障投资促进、招商引资、物流产业、商贸服务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县商务经合局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数132.82万元，其中：会议费20万元，培训费0.22万元，差旅费112.6万元。
（一）会议费较2024年预算下降31.65%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降5.11%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县商务经合局2025年政府性基金预算支出360.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出360.98万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县商务经合局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县商务经合局的机关运行经费财政拨款预算为49.2万元，较2024年预算减少2.4万元，下降4.65%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县商务经合局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县商务经合局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县商务经合局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县商务经合局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算390万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算390万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指单位用于保障机构正常运行、开展商务和经济活动的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）指单位用于开展招商引资专项工作的项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：单位病故人员家属的定期抚恤金。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职公务员的基本医疗保险支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：指单位主要用于支持企业自营出口及参展扶持的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
17. 机关运行经费：为保障局机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。