蓬溪县公安局交通警察大队
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县公安局交通警察大队
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县公安局交警大队职能简介
维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；负责车辆、驾驶员管理；规划各类交通标志、标线、交通安全设施；交通警卫、交通勤务；道路交通管理工作调研工作；负责指导派出所管理交通工作；完成上级交办的其他工作
（2） 蓬溪县公安局交警大队2024年重点工作
1、完善智能交通基础设施建设，提升监测预警和管控处置能力。2、加强道路防控体系建设。3、探索超标电动自行车智能化管理。4、探索研发“电子劝导员”系统，坚持严管路面不放松 5、强化交警队伍建设。抓好事故预防工作。6、推进“放管服”改革。深化“路长制”工作。7、是加大交通安全宣传力度，加强城乡环境综合整治。
二、部门预算单位构成
蓬溪县公安局交警大队财政全额拨款行政单位，一级预算单位。下设办公室、车管所、特勤中队、法宣中队、赤城中队等科室，业务指导13个农村交警中队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县公安局交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。蓬溪县交警大队2024年财政拨款收支总预算1635.43万元，较2023年收支预算总数1635.53万元减少0.1万元，主要是厉行节约。
（一）收入预算情况
蓬溪县公安局交警大队2024年收入预算1635.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1109.33万元，占67.83%；政府性基金预算拨款收入491.33万元，占30.04%；上年结转34.77万元，占2.13%。
（二）支出预算情况
蓬溪县公安局交警大队2024年支出预算1635.43万元，其中：基本支出1109.33万元，占67.83%；项目支出526.1万元，占32.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县交警大队2024年财政拨款收支总预算1635.43万元，较2023年收支预算总数1635.53万元减少0.1万元，主要是厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1109.33万元、政府性基金预算收入491.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入34.77万元；支出包括：公共安全支出1004.81万元、社会保障和就业支出64.17万元、卫生健康支出24.12万元、住房保障支出50.99万元。城乡社区支出491.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县交警大队2024年财政拨款收支总预算1109.33万元，较2023年收支预算总数1185.22万元减少75.89万元，主要原因是本年度机构人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出970.05万元，占60.43%；社会保障和就业支出64.17万元，占4%；卫生健康支出24.12万元，占1.5%；住房保障支出50.99万元，占3.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024年预算数为944.58万元，主要用于大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024年预算数为25.47万元，主要用于大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为:63.46万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由机关事业单位养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和保障支出（项）： 2024年预算数为：0.71万元、主要单位其他社会保障缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:2024年预算数为22万元主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为1.15万元、主要用于；基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为0.97万元主要用于其他行政事业单位医疗支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为50.99万元，主要用于交警大队按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县公安局交警大队2024年一般公共预算基本支出1109.33万元。
其中：人员经费1042.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员津补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费67.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公安局交警大队2024年“三公”经费财政拨款预算数23.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费22.7万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级执行任务，出席会议、学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年年预算持平。
交警大队现有公务用车12辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费22.7万元，用于12辆公务用车、警用摩托车35辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位赤城中队、办公室、法宣、特勤及车管所等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公安局交警大队2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.6万元，其中：会议费3万元，培训费2万元，差旅费7.6万元。
（一）会议费与2023年预算3万元持平。
（二）培训费与2023年预算2万元持平。
（三）差旅费较2023年预算4.6万元增加65%。主要原因是到各乡镇检查、安保、培训路管员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县公安局交警大队2024年政府性基金预算支出491.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出491.33万元，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县公安局交警大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县交警大队的机关运行经费财政拨款预算为67.2万元，比2023年预算数62.4万元增加4.8万元，增加7.6%。主要是人员结构变动调整导致机关运行经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年蓬溪县交警大队安排政府采购预算1万元，主要用于采购台式计算机2台。
2024年蓬溪县交警大队无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县公安局交警大队所属各预算单位共有车辆12辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年蓬溪县公安局交警大队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算491.33万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算491.33万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）指：反映公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映公安行政单位中为单的设置顶级科目的其他项目支出。
9、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经支出.
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位基本医疗方面支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16城乡建设支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性资金支出主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表