蓬溪县公安局
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县公安局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县公安局职能简介
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查、督促下级机构贯彻执行情况。
2.收集、掌握影响社会稳定、危害国内安全、国家安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定对策。
3.负责全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿案件。
4.组织全县公安侦查工作，侦查和打击危害国家安全的犯罪；重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪。
5.组织、指挥、协调处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责110报警服务台的接警工作和处警指挥。
6.负责全县互联网信息监控处置，查处和打击网络违法犯罪。
7.查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
8.维护全县道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆（含低速车）、非机动车辆和驾驶员的管理工作；对道路交通标志、标线规划和管理；维护城区交通秩序。
9.负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人和外宾来蓬的安全警卫工作，守卫重要场所和设施，担负全县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作，担负临时性巡逻任务。
10.出入境管理工作，依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
11.依法承担对执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察等工作；负责看守所、拘留所的管理工作。
12.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
13.负责全县公安情报系统建设及分析、研判。
14.负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
15.负责全县公安科学技术工作，规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦察和网络技术建设。
16.协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
17.承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）县公安局2026年重点工作
一是以维稳护安促强治。以“遂安”专项行动为牵引，不断强化社会治理。加强风险隐患预警防范，严打突出违法犯罪，坚决把“电诈”案件高发态势“打下去”。加强重点人员管控，严防滋事肇祸。加强未成年人保护，严防涉校、涉未成年人案事件。落实“亥时警务+”，深化街面巡防。强化公共安全监管，全力压降道路交通事故，坚决守住“七个不发生”工作底线。
二是以护航发展促优治。围绕“实业兴市、引客入遂”决策部署，强化公安政务改革，不断完善服务保障举措促进优化治理。深化“项目警长制”和“经侦工作服务站”建设，服务企业发展。深入推进“效率革命行动”，全面强化“四个服务”，落实“三减一改”。
三是以创新赋能促智治。聚焦构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，形成技术结合、数据共享、业务协同的强大合力。把握“融合”关键，加快推进智慧警务建设及应用，持续提升智慧警务赋能实战水平。
四是以规范执法促法治。加强法律服务保障和法治刚性支撑，加大服务基层力度，深化执法培训，全力保障执法办案管理中心高效安全运行。深入开展民警法治能力建设，加强民警执法权益保障，依法指导、严肃查处妨碍民警执法、暴力袭警等违法犯罪行为，坚决维护民警执法权威。
五是以管党治警促严治。通过牢牢把握管党治警要求推动从严治理。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行各项警规警纪，坚决防止队伍出现问题。稳步推进编制机构改革，树立正确用人导向。推进全周期爱警暖警模式，切实解决广大民辅警急难愁盼问题。
二、部门预算单位构成
县公安局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县公安局2026年收支总预算12781.83万元，较2025年收支预算总数增加2571.16万元，主要是增加了上级资金及天网使用项目预算。
（一）收入预算情况
县公安局2026年收入预算12781.83万元，其中：上年结转2684.98万元，占21.01%；一般公共预算拨款收入9254.8万元，占72.4%；政府性基金预算拨款收入842.05万元，占6.59%。
（二）支出预算情况
县公安局2026年支出预算12781.83万元，其中：基本支出9018.3万元，占70.56%；项目支出3763.53万元，占29.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县公安局2026年收支总预算12781.83万元，较2025年收支预算总数增加2571.16万元，主要是增加了上级资金及天网使用项目预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9254.8万元、 政府性基金预算拨款收入842.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入2416.86万元、上年结转政府性基金预算拨款收入268.12万元；支出包括： 公共安全支出10116.97万元、社会保障和就业支出705.14万元、卫生健康支出305万元、 城乡社区支出1110.17万元、住房保障支出544.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县公安局2026年收支总预算9254.8万元，较2025年收支预算总数减少了655.87万元，主要是减少了“平安城市”监控及智慧警务二期使用费项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出7700.12万元，占83.2%；社会保障和就业支出705.14万元，占7.62%；卫生健康支出305.01万元，占3.3%；住房保障支出544.54万元，占5.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为7161.6万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、辅警经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备采购等日常公用经费等方面的支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为236.5万元，主要用于：两会等大型活动安保、涉案财物管理中心运行、食堂定补、警犬基地专项经费、反恐、禁毒工作等。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为302.02万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、年终绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为17.96万元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政单位退休人员公务员医疗补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2026年预算数为0.21万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业单位退休人员公务员医疗补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为678.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.17万元，主要用于：工伤、失业保险按规定由单位缴纳的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为236.76万元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.27万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为41.98万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为9万元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政事业人员大额医疗费用补助。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为544.54万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县公安局2026年一般公共预算基本支出9018.3万元，其中：
人员经费8307.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、工会经费、福利费、 其他交通费用、生活补助。
公用经费710.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县公安局2026年“三公”经费财政拨款预算数191.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费186.6万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算减少0.5万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。
2026年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少6万元，下降3.12%。主要原因是厉行节约，压减公务用车运行开支。
部门现有公务用车57辆，其中：轿车34辆，越野车4辆，大中型载客汽车2辆、小型载客汽车5辆、其他车型12辆（皮卡车）。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费186.6万元，用于57辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属部门保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理、查处各类危害社会管理秩序的治安案件、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县公安局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数115.21万元，其中：会议费1万元，培训费12.41万元，差旅费101.8万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算增长35.54%。主要原因是有上年结转项目经费培训费4.41万元，2026年当年预算数8万元，与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长105.66%。主要原因是有上年结转中省政法委转移支付项目经费差旅费59.8万元，2026年当年预算数较2025年减少7.5万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
县公安局2026年政府性基金预算支出1110.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出1110.17万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县公安局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县公安局的机关运行经费财政拨款预算为710.4万元，较2025年预算减少4.8万元，下降0.67%，主要原因是人员比2025年减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，县公安局安排政府采购预算28.28万元，主要用于采购车辆燃油、维修、保险服务和复印纸等。
县公安局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县公安局共有车辆57辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车55辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县公安局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1078.55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算547.05万元；特定目标类项目9个，涉及预算531.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）指财政部门安排的行政（事业）单位的工伤、生育、失业保险支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位大额医保和住院补充保险支出。
16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。