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公开时间：2025年8月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、部门职责
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
蓬南镇人民政府，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、宣传文化服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、企业服务和综合统计中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2899.20万元。与2023年度相比，收、支总计各增加205.29万元，增长7.62%。主要变动原因是与2023年相比项目费用增加，用于我镇市政实施维修维护。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 入决算情况说明
2024年度本年收入合计2899.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2899.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2899.20万元，其中：基本支出2051.75万元，占70.77%；项目支出847.45万元，占29.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2899.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.29万元，增长7.62%。主要变动原因是与2023年相比项目费用增加，用于我镇市政设施维修维护。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2899.20万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.29万元，增长7.62%。主要变动原因是较2023年项目经费增加，用于我镇市政设施维护维修。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2899.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1315.58万元，占45.37%；城乡社区支出157.76万元，占5.45%；农林水支出1107.95万元，占38.21%；社会保障和就业支出171.06万元，占5.91%；卫生健康支出44.64万元，占1.53%；住房保障支出102.21万元，占3.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2899.20万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为591.39万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为278.43万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为431.84万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.20万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为149.89万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.73万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.45万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为22.53万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为18.94万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.17万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为157.76万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党组织的补助（项）：支出决算为1107.40万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为102.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.75万元，其中：
人员经费1895.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。等。
公用经费156.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.35万元，完成预算100%，较上年度增加2.18万元，增长35.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.35万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出8.35万元，完成预算100%，支出决算比2023年度增加2.17万元，增长35.33%，原因是为加强行业交流与合作，接待了更多上级部门调研、兄弟单位学习交流。
国内公务接待支出8.35万元，用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215次，2150人次（不包括陪同人员），共计支出8.35万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县蓬南镇人民政府机关运行经费支出156.25万元，比2023年度增加2.38万元，增长1.55%。主要原因是单位新进人员增加，日常公用经费开销增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县蓬南镇人民政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新进人办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县蓬南镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2023年基本财力保障、2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级、川渝毗邻政务服务中心建设、蓬溪县蓬南镇人民政府解决镇政府大楼维修改造资金、蓬溪县蓬南镇人民政府已上交未返还清洁费、2023年度城乡居民基本医疗保险征收、脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费、基本财力保障、村（社区）公共服务经费、2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金、蓬溪县第五次全国经济普查两员补贴、蓬南镇专项信访维稳资金、蓬南镇天凤村阵地提升改造差口资金、项目经费、渔政协助巡护队伍经费、解决城管协管经费、第五次全国经济普查补助、第五次全国经济普查奖补资金、兑现2024年项目前期经费、村（社区）公共服务经费（追加）、兑现城乡居民基本医疗保险征收经费、等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县蓬南镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、川渝毗邻政务服务中心建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县蓬南镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.78分，绩效自评综述：我镇按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在蓬溪县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府用于保障机构正常运行、开展事务的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：政府病故人员家属的定期抚恤金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充保险缴费支出
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
16.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
17.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县蓬南镇人民政府为一级行政单位，下属单位5个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、宣传文化服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、企业服务和综合统计中心。
（二）机构职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，蓬南镇人民政府在职人员82人，根据编制情况分类，其中事业人员39人，行政人员 42人，机关工勤1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我镇2024年年初收入预算数为2939.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2403.5万元，占总预算的82%；上年结转536.12万元，占18%。
我镇2024年收入决算数为2899.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2899.2万元，占总决算的100%。
（二）支出情况。
我镇2024年支出预算2939.62万元，其中：基本支出1808.04万元，占62%；项目支出1131.58万元，占38%。
我镇2024年支出决算数为2899.2万元，其中：基本支出2051.75万元，占支出总额的70.77%；项目支出847.45万元，占支出总额的29.23%。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我镇2024年决算报表，我镇2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
为充分反映我镇2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“生活垃圾定点存放清运率、项目按期完成率、居民群众及服务对象满意率、改造后设施验收合格率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）生活垃圾定点存放清运率
我镇实现了生活垃圾定点存放清运率达95%，得满分。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）项目按期完成率
我镇2024年实施了各类项目，并在合同约定期限内完工并验收合格，项目按期完成率达100%，得满分。根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）居民群众及服务对象满意率
我镇2024年修建维护各类基础设施，惠及全镇各村（社区），居民群众及服务对象满意率达98%，得2分。根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
（4）改造后设施验收合格率
我镇各项改造项目均在合同约定期类完工并验收合格，改造后设施验收合格率达100%，得3分。根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。综上，根据评分标准，我镇履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我镇严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|2899.2-2899.2|÷2899.2=0。综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。根据评分标准，该项指标未扣分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我镇中央项目资金全年预算数为57.23万元，执行数为57.23万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为123.36万元，执行数为52.48万元，预算执行率42.54%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为522.85万元，执行数为164.9万元，预算执行率为31.54%。该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（52.48/123.36）*4.5+（164.9/522.85*4.5）=3.38。
根据评分标准，该项指标扣5.62分，得3.38分。
（3）预算年终结余
2024年我镇支出全年预算数为2899.2万元，预算执行数为2899.2万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元，该项指标得分=（1-镇整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中镇整体预算结余率为当年年终镇预算注销金额和结转金额占镇预算总金额的比率。根据评分标准，该项指标未扣分，得8分。
（4）严控一般性支出
我镇2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅等6项一般性支出,一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年未实现压减。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
3.财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我镇内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我镇2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬南镇财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我镇按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我镇制定的《蓬南镇财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我镇严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合镇预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
我镇2023年末实有在编在职人数为83人，固定资产和无形资产期末账面净值合计5829.83万元；2024年末实有在职在编人数为82人，固定资产和无形资产净值合计6139.89万元。镇人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我镇2023、2024年人均占有资产分别为70.24万元/人、74.88万元/人。综上，2024年我镇人均资产变化率为6.6%，大于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我镇2024年办公家具账面价值为14.64万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2024年办公设备账面价值为69.56万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为60.17万元。该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0+1.3=1.3。根据评分标准，该项指标扣1.7分，得1.3分。
（3）资产盘活率
我镇2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我镇闲置资产占比变化率为0%。根据评分标准
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展
我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我镇采购预算为15万元，当年无采购支出。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我镇2024年度的政府采购总预算数为15万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年与阶段性项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额1315.84万元，1—12月预算执行总体进度64.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我镇21个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我镇开展绩效目标管理的镇预算阶段项目（含一次性项目）共有21个，为充分发挥绩效目标引领作用，我镇贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，21个项目均设置了相应的绩效目标表。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我镇需在规定时间内进行入库的项目共有21个，均在规定时间内完成了项目入库。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我镇严格按照镇预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我镇年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我镇常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计19个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为11个。根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷2×100%×2）+（11÷19×100%×2）=1+1.16=2.16，该指标扣0.84分，得2.16分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有19个，结合项目实施的实际情况，我镇所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为19个。根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我镇部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有21个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为21个。根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我镇需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有21个，预期效益指标均已完成的项目个数为21个。根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
2024年度，我镇无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我镇为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我镇在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我镇严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我镇2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我镇切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我镇在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我镇部门预算绩效评价综合得分80.78分。
（二）存在问题
1、未及时完善报账资料，影响资金支付进度及预算执行率。
2、在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议
一是完善单位资金管理，内部控制、财务报销制度。二是加强项目资金的评价及绩效公开的工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008139620-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面推进乡村振兴 | 1.紧扣新发展方向，百强中心镇产业基础持续夯实：多措并举压实农业基本盘，有力有序推进工业现代化，精准实施激发商贸动力源； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 47.28 | 47.28 | 44.21 | 93.51% | 10 | 9 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 47.28 | 47.28 | 44.21 | 93.51% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 6 | 6 | |||
街道保洁量 | ≥ | 1000 | 平方米/公里 | 9 | 9 | |||||
消防执勤保卫执勤次数 | ≥ | 60 | 次 | 8 | 8 | |||||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ≥ | 90 | % | 6 | 6 | ||||
会议参与率 | ≥ | 99 | % | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 95 | % | 6 | 6 | ||||
完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 9 | 9 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 10000 | 人/次 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 6 | 6 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 道路清扫等环境保洁 | ≤ | 10 | 元/平方米 | 6 | 6 | |||
治安保卫 | ≤ | 50 | 元/人·次 | 6 | 6 | |||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得9分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：有效维护城镇秩序和环境卫生。着力提升了场镇基础设施建设，推动了经济发展，优化人居环境，提高了群众生活幸福度。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008265191-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面推进乡村振兴 | 1.紧扣新发展方向，百强中心镇产业基础持续夯实：多措并举压实农业基本盘，有力有序推进工业现代化，精准实施激发商贸动力源； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 150.24 | 150.24 | 150.24 | 100.00% | 10 | 10 | 工作完成，保障资料完善 | |||
其中：财政资金 | 150.24 | 150.24 | 150.24 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数 | ≥ | 10 | 个 | 7 | 7 | |||
村社道路、安全饮水管线、水渠维护量 | ≥ | 1000 | 米 | 7 | 7 | |||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 5000 | 米 | 7 | 7 | |||||
质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 90 | % | 6 | 6 | ||||
改造后设施验收合格率 | ≥ | 95 | % | 7 | 7 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 7 | 7 | ||||
任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 7 | 7 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | 人 | 7 | 7 | |||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 7 | 7 | ||||
可持续影响指标 | 基础设施工程使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 7 | 7 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 7 | 7 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 村社道路清扫等环境保洁 | ≤ | 0.01 | 元/平方米 | 7 | 7 | |||
生活垃圾清运处理 | ≤ | 0.05 | 元/平方米 | 7 | 7 | |||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，村社区办公运转、基层活动、服务群众、公共运维及乡村振兴方面均取得人民群众满意的效果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008743987-川渝毗邻政务服务中心建设 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、着力提升基础设施建设，完善基层相关基础设施，切实推动经济发展。 | 项目已于2024年10月完工 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 修建川渝毗邻政务服务中心 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 30.00% | 10 | 3 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 30.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设政务服务中心 | ≥ | 1 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 项目按期完成及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 川渝毗邻地区公共服务水平提升率 | ≥ | 80 | % | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 基础设施工程使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 300 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得3分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，修建完成投入使用 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 积极完善资料。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009757877-蓬溪县蓬南镇人民政府解决镇政府大楼维修改造资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
现有的办公楼年久失修，条件简陋，每逢雨天政府后面山体出现不同程度的滑坡，办公楼墙面出现不同程度漏水现象，办公楼的电路、网线、电话等线路也均是按以前标准和要求设计建设的，容量小、不规范，超负荷使用多年，每逢用电高峰经常出现电路短路，网络不通的现象。同时新时代文明实践所、宣传文化中心当前设施已无法满足办公需要，尽管我镇多次进行了维修，但是由于资金不足都只是进行了小规模维修，治标不治本，严重影响各项工作的开展。为了适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，我镇拟决定对办公楼、宣传文化中心、便民服务中心进行全面维修，特恳请上级给予解决解决镇政府大楼维修改造资金23万元。 | 我镇对办公楼、宣传文化中心、便民服务中心进行全面维修，维修工程已完工。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 100.00% | 10 | 10 | 报账资料已经完善，修建完工 | |||
其中：财政资金 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 整修面积 | ≥ | 200 | 平方米 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 整修后验收合格率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 23 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：顺利完工。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009757969-蓬溪县蓬南镇人民政府已上交未返还清洁费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬南镇全镇经济发达、商旅兴旺、文化厚重，多次迎接省市县各级领导的检查，为了彻底改变农村“脏、乱、差”的面貌，给群众营造一个干净整洁的生活环境。我镇多次开展全镇卫生整治活动，尤其是今年的省级百强中心镇的创建工作，更是在环境整治上投入巨大，但由于我镇资金不足，镇村正常的卫生保洁经费难以保证，为真正实现长效保洁，现特请示拨付我镇已上交未返还清洁费721080元。 | 为创建百强中心镇保证了场镇良好的环境卫生，治理了“脏、乱、差”的现象。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护清洁社区数量 | ＝ | 5 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 保洁时长 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 20000 | 个 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 721080 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：为创建百强中心镇保证了场镇良好的环境卫生，治理了“脏、乱、差”的现象。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009980388-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成量进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。具体标准：实际完成100%及以上的，按实际参保人数3元/人兑现；对完成任务数95%及以上的，按实际参保人数2.5元/人兑现；对完成数95%以下的，按实际参保人数1.5元/人兑现。 | 顺利完成医保征收工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 50 | 次 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 居民参保率 | ≥ | 91.35 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓度 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 7.3077 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：已按照县级指示，顺利完成2024年医保征收工作，并顺利兑现城乡居民基本医疗保险征收经费。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为贯彻落实省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，推动我县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通[2021]75号)和《蓬溪县驻村第一书记和工作队管理办法》（蓬组通[2022]65号)明确规定“第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。 | 资金兑付及时，促进防返贫工作的推进，推动我镇及我县脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人员数 | ＝ | 18 | 人 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 日常工作完成率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 工作服务年限 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数量 | ＝ | 6 | 个 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记和工作队人员经费 | ＝ | 5000 | 元/人年 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：资金兑付及时，促进防返贫工作的推进，推动我镇及我县脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面推进乡村振兴 | 1.紧扣新发展方向，百强中心镇产业基础持续夯实：多措并举压实农业基本盘，有力有序推进工业现代化，精准实施激发商贸动力源； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 204.00 | 204.00 | 96.63 | 47.37% | 10 | 4 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 204.00 | 204.00 | 96.63 | 47.37% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 街道保洁量 | ≥ | 1000 | 平方米/公里 | 9 | 9 | |||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 6 | 6 | |||||
消防执勤保卫执勤次数 | ≥ | 60 | 次 | 8 | 8 | |||||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ≥ | 90 | % | 6 | 6 | ||||
会议参与率 | ≥ | 99 | % | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 9 | 9 | ||||
事项按期完成率 | ≥ | 95 | % | 6 | 6 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 10000 | 人/次 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 6 | 6 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 道路清扫等环境保洁 | ≤ | 10 | 元/平方米 | 6 | 6 | |||
治安保卫 | ≤ | 50 | 元/人·次 | 6 | 6 | |||||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得4分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：有效维护城镇秩序和环境卫生。着力提升了场镇基础设施建设，推动了经济发展，优化人居环境，提高了群众生活幸福度。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 督促报账资料的完善，及时兑付资金 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面推进乡村振兴 | 在2024年度中，村社区办公运转、基层活动、服务群众、公共运维及乡村振兴方面均取得人民群众满意的效果 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在2024年度中，村社区办公运转、基层活动、服务群众、公共运维及乡村振兴方面均取得人民群众满意的效果 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 391.46 | 391.46 | 391.46 | 100.00% | 10 | 10 | 项目完成，资料齐全 | |||
其中：财政资金 | 391.46 | 391.46 | 391.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 5000 | 千米 | 5 | 5 | |||
村社道路、安全饮水管线、水渠维护量 | ≥ | 100 | 千米 | 5 | 5 | |||||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数 | ≥ | 10 | 个 | 5 | 5 | |||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 8000 | 吨 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 改造后设施验收合格率 | ≥ | 99 | % | 5 | 5 | ||||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 99 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 | 5 | ||||
任务完成及时率 | ≥ | 99 | % | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 9000 | 人 | 20 | 20 | |||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 村社道路清扫及环境保洁 | ≤ | 0.01 | 元/米 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，对村（社区）道路做好了维护工作，河道清洁到位，群众满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011463505-2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为推进全县五经普再上新台阶，激励全县干事热情，激励先进鞭策后进。 | 顺利完成经济普查任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为推进全县五经普再上新台阶，激励全县干事热情，激励先进鞭策后进。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | 10 | 10 | 项目完成，资料齐全 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 经济普查覆盖村社区数量 | ＝ | 31 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 普查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 普查时长 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 9200 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：已按照县级指示，顺利完成五经普单位清查工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011463553-蓬溪县第五次全国经济普查两员补贴 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目前我县五经普单位清查工作已经接近尾声，遵循按劳分配、多劳多得原则，按照各乡镇街道和蓬溪县经开区登记单位和个体户数量，以单位20元/户，个体户5元/户的补助标准发放。 | 第五次经济普查单位清查完成、成效明显 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 目前我县五经普单位清查工作已经接近尾声，遵循按劳分配、多劳多得原则，按照各乡镇街道和蓬溪县经开区登记单位和个体户数量，以单位20元/户，个体户5元/户的补助标准发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 100.00% | 10 | 10 | 项目完成，资料齐全 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普查单位和个体户数量 | ＝ | 3991 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 普查覆盖率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 普查时长 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 27900 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：已按照县级指示，顺利完成五经普单位清查工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011608814-蓬南镇专项信访维稳资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为有效控制和减少蓬南历史遗留信访问题存量，维护社会大局和谐稳定。 | 维护了信访稳定，有效控制和减少了蓬南历史遗留信访问题，维护了社会大局和谐稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为有效控制和减少蓬南历史遗留信访问题存量，维护社会大局和谐稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 100.00% | 10 | 10 | 项目完成，资料齐全 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ＝ | 2 | 人 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 问题化解程度 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 问题解决及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ＝ | 2 | 人 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访重点人员满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 10.2 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，维护了信访稳定，有效控制和减少了蓬南历史遗留信访问题，维护社会大局和谐稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011652151-蓬南镇天凤村阵地提升改造差口资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为满足日常办公需要，对天凤村阵地进行升级改造，更换屋顶彩瓦，拆换门窗，办公室外墙整修，更换供电线路及配套灯具等。 | 满足了办公需要，更换了彩瓦、门窗、整修了办公外墙，电路及灯具等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为满足日常办公需要，对天凤村阵地进行升级改造，更换屋顶彩瓦，拆换门窗，办公室外墙整修，更换供电线路及配套灯具等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 项目完成，资料齐全 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 阵地整修占地面积 | ＝ | 450 | 平方米 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 改造后设施验收合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民数量 | ＝ | 2772 | 人 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ＝ | 2 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，满足了办公需要，更换了彩瓦、门窗、整修了办公外墙，电路及灯具等 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011657379-项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为了社区办公运行，提升公共服务水平，提升居民满意度。促进社会良好发展。 | 用于5个社区办公经费支出，着力提升了场镇基础设施建设，推动了经济发展，优化人居环境，提高了群众生活幸福度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 社区办公经费，社区公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.05 | 3.35 | 66.34% | 10 | 6 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.05 | 3.35 | 66.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供管理事务社区数量 | ＝ | 5 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 社区开展工作参与率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 工作完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区公共服务水平提升率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 50500 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得6分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：用于5个社区办公经费支出，着力提升场镇基础设施建设，推动了经济发展，优化人居环境，提高了群众生活幸福度。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011926855-渔政协助巡护队伍经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪县天然水域实行十年禁捕，根据我县情况共设置19名全职渔政协助巡护人员，其中蓬南1名，其职责主要包括开展日常巡河并协助县农业综合行政执法大队开展执法巡查、保护巡护、法规宣传等工作，早发现、早报告、早制止等各种非法捕捞及其他破坏水生生物和渔业水域生态的违法行为。 | 有效开展日常巡河工作，协助县农业综合执法大队开展执法巡查、保护巡护、法规宣传工作，早发现、早报告、早制止各种违法捕捞等违法行为 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县天然水域实行十年禁捕，根据我县情况共设置19名全职渔政协助巡护人员，其中蓬南1名，其职责主要包括开展日常巡河并协助县农业综合行政执法大队开展执法巡查、保护巡护、法规宣传等工作，早发现、早报告、早制止等各种非法捕捞及其他破坏水生生物和渔业水域生态的违法行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.40 | 0.55 | 23.07% | 10 | 2 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.40 | 0.55 | 23.07% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专职渔政巡护队人员数 | ＝ | 1 | 人 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 巡护保护工作完成度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 执法巡护工作时长 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 水生生物及渔业水域生态改善度 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 24000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得2分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：有效开展日常巡河工作，协助县农业综合执法大队开展执法巡查、保护巡护、法规宣传工作，早发现、早报告、早制止等各种非法捕捞及其他破坏水生生物和渔业水域生态的违法行为。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011990020-解决城管协管经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬南镇全镇幅员面积101.76平方公里，建成区面积3.5平方公里，辖26个村、5个社区，全镇总人口约11.38万人，场镇常住人口5.1万人，共有街道35条，建有一个工业园，规模以上工业企业4家，限额以上商贸企业2家，个体工商户2200余家，是川东和渝西接壤的周边10余个乡镇的物资集散中心，2023年成功创建为省级百强中心镇。根据《县委专题会议纪要》（2024年2月5日第四期）精神，形成蓬南县域副中心建设合力，特申请解决城管协管经费。 | 常住人口多、管理任务重。城管有效维护城镇秩序和环境卫生。着力提升了场镇基础设施建设，推动了经济发展，优化人居环境，提高了群众生活幸福度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬南镇全镇幅员面积101.76平方公里，建成区面积3.5平方公里，辖26个村、5个社区，全镇总人口约11.38万人，场镇常住人口5.1万人，共有街道35条，建有一个工业园，规模以上工业企业4家，限额以上商贸企业2家，个体工商户2200余家，是川东和渝西接壤的周边10余个乡镇的物资集散中心，2023年成功创建为省级百强中心镇。根据《县委专题会议纪要》（2024年2月5日第四期）精神，形成蓬南县域副中心建设合力，特申请解决城管协管经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 协管城管数量 | ＝ | 15 | 人 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 城管协管工作完成度 | ≥ | 95 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 城管协管工作时效 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 场镇秩序维护有效性 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村社区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 675000 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得0分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：城管有效维护城镇秩序和环境卫生。着力提升了场镇基础设施建设，推动了经济发展，优化人居环境，提高了群众生活幸福度。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012135797-第五次全国经济普查补助 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照蓬溪县第五次全国经济普查预算表和省市下拨经费情况，我县将下拨第五次全国经济普查补助资金。目前我县五经普工作已经接近尾声，遵循按劳分配、多劳多得的原则，按照各乡镇街道和蓬溪经开区正式登记单位和抽样个体户数量，以每户40元的补助发放标准，接受国家贸易司、省人口处专项核查和省级、市级数据质量核查的乡镇（街道、园区）根据迎检工作量适当增加了迎检工作经费，取整后计发放409300元。 | 2024年度经济普查覆盖面全，覆盖行业广，取得了有效成绩。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照蓬溪县第五次全国经济普查预算表和省市下拨经费情况，我县将下拨第五次全国经济普查补助资金。目前我县五经普工作已经接近尾声，遵循按劳分配、多劳多得的原则，按照各乡镇街道和蓬溪经开区正式登记单位和抽样个体户数量，以每户40元的补助发放标准，接受国家贸易司、省人口处专项核查和省级、市级数据质量核查的乡镇（街道、园区）根据迎检工作量适当增加了迎检工作经费，取整后计发放409300元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普查单位和个体户数量 | ＝ | 3991 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 普查覆盖率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 普查时长 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平稳步提升率 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得0分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，经济普查覆盖面全，覆盖行业广，取得了有效成绩。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012135822-第五次全国经济普查奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为提升各地对五经普迎检工作的积极性和表现，市级下拨了第五次全国经济普查奖补资金。 | 2024年度经济普查覆盖面全，覆盖行业广，取得了有效成绩。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提升各地对五经普迎检工作的积极性和表现，市级下拨了第五次全国经济普查奖补资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 经济普查覆盖村社区数量 | ＝ | 31 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 普查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 普查时长 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得0分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，经济普查覆盖面全，覆盖行业广，取得了有效成绩。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
兑现2024年项目前期经费 | 在2024年度中，村社区办公运转、基层活动、服务群众、公共运维及乡村振兴方面均取得人民群众满意的效果 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受益村社区数量 | ＝ | 31 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 工作推进完成及时率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 58500 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得0分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，村社区办公运转、基层活动、服务群众、公共运维及乡村振兴方面均取得人民群众满意的效果。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。其中含脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员经费 等项目费用。 | 在2024年度中，村社区办公运转、基层活动、服务群众、公共运维及乡村振兴方面均取得人民群众满意的效果 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。其中含脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员经费 等项目费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 73.54 | 9.50 | 12.92% | 10 | 1 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 73.54 | 9.50 | 12.92% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受益村社区数量 | ＝ | 31 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 基层活动推进合格率 | ≥ | 99 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 基层服务活动完成及时率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村社工作服务水平提升率 | ≥ | 96 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 73.54 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得1分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：在2024年度中，村社区办公运转、基层活动、服务群众、公共运维及乡村振兴方面均取得人民群众满意的效果。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已完工，因报账资料未完善，导致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012547725-兑现城乡居民基本医疗保险征收经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年蓬溪县城乡居民基本医疗保险征收工作顺利完成，为表彰先进，促进2025年医保征收，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数排名，实际完成任务100%以上的，按照实际参保人数3元/人兑现，对完成任务数95%及以上的按实际参保人数2.5元/人兑现，对完成任务数95%以下的，按实际参保人数1.5元/人兑现。 | 2024年度医保征收工作已完成，并完成资金支付。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年蓬溪县城乡居民基本医疗保险征收工作顺利完成，为表彰先进，促进2025年医保征收，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数排名，实际完成任务100%以上的，按照实际参保人数3元/人兑现，对完成任务数95%及以上的按实际参保人数2.5元/人兑现，对完成任务数95%以下的，按实际参保人数1.5元/人兑现。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 2024年度医保征收工作已完成，并完成资金支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡居民医保征收人数 | ＝ | 46730 | 人 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 任务完成率 | ＝ | 90.16 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参保对象受保障程度 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象对服务满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现金额 | ＝ | 70095 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目已完工，预算执行情况满分10分，我镇得10分，绩效指标满分90分，我镇得90分。该项目取得的成果：已按照县级指示，顺利完成2024年医保征收工作，并顺利兑现城乡居民基本医疗保险征收经费。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表