目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县医疗保障局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县医保局职能简介
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.组织执行全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。
5.贯彻执行药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全县药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）蓬溪县医保局2026年重点工作
一是加强党的领导，锻造过硬队伍。持续巩固拓展主题教育成果，深化效率革命，加强政治机关建设，实施干部能力素质提升工程，加强专业训练和实践锻炼。深化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。
二是筑牢参保基础，实现应保尽保。聚焦流动人口、灵活就业人员、新生儿等重点群体，健全部门协作机制，加强政策宣传，优化参保服务，调动群众参保积极性，完成2026年度参保任务。
三是严守基金安全，提升监管效能。持续开展专项整治，强化部门协同和信用管理，升级智能监控系统，探索引入第三方力量参与监管。
四是深化重点改革，推进治理现代化。完善DRG付费体系，扩大床日付费和中医按疗效价值付费范围，严格执行集采政策，拓展医保电子凭证、移动支付等应用场景。
五是优化服务供给，提高群众满意度。推动高频事项下沉基层，加强经办人员培训，扩大异地就医直接结算范围，创新政策宣传方式。
二、部门预算单位构成蓬溪县医保局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。 蓬溪县医保局，2026年收支总预算6363.97万元，较2025年收支预算总数增加5.12万元，主要是政府性基金预算拨款收入增加。
（一）收入预算情况蓬溪县医保局2026年收入预算6363.97万元，其中：一般公共预算拨款收入5835.77万元，占91.7%；政府性基金预算拨款收入500万元，占7.86%；上年结转28.2万元，占0.44%。
（二）支出预算情况蓬溪县医保局2026年支出预算6363.97万元，其中：基本支出461.27万元，占7.25%；项目支出5902.7万元，占92.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明蓬溪县医保局，2026年收支总预算6363.97万元，较2025年收支预算总数增加5.12万元，主要是政府性基金预算拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5835.77万元、政府性基金预算拨款收入500万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.2万元；支出包括：社会保障和就业支出48.36万元、卫生健康支出5777.33万元、住房保障支出38.28万元、城乡社区支出500万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况蓬溪县医保局，2026年收支总预算5835.77万元，较2025年收支预算总数减少413.8万元，主要是卫生健康支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出48.36万元，占0.83%；卫生健康支出5749.14万元，占98.52%；住房保障支出38.28万元，占0.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.21万元，主要用于：公务员医疗补助（退休）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算为：46.51万元。主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算为：0.64万元。主要用于工伤保险、失业保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算为：13.79万元。主要用于单位行政人员（含参公）职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算为：2.82万元。主要用于单位事业人员职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算为：3.43万元。主要用于公务员医疗补助。
7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算为：0.79万元。主要用于其他社会保障缴费支出。
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2026年预算为：2800万元。主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026年预算为：2500万元。主要用于城乡医疗救助。
10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026年预算为：20万元。主要用于其他医疗救助支出。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算为：308.65万元。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算为：54.5万元。主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算为：45.16万元。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为：38.28万元。主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明蓬溪县医保局2026年一般公共预算基本支出461.27万元，其中：
人员经费422.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
公用经费38.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明蓬溪县医保局2026年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。
（一）因公出国（境）经费预算与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降100%。主要原因是严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长20.83%。主要原因是稽核监督检查两定机构等工作增多。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费5.8万元，用于1辆公务用车维修、保养、保险等方面支出，主要保障日常稽核监督检查两定机构等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明蓬溪县医保局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.95万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费11.95万元。
（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是控制会议费支出。
（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是严格控制培训费支出。
（三）差旅费较2025年预算增长54.2%。主要原因是稽核监督检查两定机构等工作增多，上年结转资金2.05万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县医保局2026年政府性基金预算支出500万元，其中：基本支出0万元，项目支出500万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县医保局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬溪县医保局及下属蓬溪县医疗保障事务中心1家参公管理事业单位、蓬溪县医疗保障数据分析处理中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.4万元，较2025年预算增加3.6万元，增长9.38%，主要原因是稽核监督检查两定机构等工作增多。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县医保局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县医保局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县医保局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县医保局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算5874.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算5874.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。