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公开时间：2026年7月31日
第一部分 部门概况..............................................1
一、部门职责...................................................1
二、机构设置...................................................1
第二部分 2023年度部门决算情况说明...............................2
一、收入支出决算总体情况说明...................................2
二、收入决算情况说明...........................................2
三、支出决算情况说明...........................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................11
十、其他重要事项的情况说明................................11
第三部分 名词解释...............................................12
第四部分 附件...................................................14
第五部分 附表.
一、收入支出决算总表.
二、收入决算表...
三、支出决算表.....
四、财政拨款收入支出决算总表.
五、财政拨款支出决算明细表........
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.接收县级（包括乡镇、街道）各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。
2.承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料，开展已公开现行文件的利用工作,开展民生档案异地查档跨馆服务。
4.承担数字化、信息化档案馆建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。
5.承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设。
6.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为492.91万元。与2024年度相比，收、支总计各增加318.13万元，上升182.02%。主要原因是档案规范化建设要求，新增档案数字化建设专项债。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计492.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计492.91万元，其中：基本支出144.92万元，占29.4%；项目支出347.99万元，占70.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为492.91万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加318.13万元，上升182.02%。主要原因是档案规范化建设要求，新增档案数字化建设专项债。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出492.91万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.13万元，上升182.02%。主要原因是档案规范化建设要求，新增档案数字化建设专项债。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出492.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出462.48万元，占94%；社会保障和就业支出14.61万元，占3%；卫生健康支出5.77万元，占1%；住房保障支出10.06万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为492.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出决算为113.45万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为12.25万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出决算为18.19万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出决算为318.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为0.4万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为12.44万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.62万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为4.35万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为1.2万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.22万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为10.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出144.92万元，其中：
人员经费127.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费16.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%。较上年度减少0.03万元，下降33.33%。主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待人次，经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少0万元，减少0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费。截至2025年12月底，单位公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、审车年检、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.03万元，主要原因为严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，减少开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：
用于其他市县（区）单位考察调研、学习交流等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于其他市县（区）单位考察调研、学习交流等公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县档案馆机关运行经费支出16.97万元，比2024年度增加1.19万元，上升7.54%。主要原因是
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县档案馆无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对档案数字化处理等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县档案馆部门整体绩效自评报告，其中，县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.01分，绩效自评综述：本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2025年度，我馆切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位项目经费（如：办案特情经费、巡察经费、正风肃纪专项经费、派驻纪检组工作经费、党风廉政建设专项经费、阳光问廉专项经费、社会评价专项经费）。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指本年派驻纪检组工作经费。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业人员支出和公用支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位人员基本养老保险缴费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指本单位人员职业年金缴费。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位人员其他社会保障和就业缴费（工伤保险、失业保险等）。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗保险缴费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员医疗保险缴费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指本单位行政和事业人员大额医疗保险缴费等。
19.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指本单位行政事业人员住房公积金缴费。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县档案馆
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬溪县档案馆内设办公室、鉴定利用股、宣教信息股三个内设机构。
（二）机构职能
1.接收县级（包括乡镇、街道）各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。
2.承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料，开展已公开现行文件的利用工作,开展民生档案异地查档跨馆服务。
4.承担数字化、信息化档案馆建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。
5.承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设。
6.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
（三）人员概况
蓬溪县档案馆编制数7名（含周转编1名），实有在职在编8名，其中馆长1名，副馆长2名，退二线领导1名，一般人员4名。
二、部门资金收支情况
我馆2025年年初收入预算数为172.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.24万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我馆2025年收入决算数为492.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.91万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
2025年部门财政资金支出共计492.91万元。
1.基本支出144.92万元。
（1）工资福利支出127.56万元。其中：基本工资（含正常增资）39.24万元、津贴补贴19.41万元、奖金6.05万元、机关事业单位基本养老保险12.44万元、职业年金缴费1.62万元、职工基本医疗保险缴费4.35万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金10.06万元，医疗费0.22万元，其他工资福利支出32.83万元。
（2）商品和服务16.97万元。其中：办公费3.55万元、水费0.07万元、电费0.91万元、邮电费2.4万元、差旅费1.35万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.54万元、工会经费0.6万元、福利费2.54万元、其他交通费用4.63万元，其他商品和服务支出0.33万元。
（3）对个人家庭的补助0.4万元，其中：医疗费补助0.4万元。
2.项目支出347.99万元
（1）商品和服务支出336.49万元。其中：办公费247.87万元、水费0.17万元、电费8.6元、邮电费0.03万元、维护费0.3万元、劳务费11.39万元、委托业务费65.3万元、工会经费0.9万元、其他商品服务支出1.93万元。
（2）资本性支出11.5万元。其中：专用设备购置11.5万元。
（三）结余分配和结转结余情况
我馆2025年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我馆2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“全年接收退休人员个人档案数量、完成库存档案数字化录入、完成档案接收、保管数量、业务工作资料印刷合格率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）全年接收退休人员个人档案数量
我馆全年接收国企退休人员个人档案30卷，经审核合格30卷，接收合格率100%。得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）数字化录入清晰准确率
我馆2025年录入数字化图片20万页，清晰合格19.96万 页，清晰准确率99.8%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）完成档案接收、保管数量
我馆2025年接收、保管74405件文书档案，合格74405件，接收保管合格率100%。得2分。
（4）业务工作资料印刷合格率
2025年，我馆印刷业务工作资料600份，合格588份，印刷合格率98%。得3分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2025年我馆严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|492.91-492.91|÷492.91=0%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（2）支出执行进度
2025年我馆中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；省级项目资金全年预算数为317.55万元，执行数为317.55万元，预算执行率100%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为35.45万元，执行数为35.45万元，预算执行率为100%。
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（0/0）*4.5+（58.46/58.46*4.5）=9。
根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（3）预算年终结余
2025年我馆支出全年预算数为492.91万元，预算执行数为492.91万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（4）严控一般性支出
我馆2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等。
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减-0.03万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减-0.03万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得3分。
3.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我馆内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我馆2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县档案馆财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我馆按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我馆制定的《蓬溪县档案馆财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我馆严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我馆2024年末实有在编在职人数为7人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计861.84万元；2025年末实有在职在编人数为8人，固定资产和无形资产净值合计872.69万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我馆2024、2025年人均占有资产分别为123.12万元/人、109.08万元/人。
综上，2025年我馆人均资产变化率为1.26%，大于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣1分，得2分。
（2）资产利用率
我馆2024年办公家具账面价值为103.82万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为31.36万元，2025年办公设备账面价值为103.82万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为38.28万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.45+0.56=1.01。
根据评分标准，该项指标扣1.99分，得1.01分。
（3）资产盘活率
我馆2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我馆闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我馆严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我馆采购预算为53.83万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我馆2025年度的政府采购总预算数为53.83万元，当年政府采购预算执行数为53.83万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额58.46万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额278.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我馆7个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我馆开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我馆贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我馆需在规定时间内进行入库的项目共有7个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我馆严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我馆年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我馆常年项目共计4个，预算结余率小于10%的常年项目数量为4个；阶段（一次性）项目共计3个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（3÷3×100%×2）+（3÷3×100%×2）=2+2=4，故该指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，结合项目实施的实际情况，我馆所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我馆部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有7个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我馆需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有7个，预期效益指标均已完成的项目个数为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我馆无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
(四）绩效结果应用情况
为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我馆在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我馆严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我馆针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我馆2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我馆切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我馆在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我馆部门预算绩效评价综合得分97.01分。
（二）存在问题
一是项目绩效自评体系有待完善；二是严控一般性支出方面有待提高。
（三）改进建议
科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,同时严控一般性支出。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
蓬溪县档案馆
2026年2月3日
蓬溪县档案馆办公室 2026年2月3日印发 |
附件
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 蓬溪县档案馆 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
492.91 | 492.91 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 加快档案工作数字化转型，实现信息化与档案事业各项工作深度融合，提升档案工作现代化水平，推动档案事业高质量发展。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
档案数字化建设 | 逐年对馆藏纸质档案进行数字化处理 | |||||||
保障县档案馆大楼日常运转 | 档案收集保管查阅，水电、保洁、安保等支出 | |||||||
国企退休人员档案管理 | 国企退休人员个人档案接收、保管、查阅 | |||||||
数字档案馆建设 | B级机房建设，局域网、政务外网、互联网软硬件设备及安全管理，数字档案馆系统建设等 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效 指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 全年接收退休人员个人档案数量 | ≥ | 300 | 卷 | 6 | 6 | |
全年业务工作差旅人次 | ＞ | 80 | 人次 | 6 | 6 | |||
完成档案接收保管数量 | ≥ | 40000 | 件 | 6 | 6 | |||
完成库存档案数字化录入 | ≥ | 24000 | 件 | 6 | 6 | |||
B级机房建设 | ≥ | 60 | 平方米 | 6 | 6 | |||
业务工作资料印刷数量 | ＞ | 500 | 份 | 6 | 6 | |||
质量指标 | 差旅补助发放准确率 | ≥ | 98 | % | 6 | 6 | ||
单位服务水平合格率 | ≥ | 98 | % | 6 | 6 | |||
档案数字化清晰准确率 | ≥ | 95 | % | 6 | 6 | |||
B级机房建设达标率 | ≥ | 60 | % | 6 | 6 | |||
业务工作资料印刷合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | 5 | |||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 5 | ||
各项工作完成时间 | 定性 | 2025年12月前 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高退休人员档案利用率 | ≥ | 40 | % | 7 | 7 | |
政务环境改善率 | ≥ | 70 | % | 8 | 8 | |||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 查档群众满意率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 开展各项工作预算总额 | ≤ | 492.91 | 元 | 5 | 5 | |
蓬溪县档案馆干部档案运行经费
专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景：组织部干部档案管理中心因在我馆办公，未单独设立水电计量表，无法独立完成水电费缴纳，为保障干部档案管理工作的持续稳定运行，确保档案存储环境的安全合规（适宜的水电供应是档案防潮、防火、恒温恒湿等保管条件的基础），需通过专项资金解决水电费用支付问题。
2.项目立项、资金申报的依据：依据《行政单位财务规则》《专项资金管理暂行办法》，结合干部档案管理中心实际办公需求，经双方协商一致，确定由组织部通过干部档案运行经费专项划转资金，用于支付其在我馆办公期间产生的水电费用，资金申报符合单位内部资金使用管理规定及协作约定要求。
3.项目主要内容：组织部干部档案管理中心划转3万元干部档案运行经费至我馆一体化平台账户，专项用于缴纳该中心在我馆办公期间所产生的水费、电费，保障档案管理办公区域水电正常供应，支撑干部档案收集、整理、保管、查阅等日常工作有序开展。
4.主管部门职能：组织部作为主管部门，主要负责干部档案管理工作的统筹规划、业务指导和监督管理，保障干部档案的完整性、安全性和规范性；我馆作为资金接收及使用单位，负责一体化平台账户的资金管理，按实际水电消耗情况合规缴纳费用，确保资金专款专用。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况：结合《行政单位专项资金管理办法》及我馆内部财务管理制度，制定了该专项经费使用管理细则，明确资金专款专用原则、支付流程、报销审核要求及绩效跟踪管理等内容，确保资金使用有章可循、规范可控。
2.项目实施目的：通过专项经费保障，解决组织部干部档案管理中心因无独立水电计量表导致的水电费缴纳难题，确保干部档案管理办公区域水电供应不间断，为干部档案管理工作提供稳定的基础运行保障，维护干部档案存储环境的安全稳定，提升干部档案管理工作的连续性和实效性。
3.主要工作任务：接收组织部划转的3万元专项经费，准确核算干部档案管理中心办公区域的水电消耗量，及时通过一体化平台账户缴纳水电费，留存缴费凭证及相关核算资料，完成项目绩效自评工作。
4.项目支持方向：专项经费仅用于支付组织部干部档案管理中心在我馆办公期间产生的水电费用，聚焦干部档案管理工作的基础运行保障，不涉及其他费用支出，确保资金使用方向精准。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：根据干部档案管理中心在我馆办公的实际场地面积、日常水电消耗测算及往年同类办公区域水电费用支出水平，经双方协商，确定项目预算资金3万元，由组织部从干部档案运行经费中专项安排，全额划转至我馆一体化平台账户。
2.项目资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循“专款专用、按需保障、精准核算”的原则，主要考虑干部档案管理中心办公区域的实际水电消耗需求、场地规模、设备运行情况等因素，确保资金分配与实际支出需求相匹配，避免资金闲置或不足。
3.项目资金分配情况：该项目资金3万元为专项定向分配资金，无二次分配环节，全额用于支付干部档案管理中心办公区域的水电费用，资金到账后纳入我馆一体化平台账户专项管理，单独核算，确保资金流向清晰、使用规范。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标：保障组织部干部档案管理中心在我馆办公期间水电供应正常，专项经费3万元规范高效使用，水电费按时足额缴纳，无拖欠、断供情况发生，支撑干部档案管理工作平稳运行，资金使用合规率100%。
2.区域绩效目标：针对干部档案管理中心在我馆的专属办公区域，实现水电供应稳定可靠，办公及档案存储环境符合相关标准，无因水电问题影响档案安全及日常工作开展的情况。
3.具体绩效目标：一是资金到账及时率100%，3万元专项经费按时缴纳水电费用；二是水电费缴纳及时率100%，按水电供应部门要求按时足额缴纳费用；三是资金使用合规率100%，严格按规定用途使用资金，无截留、挤占、挪用等情况；四是核算准确率100%，精准核算干部档案管理中心应承担的水电费用。
4.项目自评工作开展情况：成立专项自评工作小组，由财务部门牵头，联合办公室、档案管理等相关人员组成，对照项目绩效目标及评价指标体系，通过查阅资金到账凭证、缴费单据、核算资料、沟通记录等，结合实地核查水电供应情况,全面开展绩效自评工作，确保自评结果真实、准确、完整。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评，全面梳理干部档案运行经费的使用情况、实施成效，客观评价资金使用的合规性、有效性及绩效目标的实现程度；及时发现项目实施过程中存在的问题及薄弱环节，分析问题产生的原因，针对性提出改进措施；进一步规范专项资金管理，提升资金使用效益，为后续同类专项资金的预算安排、分配管理及项目实施提供参考依据，确保专项资金精准赋能干部档案管理工作的基础运行保障。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题：一是资金使用是否严格遵循专款专用原则，有无截留、挤占、挪用等违规情况；二是资金预算安排是否合理，与实际水电消耗需求是否匹配；三是水电费核算依据是否科学、准确，缴费是否及时；四是项目实施是否有效保障了干部档案管理中心的水电供应，是否满足日常工作及档案存储需求；五是资金管理流程是否规范。
2.评价重点：围绕绩效评价指标体系，重点评价资金支出使用全过程的合规性、合理性，包括资金到账、缴费支付等环节的流程规范性；评价项目实施效果，即水电供应保障情况；评价绩效目标的完成情况，对照整体、区域及具体绩效目标，逐一核实完成程度，综合判断项目实施的整体成效。
（三）评价选点
本次绩效自评无抽样点位选择，采用全面覆盖的方式，针对组织部干部档案管理中心在我馆的全部办公区域（包括档案存储区、办公接待区等）的水电供应情况、资金使用对应的全部业务环节（资金接收、核算、缴费等）进行全面评价，确保评价范围无遗漏，评价结果全面反映项目实施全貌。
（四）评价方法
结合项目实际情况及评价重点，综合采用多种评价方法开展自评：一是案卷研究法，查阅资金到账凭证、缴费发票、核算清单等相关案卷资料，核实资金使用及项目实施的合规性、准确性；二是实地勘察法，实地核查干部档案管理中心办公区域的水电供应设施运行情况、环境保障情况，确认水电供应是否正常；三是成本效益分析法，对比专项经费支出与所实现的水电保障成效、干部档案管理工作平稳运行的效益，评价资金使用的性价比。
（五）评价组织
1.评价组人员构成：成立由馆长组长，分管财务工作领导任副组长，财务经办人员、办公室负责水电管理的人员为成员的绩效自评工作小组督员参与自评工作。
2.职责分工：组长负责统筹协调自评工作，审批自评报告；副组长负责组织开展具体自评工作，审核相关资料及自评结果；财务经办人员负责提供资金到账、缴费、核算等相关财务资料，核实资金使用情况；办公室水电管理人员负责提供水电消耗数据、供应保障情况说明；全体成员共同参与指标评分、问题分析及改进建议研讨，最终形成绩效自评报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标，逐项进行绩效分析并评分（满分100分）。
（一）通用指标绩效分析（54分，得分54分）
1.项目决策（18分，得分18分）
决策程序：项目设立经组织部与我馆充分协商，资金申报流程规范，符合双方内部管理规定，决策依据充分、程序合规，得6分。
规划论证：项目实施前，结合干部档案管理中心办公实际、水电消耗情况进行了充分测算和论证，预算安排科学合理，得6分。
资金投向：资金定向用于缴纳干部档案管理中心办公区域水电费，投向精准，与项目设立目的高度契合，无偏离情况，得6分。
2.项目管理（18分，得分18 分）
制度办法：制定了专项经费使用管理细则，明确了资金使用、核算、缴费等相关要求，得2分。
分配管理：资金分配遵循“按需保障、专款专用”原则，无二次分配，分配过程公开透明，依据充分，得10分。
绩效监管：建立了绩效跟踪机制，定期核查资金使用情况,得6分。
3.项目实施（9分，得分9分）
预算执行：专项经费3万元全额到账，实际支出严格按预算执行，无超预算、无预算支出情况，预算执行率100%，得6分。
资金使用：资金使用流程规范，缴费凭证齐全，核算分摊依据清晰，无截留、挤占、挪用等违规情况，得3分。
4.项目结果（9分，得分9分）
目标完成：各项具体绩效目标均全部完成，得6分。
完成时效：资金到账后，按水电供应部门规定的缴费时限及时完成缴纳，无拖延情况，项目各项工作任务均在规定时间内完成，得3分。
（二）专用指标绩效分析（30分，得分30分）
专项支持对象为行政运转保障，围绕以下指标进行分析：
1.用途合规性：专项经费全部用于支付干部档案管理中心办公区域水电费，无超范围使用情况，用途完全合规，得10分。
2.程序合规性：水电费核算、分摊、缴费等环节均按内部管理规定及协作约定执行，程序规范，相关审批手续齐全，得10分。
3.标准合规性：水电费缴纳标准严格按照水电供应部门公布的统一收费标准执行，核算分摊标准依据场地面积、设备功率等合理确定，无违规提高或降低标准的情况，得10分。
（三）个性指标绩效分析（16分，得分16分）
严格遵守水电缴费相关规定，按期足额完成所有水电费缴纳工作，无逾期、漏缴情况，保障办公正常运转，指标完成率100%。
四、评价结论
本次干部档案运行经费（水电专项）专项资金绩效自评总得分为100分（优秀等次）。项目整体实施情况良好，专项资金的设立精准解决了组织部干部档案管理中心因无独立水电计量表导致的缴费难题，3万元专项经费按规定用途规范使用，预算执行率100%，有效保障了干部档案管理中心办公区域的水电供应，支撑了干部档案收集、整理、保管等日常工作的平稳运行。项目决策科学、管理规范、实施有效，绩效目标总体完成度较高，资金使用效益良好，但在制度细化、绩效监管等方面仍存在一定改进空间。
五、存在主要问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
六、改进建议
提高思想认识。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
蓬溪县档案馆
2026年2月3日
蓬溪县档案馆数字档案馆建设项目
专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2021年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》：各级国家档案馆全面建成档案信息管理系统，大力推进数字档案馆建设。根据省委办公厅和省政府办公厅联合印发的《关于加快档案工作数字化转型推动档案事业高质量发展的意见》（川委办〔2023〕26号），要求“到2030年，全省综合档案馆全部建成数字档案馆”，蓬溪县档案馆是国家二级综合档案馆，也在建设之列。根据《四川省档案局关于公布数字档案馆建设项目库和储备库名单的通知》（川档函〔2024〕31号），我馆数字档案馆建设纳入项目库。项目主要建设内容包括建设数字档案馆系统（含B级机房、电子政务外网系统、互联网系统、局域网系统建设，完成二级密码测评服务,完成二级等保测评服务）,建设智慧档案库房（含手动档案存储设备、智能馆库综合管理设备、智慧档案库房一体化管理系统），建设档案数字展厅（含序厅、历史沿革区、专题展区、互动体验区、休息区、尾厅），以及馆藏档案数字化处理（约2800万页）。其中该专项资金200万元主要用于安全建设和数字化用房建设。
（二）实施目的及支持方向
我馆遵循《蓬溪县档案馆财务管理制度》实施项目资金管理，在现有条件基础上，按照《省委办公厅、省政府办公厅关于加快档案工作数字化转型推动档案事业高质量发展的意见》要求，积极争取财政资金，结合档案信息化建设的战略规划进行数字档案馆建设，具体包括数据资源建设、应用系统建设、档案馆中心机房建设、信息化系统建设，规范档案收集、管理和利用流程，实现档案资源数字化、档案收集自动化、档案管理科学化、档案利用网络化、档案服务人性化，不断提升档案信息化水平，推动全县档案事业科学发展。该专项资金主要支持安全建设和数字化用房建设，保障局域网安全以及数字化的规范性。
（三）预算安排及分配管理
该项目计划投资总额2409.6万元，其中四川省档案事业发展专项资金已到位120万元，省统建软件价值110万元，县上配套资金300万元，拟申请地方政府一般债券1879.6万元（2025年已到位200万元）。该专项资金200万元主要用于配置安全设备5套、录音录像设备3台、数字化用房专用设备9个等方面。
（四）项目绩效目标设置
项目绩效目标设置科学合理，权重分配适当，着重体现建设内容，反映项目建设成效。共设置4个一级指标、6个二级指标、8个三级指标，包含产出指标（3个二级指标、5个三级指标）、效益指标（1个二级指标、1个三级指标）、满意度指标（1个二级指标、1个三级指标）、成本指标（1个二级指标、1个三级指标）。按规定开展项目自评工作，对标绩效目标逐项开展自评，8项绩效目标均完成。
二、评价实施
（一）评价目的
本项目绩效自评旨在通过对专项资金使用情况及成效的系统性评估，检验资金使用效益与规范性：全面核查专项资金是否严格按照规定用途，重点投入于安全设备和数字化用房设备，确保资金使用合法、合规、高效，实现财政资源的最优配置；评估项目目标达成程度：对照既定绩效目标，客观衡量“项目完成及时率”等各项目标的实际完成效果，准确反映项目建设成果。确保项目投资有效转化为提升档案安全保障能力、提高档案管理现代化水平和增强公共服务供给质量的实际成果。
（二）预设问题及评价重点
项目决策：项目立项依据充分，符合档案事业发展规划，绩效目标设置科学、清晰，与专项资金规模及用途匹配。资金支出：资金拨付、支出进度与项目实施进度相匹配，有效保障项目进度，采购流程规范透明符合规定，合同管理等管理制度有效执行。实施效果：安全设备、录音录像设备、数字化用房设备按计划数量、规格、时间安装调试到位，数字档案馆系统软硬件建设按预定目标完成，显著增强了档案馆数据安全防护能力、提升档案公共服务能力，群众满意度达到预期，总成本控制在预算范围内。
（三）评价选点
县档案馆按照绩效目标逐项核查，检查核心设备安装与运行情况，与安装清单进行比对，客观评价设备目标完成质量及对数字化业务的支撑能力，核查专项资金支出凭证，评价项目及时完成率的过程控制情况。
（四）评价方法
采用单位自评法与实地勘察法相结合，对中心机房、数字化加工用房、档案管理业务终端、财务台账等点位实地查看、设备清点、系统测试，将设备实物的存在、系统的运行状态与过程文件相互印证，确保产出真实、有效。
（五）评价组织
评价组人员由领导小组加专项小组组成。领导小组包含组长(主要领导)、副组长（分管领导），主要负责自评工作的总体指导、统筹协调、重大事项决策。专项小组包含财务核查组：会计、出纳负责对专项资金预算执行情况、成本控制效果进行全流程核查，审核支出凭证；业务效果评价组：项目负责人、业务骨干负责对照绩效目标，实地核查设备安装和运行状况，评估项目产出，分析业务运行数据，评价项目实效。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目设立、调整延续符合《蓬溪县档案馆财务管理制度》资金管理基本规范，符合《蓬溪县档案馆馆务会议事制度》决策程序要求，项目规划论证符合中省《“十四五”全国档案事业发展规划》、《关于加快档案工作数字化转型推动档案事业高质量发展的意见》（川委办〔2023〕26号）要求，项目绩效目标设置合理性的偏离度低，资金投向与项目总体规划、档案事业发展相匹配。项目决策得18分。
2.项目管理。《蓬溪县档案馆财务管理制度》等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取充分考虑系统安全和数字化用房建设实际，权重设置有效突出项目实施重点。资金分配严格按管理办法执行，项目管理、审批等决策程序符合管理要求。项目绩效监管按要求开展，全面完成绩效目标、绩效自评等预算绩效管理工作。项目管理得18分。
3.项目实施。财政资金拨付到位，单位使用100%，地方资金配套及时。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度和一般债券审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施遵守四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）。项目实施得9分。
4.项目结果。已完成预期目标任务，实施结果达到绩效目标。该专项资金匹配的项目任务实际完成时间稍晚于计划完成时间。项目结果得8.8分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施。该项目整体还处于在建状态，项目达到计划工程进度97%，实际资金拨付进度符合预先确定的资金拨付进度。基础设施得25分。
（三）个性指标绩效分析
该专项资金匹配的三种设备已按照预期数量配备完毕，该项得16分。
四、评价结论
(一)预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。
（二）预算执行合理高效。科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；
（三）加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。
该专项资金依照计划匹配任务，遵守各项规定，完成各项绩效目标，基本完成安全软硬件建设和数字化用房建设，总体评分94.8分，后续将紧跟建设进度，持续争取资金，开展服务大厅完善以及档案数字化建设。
五、存在主要问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
六、改进建议
（一）提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。
（三）加强业务培训，提升预算业务水平。加强对从业人员《预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县档案馆
2026年2月3日
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794862-档案数字化建设 | |||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对库存档案进行数字化录入，加强数字化档案的安全保障，提升数字化档案的利用率。 | 2025年度县档案馆数字化项目已全部完成，对库存档案进行数字化处理20万页，整体质量较好，错误率较低，符合相关要求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过数字化档案信息系统，实现档案数据的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 19.95 | 8.22 | 41.18% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 19.95 | 8.22 | 41.18% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成库存档案数字化录入 | ≥ | 2400 | 件 | 2500 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 数字化录入清晰准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 档案录入及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 20 | 万元 | 8.22 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794961-档案馆大楼运行费 | ||||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成档案接收、保管数量500件，保证档案馆正常运转工作等 | 2025年度县档案馆运行工作已全部完成，全年接收、保管 530件文书档案，无档案设施设备及馆藏档案安全事故发生。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好档案安全管理工作，确保档案绝对安全和延长档案寿命。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 20.00 | 19.95 | 14.25 | 71.41% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 20.00 | 19.95 | 14.25 | 71.41% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成档案接收、保管数量 | ≥ | 500 | 件 | 500 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 单位服务水平合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成档案接收、保管工作及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政务环境改善率 | ≥ | 70 | % | 70 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 20 | 万元 | 14.25 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092124T000010794980-国企退休人员档案管理费 | ||||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
做好国有企业退休人员的社会化管理服务工作，接收全年实退休人员档案数量300册。 | 2025年度县档案馆国企退休人员档案收集管理工作已全部完成，全年未发生档案实体安全事故，档案利用情况良好。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好国企退休人员档案安全管理工作，对档案进行“防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗”等八防管理，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 10.00 | 9.98 | 9.98 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 9.98 | 9.98 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 接收全年实退休人员档案数量 | ≥ | 300 | 册 | 300 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 档案规范化，数字化清晰准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 归档及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员档案利用率 | ≥ | 40 | % | 40 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 10 | 万元 | 9.98 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012974623-数字档案馆建设 | |||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加快档案工作数字化转型，推动档案事业高质量发展 | 2025年基本完成机房改造及配套工程建设，完成局域网、政务网、互联网基础软硬件建设 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | B级机房建设 | ≥ | 60 | 平方米 | 60 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 建成集中放置电子信息设备的数据中心 | ≥ | 60 | % | 60 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案业务平稳运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013685864-2025年度四川省档案事业发展专项资金-川财行【2025】7号 | |||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加快档案工作数字化转型，推动档案事业高质量发展。 | 2025年基本完成机房改造及配套工程建设，完成局域网、政务网、互联网基础软硬件及应用系统建设任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 120.00 | 117.55 | 97.95% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 120.00 | 117.55 | 97.95% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买磁盘阵列 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5 | 5 | ||
购买档案组件服务器 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5 | 5 | ||||
购买汇聚交换机 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5 | 5 | ||||
购买数据库服务器 | ≥ | 1 | 台 | 1 | 5 | 5 | ||||
购买应用服务器 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5 | 5 | ||||
国产主流服务器操作系统 | ＝ | 3 | 套 | 3 | 5 | 5 | ||||
B级机房建设 | ≥ | 60 | 平方米 | 60 | 5 | 5 | ||||
建数据库数量 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 满足开展档案数字资源接收、管理、利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
系统于应用接收范围内的立档单位档案系统实现对接率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
建成集中放置电子信息设备的数据中心 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案业务平稳运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 120 | 万元 | 120 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013887751-2025年干部档案运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县组织干部管理中心支付水电费 | 及时完成馆内水电费缴纳，无逾期欠费、无金额差错，保障馆内运行运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水电支付月份数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 单位服务水平合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 水电交费及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政务环境改善率 | ≥ | 70 | % | 70 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014206174-蓬溪县数字档案馆建设项目——川财债（2025）38号 | |||||||||
主管部门 | 县档案馆部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县档案馆 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年度数字档案馆建设目标全面完成，升级档案管理系统功能模块，经费使用合规可控，实现档案管理数字化建设要求。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表