目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县新会镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 新会镇职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、和美乡村建设、民生保障、增收致富、民族宗教等工作。
（二）新会镇2026年重点工作
一是以党建强基为引领，激活队伍实干动能。持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，健全“党委领学、支部研学、党员践学”长效机制，推动理论学习与中心工作深度融合。优化村（社区）班子建设，实施“年轻干部赋能计划”，通过“岗位练兵+跨村交流”提升干部综合能力，建强“敢担当、善作为”的骨干队伍。压实全面从严治党主体责任，常态化开展廉政警示教育，深化“5+11”监督网络作用，以严的纪律保障工作落实。
二是以产业提质为核心，增强经济发展后劲。紧扣蓬溪产业体系，加速“唐兴印记·都市田园”综合体延伸项目建设，打造集采摘体验、休闲观光于一体的农文旅融合业态。升级骡埝村“稻田+”、猫山村青见等特色产业，引入农产品精深加工企业，培育区域公共品牌，拓宽线上线下销售渠道。壮大村集体经济，推动农民专业合作社与家庭农场抱团发展，探索“支部+合作社+农户”增收模式，带动农户持续增收。
三是以民生提质为导向，提升群众幸福指数。实施基础设施升级工程，推进未硬化道路贯通、饮用水管网改造、水利设施完善等项目，补齐民生短板。深化“效率革命行动”，优化社情民意“收、分、处、督”闭环机制，精准解决群众急难愁盼问题。健全社会保障体系，落实落细防返贫监测帮扶、养老服务、儿童关爱等政策，加大临时救助力度，确保困难群众应保尽保。丰富精神文化生活，依托新时代文明实践所开展特色文化活动，推动乡风文明持续向好。
四是以治理提效为保障，筑牢安全发展底线。深化“党建+网格”治理模式，完善“一长五联+微网格”机制，提升矛盾纠纷源头化解能力。严守生态保护红线，持续推进污染治理，筑牢芝溪河流域生态屏障。压实安全生产责任，推广信息化监管手段，常态化开展安全隐患排查整治，强化应急演练与宣传教育。严格落实“田长制”，规范农村建房管理，加强特殊人群服务管控，全力维护社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
新会镇人民政府，属于二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、便民服务中心、宣传文化中心、农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新会镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算960.04万元，较2025年收支预算总数增加111.48万元，主要是农林水支出增加。
（一）收入预算情况
新会镇2026年收入预算960.04万元，其中：上年结转49.17万元，占5.12%；一般公共预算拨款收入910.87万元，占94.88%。
（二）支出预算情况
新会镇2026年支出预算960.04万元，其中：基本支出697.88万元，占72.69%；项目支出262.17万元，占27.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新会镇，2026年收支总预算960.04 万元，较2025年收支预算总数增加111.48万元，主要是农林水支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入910.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入49.17万元；支出包括：一般公共服务支出441.59万元、社会保障和就业支出55.83万元、卫生健康支出23.16万元、城乡社区支出25.3万元、农林水支出371.76万元、住房保障支出42.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新会镇，2026年收支总预算910.87万元，较2025年收支预算总数增加117.66万元，主要是农林水支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出434.42万元，占47.69%；社会保障和就业支出55.83万元，占6.13%；卫生健康支出23.16万元，占2.54%；城乡社区支出25.3万元，占2.78%；农林水支出329.76万元，占36.2%；住房保障支出42.41万元，占4.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为242.09万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为47.99万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为144.34万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休支出（项）2026年预算数为3.37万元，主要用于：离退休人员医疗补助
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为51.36万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.1万元，主要用于：职工失业、工伤保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.62万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.7万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面支出。
9.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.54万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险补助等方面支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.3万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为25.3万元，主要用于：社区办公费等方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为329.76万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.41万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新会镇2026年一般公共预算基本支出697.88万元，其中：
人员经费659.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、商品和服务支出。
公用经费38.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新会镇2026年“三公”经费财政拨款预算数1.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）因公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新会镇2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25.57万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费25.57万元。
（一）会议费与2025年预算均未安排。
（二）培训费与2025年预算均未安排。
（三）差旅费较2025年预算减少18.9%，主要原因是机关提倡过“紧日子”。
九、政府性基金预算支出情况说明
新会镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新会镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，新会镇及下属党建工作办、综合行政执法办、社会事务和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、财政工作办等5家行政单位及农业综合服务中心、便民服务中心、宣传文化中心、农民工服务中心等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.4万元，较2025年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，新会镇政府购买服务项目，未安排购买服务预算。
2026年，新会镇有政府采购项目，安排政府采购项目预算3.2万元，主要用于购买A4彩色打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，新会镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年新会镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算212.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算212.99万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
9.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：指用于台湾事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用