目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县退役军人事务局职能简介
(1）拟定全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(2）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(3）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(4）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
(5）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。
(6）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(7）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。
(8）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(9）完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）蓬溪县退役军人事务局2026年重点工作
一是勇当改革主战场的急先锋，努力服务经济社会发展。
牢固树立项目为王理念，深化思想理念创新，坚决摒弃“等靠要”思想，认真领悟上级决策性资金投向领域文件精神，强化项目包装谋划，抓实抓细抓好项目建设前期工作，强化要素全方位保障，积极向上争取汇报，认真开展“四争”工作，确保在资金、项目、试点、政策争取等领域取得新突破。加强“项目通”平台运用，对蓬溪县光荣院建设工程进行全流程、全周期监管，严格按照既定方案科学施工，倒排工期、顺排工序，确保项目早日建成投用。联合县文化广电体育旅游局，借鉴先进布展经验，创新工作方法，精心规划展陈大纲，确保旷继勋纪念馆展陈效果更加突出。
二是誓为一心为民的贴心人，提升退役军人尊崇地位。始终坚持以习近平总书记关于退役军人工作的“五好”指示为根本遵循，严格贯彻落实各项优抚政策，妥善接收安置退役军人，强化“需求导向”技能培训，探索“训前定岗位、训中提技能、训后即就业”的人才培养模式，积极拓展丰富退役军人就业领域，发挥退役军人优势特长。持续巩固服务保障体系根基，加强全国基层退役军人服务站思想政治工作试点成果运用，强化基层服务站规范化建设，不断提升服务保障水平。持之以恒抓好烈士纪念设施保护及作用发挥，营造尊崇先烈浓厚氛围。深化新时代“枫桥经验”，加强风险矛盾排查化解和关爱帮扶，确保群体大局和谐
三是争做战功卓著的真勇士，全面巩固军政军民团结。聚焦“三前”（前线、前沿、前哨），完善军地互提需求、互办实事“双清单”机制，切实推动将“地方所能”与“部队所需”紧密结合；建立健全拥军支前应急应战响应机制，不断提升服务保障精准性及时效性。围绕“三后”（后路、后院、后代），持续深化新时代双拥光荣传统，全力做好退役士兵接收安置、现役军人家属关心关怀、军人子女教育优待等问题，让广大官兵不为后路担心、不为后院分心、不为后代忧心，积极构建社会化拥军大格局，持续开展“百企千店万家”社会化拥军行动，拓展丰富拥军惠兵优待项目，聚力打造社会化拥军蓬溪特色工作品牌。充分利用部队优势，引导驻蓬部队积极参与乡村振兴、抢险救灾、基层治理等重点工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县退役军人事务局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士纪念保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。蓬溪县退役军人事务局，2026年收支总预算4151.83万元，较2025年收支预算总数减少136.54万元，主要是义务兵优待金2026年预算减少293万元。
（一）收入预算情况
蓬溪县退役军人事务局2026年收入预算4151.83万元，其中：上年结转454.24万元，占10.94%；一般公共预算拨款收入3697.58万元，占89.06%。
（二）支出预算情况
蓬溪县退役军人事务局2026年支出预算4151.83万元，其中：基本支出413.29万元，占9.95%；项目支出3738.53万元，占90.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县退役军人事务局，2026年收支总预算4151.83万元，较2025年收支预算总数减少136.54万元，主要是义务兵优待金2026年预算减少293万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3697.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入454.24万元；支出包括：社会保障和就业支出3946.92万元、卫生健康支出169.57万元、住房保障支出35.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县退役军人事务局，2026年收支总预算3697.58万元，较2025年收支预算总数减少197.36万元，主要是义务兵优待金2026年预算减少293万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3492.68万元，占94.46%；卫生健康支出169.57万元，占4.58%；住房保障支出35.34万元，占0.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为43.07万元，主要用于在职人员养老保险支出。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：预算数为300.00万元，主要用于义务兵家庭优待金支出。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：预算数为1052.80万元，主要用于重点优抚对象抚恤金及5—6级精神病残疾军人护理费支出。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：预算数为400.00万元，主要用于一次性地方经济补助支出。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：预算数为44.40万元，主要用于军队离退休干部生活补助及死亡抚恤支出。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：预算数为20.00万元，主要用于退伍士兵教育支出。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款 ）军队转业干部安置支出（项）：预算数为212.00万元，主要用于企业军转干部解困资金支出。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款 ）其他退役安置支出（项）：预算数为332.69万元，主要用于 困难退役军人及其他优抚对象关爱帮扶基金，下岗失业志愿兵公益性岗位住房公积金补助及 社保接续等支出。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）行政运行（项）：预算数为135.78万元，主要用于在编行政人员工资津贴及绩效发放支出。
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）一般行政管理事务支出（项）：预算数为12.00万元，主要用于服务保障体系运行工作经费支出。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）拥军优属（项）：预算数为580.00万元，主要用于春节慰问，八一慰问，接兵送兵仪式，立功受奖现役军人奖励金及双拥日常经费支出。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）事业运行（项）：预算数为178.35万元，主要用于在编事业人员工资津贴及绩效发放支出。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）其他退役军人事务管理支出（项）：预算数为180.40万元，主要用于大学生入伍奖励金发放支出。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）其他社会保障和就业支出（项）：预算数为1.19万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为6.3万元，主要用于在职公务员医疗保险支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：预算数为11.15元，主要用于在职事业人员医疗保险支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算数为1.57元，主要用于在职人员医疗保险支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：预算数为0.55元，主要用于在职事业人员其他医疗保险支出。
19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：预算数为150万元，主要用于重点优抚对象医疗补助及参保支出。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为35.34万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出413.29万元，其中：
人员经费383.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降24.24%。主要原因是减少不必要公务接待。
2026年公务接待费计划用于上级工作指导等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：商务车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县退役军人事务局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数24.38万元，其中：会议费0.00万元，培训费20.00万元，差旅费4.38万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算增长400%。主要原因是退役军人技能培训需求日益增长。
（三）差旅费较2025年预算增长21.67%。主要原因是2026年我局增加到各乡镇业务检查。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，本部门及下属县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士纪念保护中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，蓬溪县退役军人事务局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2026年，蓬溪县退役军人事务局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2151.09万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目11个，涉及预算2151.09万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。