蓬溪县建设工程质量和安全事务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）建设工程质量和安全事务中心职能简介
1.负责对本县建设工程质量和安全事务进行监督管理。
2.受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。
3.安全：负责辖区建设工程施工现场的安全监督检查。
4.负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作。
5.参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。
（二）建设工程质量和安全事务中心2024年重点工作
一是完成全县受监新建、改建、扩建建设工程质量监督管理。
二是完成全县受监新建、改建、扩建建设工程安全监督检查。
三是完成全县受监建设工程扬尘治理专项管理工作。
四是完成全县受监建设工程的起重机安全监督管理。
二、部门预算单位构成
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心为财政全额拨款事业单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县建设工程质量和安全事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024年收支总预算299.04万元。较2023年收支预算总数增加186.97万元，主要是因为：2024年机构调合并，职工人数增加15人，职工工资、住房公积金、养老保险金、职业年金、保险费增加。
（一）收入预算情况
建设工程质量和安全事务中心2024年收入预算299.04万元，其中：上年结转13.63万元，占4.56%；一般公共预算拨款收入285.41万元，占95.44%。
（二）支出预算情况
建设工程质量和安全事务中心2024年支出预算299.04万元，其中：基本支出278.91万元，占93.27%；项目支出20.13万元，占6.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
建设工程质量和安全事务中心，2024年收支总预算299.04万元，较2023年收支预算总数增加186.97万元，主要是2024年机构调合并，职工人数增加15人，职工工资、住房公积金、养老保险金、职业年金、保险费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.14万元、上年结转一般公共预算收入13.63万元；支出包括：社会保障和就业支出30.16万元、卫生健康支出10.13万元、城乡社区支出234.63万元、住房保障支出24.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
建设工程质量和安全事务中心，2024年收支总预算285.41万元，较2023年收支预算总数增加178.34万元，主要是2024年机构调合并，职工人数增加15人，职工工资、住房公积金、养老保险金、职业年金、保险费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出30.16万元，占10.57%；城乡社区支出221万元，占77.43%；卫生健康支出10.13万元，占3.55%；住房保障支24.12万元，占8.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.08万元，主要用于养老保险缴费方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.08万元，主要用于失业保险缴费方面的支出。
3．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.13万元，主要用于单位基本医疗保障缴费方面的支出。
4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为6.5万元，主要用于塔式起重机、施工升降机、电动吊篮的安全检测服务费和建筑工程质量抽测费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为214.5万元，主要用于基本工资、津贴、其他工资福利支出、办公费、水费电费等方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.12万元，主要用于住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
建设工程质量和安全事务中心2024年一般公共预算基本支出278.91万元，其中：
人员经费252.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费26.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
建设工程质量和安全事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长233.33%。主要原因是机构调合并，职工人数增加15人，工地检查学习交流增加。
2024年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是上年没有预算公务用车运行维护费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费1万元，用于车辆的维修、过路费、燃油费等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
建设工程质量和安全事务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是今年没安排培训费。
（三）差旅费较2023年预算增加100%。主要原因是机构调合并，职工人数增加15人，工地检查学习交流增加，增加开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
建设工程质量和安全事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
建设工程质量和安全事务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，建设工程质量和安全事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
建设工程质量和安全事务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
建设工程质量和安全事务中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，质监站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年建设工程质量和安全事务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算6.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算6.5万元。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.城乡社区事务支出：指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。