2024年度
四川省蓬溪县融媒体中心部门决算
目录
公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分 2024年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释13
第四部分 附件16
第五部分 附表29
一、收入支出决算总表29
二、收入决算表29
三、支出决算表29
四、财政拨款收入支出决算总表29
五、财政拨款支出决算明细表29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表29
第一部分 部门概况
1、 部门职责
贯彻执行党和国家新闻宣传工作的路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网;围绕县委、县政府中心工作，组织开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;搭建网络互动交流平台，关注社会热点信息，及时收集整理、分析研判舆情动态，走好网上群众路线，弘扬社会正气;积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，搭建网上党建、党务政务公开、政务服务、电子商务等业务平台，开展集合型综合信息服务；承办广播电视节目优质安全播出、传输、报刊安全出版和新媒体发布等工作;参与制定本县报刊、广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，承办本单位重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广；加强政治思想建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部管理体制改革:配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全;组织和开发报刊、广播、电视、新媒体资源，增强综合发展能力，加强资产运作，实现国有资产保值增值;承办县委、县政府交办的其他事项
二、机构设置
县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为741.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7.47万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计741.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计741.97万元，其中：基本支出551.97万元，占74.39%；项目支出190万元，占25.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为741.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.47万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出741.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.47万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出741.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出618.55万元，占83.37%；社会保障和就业支出57.49万元，占7.75%；卫生健康支出19.76万元，占2.66%；住房保障支出46.16万元，占6.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为741.97万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为618.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为46.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.97万元，其中：
人员经费496.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.56万元，完成预算100%，较上年度增加15.56万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占96.40%；公务接待费支出决算0.56万元，占3.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加15万元，增长100%。主要原因是采访用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于作采访用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算37.33%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.56万元，增长100%。主要原因是本年公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：开展业务活动用餐。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，融媒体中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，融媒体中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对融媒体中心运行经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案，严格按照绩效预算目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求，本部门预算执行已达到预期绩效目标；绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县融媒体中心部门预算绩效评价
报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。蓬溪县融媒体中心为县委直属一类公益事业单位，归口县委宣传部领导和管理。中心内设6个机构，分别为：办公室、总编室、财务室、新闻中心、专题栏目部、技术保障部。
（二）机构职能。贯彻执行党和国家新闻宣传工作的路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网;围绕县委、县政府中心工作，组织开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;搭建网络互动交流平台，关注社会热点信息，及时收集整理、分析研判舆情动态，走好网上群众路线，弘扬社会正气;积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，搭建网上党建、党务政务公开、政务服务、电子商务等业务平台，开展集合型综合信息服务；承办广播电视节目优质安全播出、传输、报刊安全出版和新媒体发布等工作;参与制定本县报刊、广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，承办本单位重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广；加强政治思想建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部管理体制改革:配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全;组织和开发报刊、广播、电视、新媒体资源，增强综合发展能力，加强资产运作，实现国有资产保值增值;承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年末，融媒体中心事业编制人数33人，在职33人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。融媒体中心部门2024年年初预算收入数为741.97万元，其中一般公共预算财政拨款741.97万元，年初结转结余0，中期调整财政拨款0万元，政府性基金收入0万元，年初结转和结余0万元。其他收入0万元，调整后预算收入总额741.97万元。2024年决算报表收入741.97万元，其中一般公共预算财政拨款741.97万元。
（二）支出情况。融媒体中心部门2024年年初预算支出数为741.97万元，其中：基本支出预算总额为551.97万元，占支出总额的74.39%；项目支出预算总额为190万元，占支出总额的25.61%；2024年决算报表支出数为741.97万元，其中：基本支出预算总额为551.97万元，占支出总额的74.39%；项目支出预算总额为190万元，占支出总额的25.61%；
（三）结余分配和结转结余情况。融媒体中心部门2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。为充分反映我中心2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“举办宣传活动次数、公众号发布消息数量、宣贯政策知晓率、主流媒体报道次数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）新媒体发布
我中心2024年在“书乡蓬溪”两微一端刊发稿件8200余条（次），保障了新媒体发布数量，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）广播电视安全播出
我中心严格执行领导班子成员到岗带班和值班人员24小时值班值守制度，全年实现安全播出零事故发生。该项指标不扣分，得3分。
（3）广播电视覆盖率
我中心2024年广播电视覆盖率达到了100%，该项指标不扣分，得2分。
（4）网上党建、政务公开率
我中心高度重视党建、政务信息公开，做到网上公开率达100%，该项指标不扣分，得2分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我中心严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|741.97-741.97|÷741.97=0。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
我中心2024年融媒体中心运行经费部门项目全年预算为190万元，预算执行率100%。预算进度执行情况良好。
根据评分标准，该项指标扣0分，得9分。
（3）预算年终结余
2024年我中心支出全年预算数为741.97万元，预算执行数为741.97万元。结转结余金额为0元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我中心2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表4-1。
表4-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 1.5 | 0 | 0.55 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 |
4 | 差旅费 | 4 | 3.9 | 3.99 | 5.96 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4.5 | 5.9 | 4.49 | 6.96 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减-1.06万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减-1.4万元。
根据评分标准，该项指标不得分。
3.财务管理。
（1）财务管理制度
为加强财务管理和会计核算，合理组织收入、节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，各项管理符合现行财务会计制度的要求，我中心制定了《蓬溪县融媒体中心财务管理制度》并得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我中心合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我中心依据《蓬溪县融媒体中心财务管理制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我中心严格按照财务制度的规定，对财政拨入资金及时入账、分项核算，统一管理，对经常性经费支出、专项经费支出、其他支出等资金支出，严格执行现行的各项开支范围和标准, 认真审核原始单据的合法性，特别是对带有普遍性和经常性的开支不能随意提高开支标准，扩大开支范围。项目资金使用合规，不存在截留、换占、虚列支持存储等违规情况。资金使用符合相关财务管理制度规定。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理。
我中心2024年末实有在编在职人数为33人，固定资产和无形资产期末账面净值合计157.00万元；2024年末实有在职在编人数为33人，固定资产和无形资产净值合计110.00万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。我部门2023、2024年人均占有资产分别为4.76万元/人、3.33万元/人。
综上，2024年我中心人均资产变化率为-29.89%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我中心2024年办公家具账面原值为6.12万元，其中经统计净值为0的办公家具账面原值为6.12万元，2024年办公设备账面原值为24.20万元，其中经统计净值为0 的办公设备账面原值为24.20万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.15+0.15=3。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）资产盘活率
我中心2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展
我中心2024年无政府采购。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我中心2024年无政府采购。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额190万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，我中心预算常年项目均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我中心开展绩效目标管理的预算常年项目1个，为预期目标：播放运行设备维护。做好全县广播、电视、报刊、两微一端宣传工作，讲好蓬溪故事、传递蓬溪声音，为我县经济社会持续健康发展和“三县一城”建设提供坚强的思想保证和良好的舆论氛围，设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我中心在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
我中心严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我中心年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我中心常年项目1个，无预算结余率小于10%的常年项目；无阶段（一次性）项目。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷1×100%×2）+（0÷0×100%×2）=2+2=4，故该指标扣0分，得4分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年中心预算常年项目1个，结合项目实施的实际情况，我中心所涉及的部门预算常年项目数量指标全部完成。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我中心预算常年项目1个，项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我中心进行绩效目标管理的预算项目1个，预期效益指标均已完成。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我中心为进一步科学合理设置绩效指标，加强绩效监督管理，在对预算编制、收支、采购管理、项目决策、资产管理等各类经济业务活动流程梳理的基础上，充分运用绩效考评结果，将绩效考评结果与财政预算直接挂钩，使绩效结果应用增加刚性约束。我中心严格按照财务管理制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门支出绩效评价指标体系的要求，通过对部门支出的预算编制、预算执行、预算管理等进行了自查评价，总体认为，我中心2024年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。本项目自评分为94分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
我中心在经费预算上，存在一般性支出财政拨款年初预算较上年略有增加，一般性支出财政拨款预算执行数较上年略有增加的情况。
（三）改进建议。
关于一般性支出预算存在不够精准的情况，建议全面对比以前年度预算支出数据，做到合理安排支出经费预算，进一步优化预算编制方案。对财务人员以外派学习或自学的方式，督促其提高业务水平，杜绝财务工作中出现问题，为我中心工作的发展与改革创造良好的财务环境。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000118253-融媒体中心运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县融媒体中心（蓬溪县广播电视台） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.播放运行设备维护。2.做好全县广播、电视、报刊、两微一端宣传工作，讲好蓬溪故事、传递蓬溪声音，为我县经济社会持续健康发展和“三县三城”建设提供坚强的思想保证和良好的舆论氛围！ | 按照项目年度目标按时按质完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主要用于中心聘用人员工资、保险及采访车运行等费用。中心严格按照《蓬溪县融媒体中心财务管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目资金使用合规，不存在截留、换占、虚列等违规情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 100.00% | 10 | 9 | 预算需要再精准 | |||
其中：财政资金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 广播电视播放次数 | ≥ | 365 | 次 | 365 | 10 | 10 | ||
播放器运行维护次数 | ≥ | 55 | 次 | 55 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 电视播放正常工作运行保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
播放器维护合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 电视播放反响度提升率 | ≥ | 20 | % | 19 | 20 | 18 | 社会反响度还不足 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 8 | 群众满意度有待提高 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 190 | 万元 | 190 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。本项目具有明确绩效目标，在项目实施过程中，严格执行项目管理制度和经费管理制度，资金到位及时，使用得当，项目进度符合要求。 | |||||||||
存在问题 | 因资金紧缺，中心仍难实现正常运转，不能满足社会公众需求。 | |||||||||
改进措施 | 积极向上争取资金，进一步做好新闻宣传工作，更好地为我县经济社会持续健康发展和“三县三城”建设提供坚强的思想保证和良好的舆论氛围。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表