第一部分 单位概况
一、主要职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表 16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
纳入蓬溪县三凤镇学校 2023 年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计279.94万元，支出总计279.94万元。与2023年相比，收入增加22.75万元，上升8.1%，支出增加22.75万元，上升8.1%。
收入增加主要原因是：1、生均办公费提高了；2、职工工资福利待遇增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计279.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计279.94万元，其中：基本支出265.21万元，占94.74%；项目支出14.73万元，占5.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计279.94万元，财政拨款支出总计279.94万元。与2022年相比，收入增加22.75万元，上升8.1%，支出增加22.75万元，上升8.1%。
收入增加主要原因是：1、生均办公费提高了；2、职工工资福利待遇增加；
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出279.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款，收入增加22.75万元，上升8.1%。主要变动原因是：1、2023年生均办公费；2、职工福利待遇提高
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出279.94万元，主要用于以下方面:工资福利支出241.69万元，占86.34%；对个人和家庭的补助22.03万元，占7.87%；商品和服务支出16.21万元，占5.72%；债务利息及费用支出0万元，占0%；资本性支出0万元，占0%；对企业补助0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为279.94万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为200.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为48.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.89万元，其他行政事业单位养老支出13.44万元，死亡抚恤2.26万元，其他社会保障和就业支出1.42万元。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出279.94万元，其中：人员经费263.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，与2022年持平。决算数与预算数持平主要原因是根据省市十项规定节约开支，2023年我校严格控制接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：
国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出说明
学校无此项费用。
（二）政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元
（三）关于国有资产占用情况说明
我校无公车；没有单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
8、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映单位其他用于小学教育方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映单位其他用于初中教育方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表