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公开时间：2025年8月9日
第一部分 单位概况
一、主要职责....................................................................................................4
二、机构设置....................................................................................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................................6
二、收入决算情况说明............................................................................................6
三、支出决算情况说明............................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................12
十、其他重要事项的情况说明......................................................................................13
第三部分 名词解释..............................................................................................14
第四部分 附件..................................................................................................17
第五部分 附表..................................................................................................19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
蓬溪县群利镇中和小学校始建于1951年，是一所完全小学。学校的主要职能是：
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
8.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
12.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置
中和小学校内设3个办公室：教导处、总务处、办公室。中和小学校无下属单位。
中和小学校共有在职人员13人。其中：行政人员0人，工勤人员0人，事业人员13人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为375.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少11.91万元，减少3.07%。主要变动原因是本年度人员变化减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计375.56万元，比2023年387.47万元减少11.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.98万元，占97.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.58万元，占2.02%。2024年本年支出合计375.56万元，其中：基本支出352.04万元，占93.74%，其中人员经费支出350.08万元，占99.44%，公用经费支出1.96万元，占0.56%；项目支出23.52万元，占6.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2024年减少原因主要是本年度人员减少。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计375.56万元，其中：基本支出352.04万元，占93.74%，其中人员经费支出350.08万元，占99.44%，公用经费支出1.96万元，占0.56%；项目支出23.52万元，占6.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2024年减少原因主要是本年度人员减少。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为367.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.4万元，下降2.2%。主要变动原因是本年度人员减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出367.98万元，占本年支出合计的97.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.4万元，下降2.2%。主要变动原因是本年度人员变化减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出367.98万元，主要用于以下方面：教育支出292.71万元，占79.55%；社会保障和就业支出42.98万元，占11.68%；卫生健康支出12.56万元，占3.41%；住房保障支出19.72万元，占5.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
367.98，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为289.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出367.98万元，其中：
人员经费344.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降16.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降16.7%。主要原因是接待人数及次数减少。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：期末教学评估检测、教学常规督查等共计0.2万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县群利镇中和小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县群利镇中和小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县群利镇中和小学校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬溪县群利镇中和小学校2024年部门整体支出绩效自评报告》详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费、幼儿保教费等。
3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。
8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职业年金缴费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：指用于其他方面的养老支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于失业保险方面的缴费支出等。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保险方面的缴费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指用于大额医疗保险及住院补充医疗保险缴费支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：用于住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
整体支出绩效目标表（2024年度） | ||||||||
部门名称 | 蓬溪县群利镇中和小学校 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
开展教育教学工作 | 对学生进行义务教育，完成义务教育阶段规定的所有任务，同时对学生进行各种行为习惯及思想品质教育 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
375.56万元 | 367.98万元 | 7.58万元 | ||||||
年度总体目标 | 按照上级要求开展教育教学工作，完成对学生的义务教育，同时保障教师工资按时发放。在搞好教育教学的同时，做到让社会满意，让家长放心。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开设班级数量 | 6 | |||||
帮扶困难家庭学生数量 | 12 | |||||||
全年教学常规检查 | 每学月进行一次教学常规检查 | |||||||
开展教师业务学习培训 | 按照上级要求开展教师业务培训 | |||||||
招收学生数量 | 71 | |||||||
开展主题教育次数 | 每学期对学生开展4次主题教育 | |||||||
质量指标 | 适龄儿童入学率 | 100% | ||||||
义务教育巩固率 | 100% | |||||||
困难学生帮扶条件达标率 | 100% | |||||||
教师培训出勤率 | 100% | |||||||
学生学科成绩优秀率 | 35% | |||||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | 80% | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 100% | |||||
满意度指标 | 困难学生家庭对扶贫工作满意度 | 100% | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 375.56万元 | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表