2025年度
四川省蓬溪县现代农业示范区管委会决算
目录
公开时间：2026年8月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责........................................................................................4
二、机构设置........................................................................................5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................6
二、收入决算情况说明........................................................................6
三、支出决算情况说明........................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................13
十、其他重要事项的情况说明.............................................................14
第三部分 名词解释..............................................16
第四部分 附件..................................................19
第五部分 附表..................................................51
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理。
2.统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点。负责牵头制定示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划，并负责组织和指导实施；负责参与全县全域国家现代农业示范区建设的统筹推进工作；负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报，并负责组织和指导实施；负责制定示范区内的项目整合方案，并统筹协调推进项目实施；负责示范区招商引资工作，建立企业准入及退出机制，指导示范区入驻企业项目推进和产业发展；负责制定示范区建设相关优惠扶持政策，按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现；负责示范区督促检查和考核，规范行使对相关乡镇和相关部门的考核建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权；负责做好示范区建设的调查研究，总结示范区建设经验，探索示范区建设运行机制和利益联结机制。
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
现代农业示范区管委会内设综合办公室、项目办公室两个股室；管委会共有下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为5973.08万元。与2024年度相比，收、支总计各增加3790.46万元，增加173.66%。主要变动原因是本年度单位项目建设投资增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计5973.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.86万元，占3.38%；政府性基金预算财政拨款收入5771.22万元，占96.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计5973.08万元，其中：基本支出200.5万元，占3.35%；项目支出5772.58万元，占96.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为5973.08万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少3790.46万元，下降173.66%。主要变动原因是本年度单位项目建设投资减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出201.86万元，占本年支出合计的3.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.24万元，增长10.53%。主要变动原因是本年度单位人员有增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出201.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.36万元，占0.01%；社会保障和就业支出19.29万元，占9.51%；卫生健康支出11.42万元，占5.65%；住房保障支出14.12万元，占6.99%；农林水支出155.67万元，占77.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为201.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为18.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（01）:支出决算为5.96万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其公务员医疗补助（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。
8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为107.03万元，完成预算100%。
9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为48.64万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为14.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出200.5万元，其中：
人员经费174.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，较上年度持平，决算数与预算数持平，主要原因是本单位厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度持平，主要原因是本单位厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出5771.22万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，现代农业示范区所属机关运行经费支出26.31万元，比2024年度增加7.75万元，增加41.09%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，现代农业示范区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，现代农业示范区所属各事业单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对大数据平台等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县现代农业示范区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为89.5分，绩效自评综述：根据部门支出绩效评价指标体系要求，通过对预算编制、执行、资金管理、资产管理、履职效能等方面全面自查评价，管委会2025年度部门整体支出绩效自评分为89.5分，评价等级为优，全面达到预期绩效目标。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计部门用于行政管理方面的支出，包括统计部门行政单位的基本支出、项目支出等，如统计人员工资福利、办公经费、统计执法等相关费用。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：是对其他未明确归类的社会保障和就业支出的汇总，可能包括如工伤生育保险缴费、残疾人就业保障金等支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如公务员医疗补助等其他医疗保障支出。
16.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业农村行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费和日常公用经费等。
17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出，如一些未明确归类的农业农村专项工作经费等。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县现代农业示范区管委会
整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
现代农业示范区管委会内设综合办公室、项目办公室两个股室；管委会共有下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心。
（二）机构职能
1.负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理。
2.统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点。负责牵头制定示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划，并负责组织和指导实施；负责参与全县全域国家现代农业示范区建设的统筹推进工作；负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报，并负责组织和指导实施；负责制定示范区内的项目整合方案，并统筹协调推进项目实施；负责示范区招商引资工作，建立企业准入及退出机制，指导示范区入驻企业项目推进和产业发展；负责制定示范区建设相关优惠扶持政策，按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现；负责示范区督促检查和考核，规范行使对相关乡镇和相关部门的考核建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权；负责做好示范区建设的调查研究，总结示范区建设经验，探索示范区建设运行机制和利益联结机制。
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
我委现有在编在岗干部11名，其中：（1）行政编7名。党工委副书记兼管委会主任1名，专职党工委副书记1名，纪工委书记1名，管委会副主任1名，一般干部2名，县政协工作干部1名；（2）财政全额拨款事业编制4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2025年现代农业示范区年初预算172.21万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，年初结转结余0万元；中期因园区重点基础设施建设、主导产业招商专项、企业技改扶持、安全生产提升等工作新增资金需求，按规定申请预算调整5800.87万元。
2025年现代农业示范区决算收入5973.08万元，其中：2025年一般公共服务支出1.36万元；社会保障和就业支出19.29万元；卫生和健康支出11.42万元；农林水支出155.67万元；住房保障支出14.12万元；其他支出5771.22万元。
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 全年预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 172.21 | 5800.27 | 5973.08 |
二、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 172.21 | 5800.27 | 5973.08 |
（2） 支出情况
2025年度管委会财政支出年初预算172.21万元，中期调整5800.27万元，调整后预算支出总额4210万元。全年实际完成部门支出预算执行5973.08万元，其中：基本支出200.5万元，占3.36%；项目支出5772.58万元，占96.64%。总体执行进度100%，无超支、结余情况。
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 决算数 | 预算执行 | 执行（%） |
一、基本支出 | 170.84 | 29.66 | 200.5 | 200.5 | 100% |
其中：人员经费 | 144.13 | 30.06 | 174.19 | 174.19 | 100% |
公用经费 | 26.72 | -0.41 | 26.31 | 26.31 | 100% |
二、项目支出 | 1.36 | 5771.22 | 5772.58 | 5772.58 | 100% |
总计 | 172.21 | 5800.87 | 5973.08 | 5973.08 | 100% |
年末结转结余 | / | / | / | / | / |
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2025年，现代农业示范区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及省委、市委、县委全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，坚持把食用菌产业作为县域优势特色产业优先推进，深入实施建圈强链提升行动，构建“一园两片多基地”全域产业布局，推动食用菌全产业链发展，打造百亿产业集群，争创国家现代农业产业园，助力蓬溪经济社会高质量发展。
1.总体发展成效深化拓展。2025年食用菌产量预计达到22.22万吨、同比增长33.86%，综合产值预计达到45亿元、同比增长14.79%。蓬溪县国家农村产业融合发展示范园（二期）建设项目争取到位地方政府专项债券资金2100万元，蓬溪县特色食用菌现代农业产业园建设项目争取到位地方政府专项债券资金1300万元，蓬溪县现代食用菌科技农业园区建设项目争取到位融贷资金6096万元。1—11月完成固投106454万元。食用菌孵化交易中心获评遂宁市科普基地。琪英被四川省农业农村厅等6部门纳入农产品精深加工产业（调味品制造）链主企业。骆峰入选第十二批农业产业化省级重点龙头企业，成功创建市级院士（专家）工作站基地。
2.示范创建扎实有效推进。编制完成《四川省遂宁市蓬溪县现代农业产业园项目建设方案》《四川省遂宁市蓬溪县国家现代农业产业园项目中央财政奖补资金使用方案（2026年—2028年）》等资料。目前，已按程序完成项目入库工作，正在持续对接省市农业农村部门，力争2026年将我县食用菌现代农业园区纳入国家现代农业产业园培育名单。
3.产业链条持续延伸完善。晟味食品、高升红等精深加工企业已开始生产以食用菌为原材料的预制菜、菌汤包及菌菇酱等调味品。采露生物已成功开发出“本草皮蛋”“菌香皮蛋”，填补了食用菌蛋禽加工领域空白。鑫中宇农业已突破金耳多糖、冻干金耳羹等精深加工产品生产工艺。完成食用菌相关标准制定32项，其中团体标准4项、项目标准28项。鑫中宇农业金耳菌、万顺农业秀珍菇和海鲜菇等3个产品成功获得有机食品认证，其中，鑫中宇金耳菌还斩获“名特优新”产品认证，增强了区域公共品牌影响力。
4.市场销售渠道稳步拓展。建成电商服务中心，畅通线上线下渠道，直供大型商超与餐饮品牌，“菌哥哥”“菇大宝”等电商平台全年销售额预计达8000万元。组建跨境销售专班，推动食用菌出口美国、俄罗斯及东南亚地区，全年外贸销售额预计实现1亿元。由琪英菌业牵头成立的四川雅腾萨国际贸易有限公司运营良好，全年销售额预计突破2500万元，有望升规入统，为县域批发业增长提供新支撑，同时，琪英六期建成投产，年新增500余个就业岗位。
5.“效率革命行动”开展情况
园区全面落实市、县“效率革命行动”部署要求，根据《蓬溪县“效率革命行动”工作方案》，结合工作实际，制定《蓬溪县现代农业示范区“效率革命行动”工作方案》，进一步明确主要目标、重点任务和保障措施，确保方案的科学性、针对性和操作性，推动“效率革命行动”纵深开展。
（1）高标准编制履职事项清单。深入开展县直部门履职事项清单编制工作，按照“人人梳理、层层把关”要求，多次召开专题会议研究清单编制工作，组织本单位2个内设机构和1个下属事业单位全体工作人员，严格根据“三定”方案，编制《现代农业示范区履职事项清单》，梳理履职事项28项、工作事项77项。目前，履职事项清单已按县级专班审核意见修改完善并送县领导审签通过。
（2）高质量建设、规划重点项目。加快推动2025年四川省重点项目建设，蓬溪县现代食用菌科技农业园区项目一期已完工，正在推进二三期项目建设；国家农村产业融合发展示范园（二期）项目一标段基本完工，正推动二标段项目招标；特色食用菌现代农业产业园项目一标段基本完工，正推动二标段项目初设；琪英六期食用菌工厂化生产项目已基本建成并投入生产；蓬溪县农产品冷链物流基础设施项目完成立项、财评、招标等事项并启动建设。琪英七、八期加快推进工厂化厂房建设和设施设备采购，绿色生态循环灌溉工程推进设备安装。编制《蓬溪县食用菌产业建圈强链发展规划（2026—2030年）》《蓬溪县食用菌产业建圈强链三年提升行动方案（2026—2027年）》和项目清单，谋划包装食用菌工厂、配套厂、联农带农等项目24个。在蓬溪经开区上游工业园规划1900亩食用菌产业总部基地，正在进行深化设计和融资可研等工作，项目一期计划2026年开工建设。
（3）着力优化营商环境。实施优化营商环境行动，落实企业联席会议制度暨服务企业联系人制度，推行“一企一策”帮扶和支持措施，通过召开门都茶事、企业联席会议、调查研究等方式收集企业发展难题和意见建议20余条，指导琪英、骆峰等龙头企业科学编制“十五五”规划。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强源头治理和风险防控，妥善解决涉农、涉企、涉地等信访问题60余个，会同多部门稳妥审慎处置梵木农业、滢森园林等遗留问题。
（4）全面铸牢发展底线。认真落实耕地保护和粮食安全责任制，稳妥有序推动天福万象农博园问题图斑整改，顺利通过四川省自然资源重点违法问题核查。全力推进绿色生态循环灌溉工程落地，督促琪英、骆峰等重点监控企业按照国家标准严控污水排放。严格执行安全生产治本攻坚三年行动要求，深化“两项机制”，用好蜀安等平台，聚焦施工动火、有限空间作业等高危环节，常态化开展隐患排查、宣传引导和应急演练等工作，全面强化企业安全生产管控能力与员工风险防范意识。
（5）创新联利联心机制。依托大棚种植、储备林等项目，积极探索食用菌“集体经济+专合社+农户”地栽模式、“公司+专合社+农户”林下种植模式，蓬溪县赤城镇大石桥村林下食用菌基地所有林地（含园地）已于2025年8月全部清理完成，借助福光村林下种植示范经验，计划利用林下空间种植猪肚菌、平菇、赤松茸、羊肚菌、灵芝等食用菌200亩，截至11月中旬，已完成灌溉管网4.5公里，修建生产便道500米，搭建林间菇蓬50亩。加快探索村集体经济入股龙头企业机制，推进天福郑家沟村、红江永益村、常乐万寿村3个村第一批共150万元入股琪英菌业工作。
2.预算管理
2025年管委会严格按照县财政局预算管理要求，规范开展预算编制、执行、调整等工作，预算管理体系完善，执行进度可控，资金使用效益显著。
（1）预算编制分析
严格按照2025年部门预算编制通知要求，按时高质量完成年初预算编制。人员类预算严格核实财政供养人数、编制情况，按政策标准编制，保障工资足额发放、社保及时缴纳，执行进度100%，无违规发放记录；运转类预算结合日常办公、企业走访、现场巡查等工作实际编制，严格执行开支标准，保障单位正常运转，执行进度100%，无违规开支；项目类预算围绕招商引资、基础设施建设等年度重点工作，细化资金支出范围和科目，制定明确绩效目标，项目申报数量指标全部完成，经财政局审核后按要求调整，审减率符合规定。
（2）预算执行分析
支出控制到位，办公费、印刷费、培训费等公用经费实际支出均未超过年初预算，整体支出控制在调整后预算范围内，无超支情况。预算动态调整规范，根据项目建设和工作开展实际需求，严格按照预算追加流程申请中期调整，2025年部门绩效监控调整取消额0万元，结余注销额0万元，预算资金及时清收。专项项目资金实行专款专用、专账核算，建立全过程监管机制，确保资金精准高效使用。“三公”经费管控严格，2025年“三公”经费支出0.36万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，较2024年下降19.2%，公务用车购置及运行维护费0万元，均符合相关规定，厉行节约要求全面落实。
（3）完成结果分析
2025年年初预算与调整后预算存在差异，主要因园区重点基础设施建设、主导产业招商、企业技改扶持等工作新增资金需求，相关经费年初未纳入预算，通过中期调整予以补充，确保各项重点工作顺利推进，预算执行率100%，资金使用与工作实际高度契合。
3.资产管理
管委会将资产管理纳入国有资产信息管理系统，建立资产从配置、使用到处置的全生命周期管理机制，资产信息及时更新、账实相符，管理规范到位。按时上报资产清查报表、统计报表等资料，数据真实、准确、全面。
4.采购管理
严格按照《中华人民共和国政府采购法》《蓬溪县政府采购管理办法》等规定开展采购工作，政府采购实施计划与预算一致、执行计划与备案计划一致，无超预算、超范围采购情况。2025年本单位无政府采购。
5.财务管理
（1）制度体系健全
制定《蓬溪县上游工业园区管委会财务管理制度》《园区项目资金管理办法》《公用经费使用管理细则》等制度，各项制度符合现行财务会计制度要求，且在实际工作中严格执行，为财务管理提供坚实制度保障。
（2）岗位设置规范
实行财务收支统一核算管理，明确会计、出纳、审核等岗位职责，会计与出纳岗位分设，出纳人员不兼管审核、会计档案保管和收支账目登记，实现岗位相互分离、相互制约，内部控制机制完善，财务数据真实准确。
（3）资金使用合规
对财政拨款资金及时入账、分项核算、统一管理；人员经费、公用经费、项目经费支出严格执行开支范围和标准，认真审核原始单据合法性、真实性、完整性，杜绝擅自提高标准、扩大范围等情况。项目资金专款专用、专账核算，按项目进度支付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规高效。
（二）部门预算项目绩效分析
2025年现代农业园区预算常年项目共6个，分别为国家农村产业融合示范园（二），涉及预算总金额7612.36万元，全年预算执行进度100%，无预算结余率大于10%的项目，各项目绩效目标全部完成，有效保障示范阵地打造工作态化开展。
1.项目决策
（1）决策程序
所有常年项目均严格履行事前绩效评估、集体研究决策等程序，立项依据充分，符合园区发展规划和年度重点工作要求，决策程序规范、合法、科学。
（2）目标设置
对5个项目均制定具体、可量化、可考核的绩效目标表，明确数量、质量、时效、效益等指标，绩效目标与项目实施内容、资金规模高度匹配。
（3）项目入库
在规定时间内完成所有项目入库工作，入库资料齐全、规范，顺利通过财政部门审核。
2.项目执行
（1）执行同向
严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与绩效目标设置方向高度一致，无偏离、相悖情况。
（2）项目调整
年初预算科学合理，绩效目标明确，全年未发生项目预算收回、绩效目标调整等情况，项目实施按计划稳步推进。
（3）执行结果
2个常年项目均按时完成实施，预算执行率100%，无阶段（一次性）项目，执行结果良好。
3.目标实现
（1）目标完成
2个常年项目的数量、质量、时效等指标全部完成，完成率100%。
（2）目标偏离
各项目指标完成值与设定预期值偏离度均在30%以内，无重大偏离情况。
（3）实现效果
各项目预期的经济效益、社会效益、可持续影响等均已实现，有效保障了园区日常管理、招商引资、基础维护、安全生产、企业服务等工作的常态化开展，为园区高质量发展提供了坚实的资金和保障支撑。
（三）重点领域绩效分析
2025年度管委会无资产配置专项预算，严格按照《行政事业性国有资产管理条例》《蓬溪县国有资产管理办法》等规定，做好国有资产清理盘点、登记入账、日常管护和处置等工作。全年开展资产全面清查2次、专项盘点2次，做到账账、账卡、账实三相符；国有资产基础管理规范、日常管护到位、使用效率较高，未发生国有资产流失、损毁等情况，国有资产安全完整得到有效保障，整体使用效益良好。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开。严格按照财政部门信息公开要求，在县财政局批复预决算及绩效评价结果后20个工作日内，通过蓬溪县政府门户网站信息公开专栏，及时、完整公示管委会2025年度预决算情况、部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，公开内容真实、准确、全面，主动接受社会各界监督。
2.整改反馈。对2025年度财政预算绩效管理过程中发现的问题，第一时间制定整改方案，明确整改措施、整改时限和责任人，实行销号管理，确保所有问题及时整改到位。整改完成后，按要求将整改情况向社会公开，并在规定时间内向县财政局反馈绩效结果应用及问题整改情况报告，切实将绩效评价结果运用到改进工作、优化管理、提升效能的全过程，形成“评价—反馈—整改—提升”的闭环管理机制。
四、评价结论及建议
2025年，蓬溪县现代农业示范区管委会部门支出管理体系完善，预算编制科学合理、预算执行规范高效、资金管理严格合规、资产管理规范有序、财务制度健全有效、会计核算规范准确。围绕园区核心职能和年度重点工作，将预算资金与产业发展、项目建设、企业服务、安全生产等工作深度融合，各项重点工作任务圆满完成，核心职能履行成效显著，园区产业集聚效应凸显、经济发展质效双升、生态环境持续改善、营商环境不断优化，经济社会效益突出，企业和群众满意度较高。
根据部门支出绩效评价指标体系要求，通过对预算编制、执行、资金管理、资产管理、履职效能等方面全面自查评价，管委会2025年度部门整体支出绩效自评分为89.5分，评价等级为优，全面达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1.项目预算编制精细化程度不足：部分项目预算编制前期调研不够深入，对项目实施过程中的市场价格变化、施工难度、政策调整等不确定因素考虑不足，个别项目预算资金测算与实际支出存在一定差异，预算编制的精准性有待提升。
2.绩效指标体系需进一步完善：个别定性绩效指标（如营商环境优化程度、企业发展满意度提升效果、党建引领发展成效等）的评价标准不够细化、量化，评议过程存在一定主观性，绩效评价的客观性和精准性有待提升。
3.绩效运行监控常态化不足：绩效运行监控的精细化、常态化程度有待加强，对部分项目资金使用进度、绩效目标完成情况的动态监控不够及时，未能实现全流程、常态化跟踪分析，部分问题未能提前预警、及时整改。
（三）改进建议
1.提升预算编制精细化水平：加大项目前期调研和论证力度，组织专业人员对项目实施的市场变化、施工难度、政策影响等各类因素进行全面分析和科学测算，精准核定项目资金需求。建立预算编制与项目实施、工作任务相匹配的机制，将年度重点工作细化分解为具体预算指标，提高预算编制的准确性和合理性。完善预算动态调整机制，根据项目推进和工作开展实际情况，按规定及时优化调整预算，确保预算与实际工作需求高度契合。
2.优化绩效指标体系设置：结合管委会核心职能和工作实际，进一步细化、量化绩效指标，将营商环境优化、企业满意度、党建引领成效等定性指标尽可能转化为可考核、可量化的定量指标（如企业投诉办结率、政策知晓率、党建联建活动次数等）。对确需保留的定性指标，制定具体、明确的评价标准和评分细则，减少评议主观性。探索引入第三方评价机构参与绩效评价，提高绩效评价结果的客观性、公正性和权威性。
3.建立常态化绩效运行监控机制：制定《园区预算绩效运行监控管理办法》，明确监控内容、监控频率和监控方式，对项目资金使用进度、绩效目标完成情况实行季度跟踪、月度分析，及时掌握绩效运行动态。建立绩效预警机制，对监控中发现的绩效偏离、资金使用不规范、项目推进滞后等问题，及时发出预警并督促相关部门限期整改。将绩效监控结果与预算调整、资金拨付挂钩，切实将绩效管理贯穿于预算执行和工作开展的全过程，提升资金使用效益和工作执行效能。
蓬溪县现代农业示范区管委会
2026年2月24
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012524152-蓬溪县现代农业示范区电商中心建设及运营服务项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设现代农业示范区电商中心，并负责项目系统运行维护。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设现代农业示范区电商中心，并负责项目系统运行维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设电商运营管理系统数量 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 10 | 12 | ||
系统运行维护 | ＝ | 3 | 年 | 100% | 10 | 12 | ||||
建设自营店铺数量 | ≥ | 10 | 户 | 100% | 10 | 13 | ||||
质量指标 | 符合国家或行业相关要求合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 11 | 13 | |||
时效指标 | 系统建设完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 100% | 11 | 12 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 带动食用菌产品销售增长情况评价 | 定性 | 优秀 | 项 | 100% | 20 | 12 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 业主使用满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 8 | 14 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 系统建成资金预算 | ≤ | 200 | 万元 | 100% | 10 | 12 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施，便于现代农业示范区企业农产品销售，为企业发展助力，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金收紧，资金未按合同如实支付。 | |||||||||
改进措施 | 现代农业示范区加强对接，力争尽快支付所欠款项，积极维护社会和谐稳定。 | |||||||||
项目负责人：陈家勇 | 财务负责人：欧云岗 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012524194-蓬溪县现代农业示范区产业互联网综合服务项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设产业互联网综合服务运营系统，并提供运行维护。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设产业互联网综合服务运营系统，并提供运行维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织蘑菇节活动数量 | ≥ | 3 | 次 | 100% | 10 | 12 | ||
系统运行维护时间 | ＝ | 3 | 年 | 100% | 8 | 10 | ||||
建设互联网综合运行系统数量 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 9 | 10 | ||||
产业文旅培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 100% | 10 | 12 | ||||
质量指标 | 符合行业或国家相关要求合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 9 | 12 | |||
时效指标 | 建成产业互联网综合服务营业系统时间 | ≤ | 3 | 月 | 100% | 8 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升食用菌品牌影响力评价 | 定性 | 优 | 项 | 100% | 20 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业服务满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 8 | 11 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设产业互联网综合服务运营系统预算资金 | ≤ | 300 | 万元 | 100% | 8 | 13 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目实施，到达了预期产出和收益，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 县级财政紧张，未按合同完成支付。 | |||||||||
改进措施 | 积极与县财政局对接，争取尽快完成支付，避免资金纠纷，维护园区和谐稳定。 | |||||||||
项目负责人：陈家勇 | 财务负责人：欧云岗 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012617545-蓬溪县特色食用菌现代农业产业园建设项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
发展特色食用菌基地100亩，食用菌种植大棚300亩；新建智能温室25000平方米、分拣包装厂房5000平方米，保鲜预冷储存仓库8000平方米，菌香博览园体验中心1处，建设生产道路12公里，灌溉渠系5公里，各类管网10公里，生态停车场4000平方米及其他配套基础设施。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设菌香博览园体验中心、智能温室、分拣包装厂房、保鲜预冷储存仓库，发展特色食用菌基地100亩，食用菌种植大棚300亩，建设生产道路12千米、灌溉渠系5千米、各类管网10千米、生态停车场4000平方米及其他配套基础设施等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设菌香博览园体验中心数量 | ＝ | 1 | 处 | 100% | 4 | 6 | ||
发展特色食用菌基地面积 | ≥ | 400 | 亩 | 100% | 5 | 6 | ||||
发展食用菌种植大棚面积 | ≥ | 300 | 亩 | 100% | 5 | 6 | ||||
建设生产道路长度 | ≥ | 12 | 公里 | 100% | 5 | 6 | ||||
建设其他管网长度 | ≥ | 10 | 公里 | 100% | 5 | 6 | ||||
建设灌溉渠长度 | ≥ | 5 | 公里 | 100% | 5 | 6 | ||||
新建智能温室面积 | ≥ | 25000 | 平方米 | 100% | 5 | 7 | ||||
建设生态停车场面积 | ≥ | 4000 | 平方米 | 100% | 5 | 7 | ||||
建设分拣包装厂房面积 | ≥ | 5000 | 平方米 | 100% | 5 | 7 | ||||
建设保鲜预冷储存仓库面积 | ≥ | 8000 | 平方米 | 100% | 4 | 7 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 6 | 7 | |||
时效指标 | 完成项目时间 | ≤ | 3 | 年 | 100% | 5 | 7 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 新增就业人数 | ≥ | 100 | 人 | 100% | 20 | 7 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 6 | 7 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设预算资金 | ≤ | 15562 | 万元 | 100% | 5 | 8 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施，进一步提档升级园区基础配套，解决了企业难题，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 财政压力紧张，资金拨付较为缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政对接，积极按项目建设进度完成款项拨付。 | |||||||||
项目负责人：陈家勇 | 财务负责人：欧云岗 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012617614-蓬溪县国家农村产业融合发展示范园（二期）建设项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设食用菌基地300亩，杨梅、柑橘等特色水果基地500亩、蔬菜大棚500亩、智能化温室大棚200亩，建设农产品分拣包装中心8000平方米，配套建设道路30公里，管网10公里，堰塘整治10口、渠系11公里及停车场、充电桩、挡土墙、场平、环境综合治理等基础设施工程。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设农产品分拣包装中心，建设食用菌基地300亩、杨梅柑橘特色水果基地500亩、智能化温室大棚200亩、蔬菜大棚500亩，整治堰塘10口，配套渠系、道路、停车场、充电桩及环境综合治理等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设食用菌基地面积 | ≥ | 300 | 亩 | 6 | ||||
建设管网长度 | ≥ | 10 | 公里 | 5 | ||||||
建设配套道路长度 | ≥ | 30 | 公里 | 5 | ||||||
建设渠系长度 | ≥ | 11 | 公里 | 6 | ||||||
整治堰塘数量 | ≥ | 10 | 个 | 5 | ||||||
建设智能温室大棚面积 | ≥ | 200 | 亩 | 5 | ||||||
建设特色水果基地面积 | ≥ | 500 | 亩 | 5 | ||||||
建设蔬菜大棚面积 | ≥ | 500 | 亩 | 5 | ||||||
建设农产品分拣包装中心面积 | ≥ | 8000 | 平方米 | 5 | ||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 6 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 3 | 年 | 6 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 解决临时就业人数 | ≥ | 50 | 个 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务项目建设满意度 | ≥ | 95 | % | 6 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设资金预算 | ≤ | 2 | 亿元 | 5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目实施，将园区产业优化升级，进一步壮了大园区经济，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 财政压力紧张，资金拨付较为缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政对接，积极按项目建设进度完成款项拨付。 | |||||||||
项目负责人：陈家勇 | 财务负责人：欧云岗 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013167571-蓬溪县现代农业示范区食用菌大数据平台建设项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本项目拟建设食用菌大数据平台，建设内容包含大数据平台建设、系统软硬件的配置、安装部署及集成等工作，食用菌大数据平台建成后需供应商提供三年运营维护服务。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目拟建设食用菌大数据平台，建设内容包含大数据平台建设、系统软硬件的配置、安装部署及集成等工作，食用菌大数据平台建成后需供应商提供三年运营维护服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设食用菌数据平台 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 10 | 12 | ||
监测设备 | ＝ | 11 | 台 | 100% | 10 | 12 | ||||
质量指标 | 符合国家或行业相关要求合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 11 | 13 | |||
时效指标 | 系统建设完成时间 | ≤ | 120 | 天 | 100% | 11 | 13 | |||
系统运维 | ＝ | 3 | 年 | 100% | 10 | 12 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 为产业提供科学决策支持，促进资源的高效利用和可持续发展。 | 定性 | 优秀 | 项 | 100% | 20 | 12 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 业主使用满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 8 | 12 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 系统建成资金预算 | ≤ | 220 | 万元 | 100% | 10 | 14 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目实施，到达了预期产出和收益，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金收紧，资金未按合同如实支付。 | |||||||||
改进措施 | 现代农业示范区加强对接，力争尽快支付所欠款项，积极维护社会和谐稳定。 | |||||||||
项目负责人：陈家勇 | 财务负责人：欧云岗 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014989055-蓬溪县农产品冷链物流基础设施项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成果蔬菌精选气调保鲜库建设70% | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 占地约35亩，新建果蔬菌精选气调保鲜库、农产品冻库及管理附属用房，并配套建设停车场、充电桩等相关设施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4,000.00 | 2,371.22 | 59.28% | 10 | . | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4,000.00 | 2,371.22 | 59.28% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建成管理附属用房面积 | ≥ | 1200 | 平方米 | 60% | 8 | 9 | 招标时间滞后 | |
产出指标 | 数量指标 | 建成果蔬菌精选气调保鲜库面积 | ≥ | 20000 | 平方米 | 60% | 8 | 9 | 招标时间滞后 | |
产出指标 | 数量指标 | 建成农产品冻库面积 | ≥ | 9500 | 平方米 | 60% | 8 | 9 | 招标时间滞后 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设配套停车场、充电桩及相关设施设备套数 | ≥ | 1 | 套 | 60% | 8 | 9 | 招标时间滞后 | |
产出指标 | 时效指标 | 建设年限 | ≤ | 2 | 年 | 60% | 8 | 9 | 招标时间滞后 | |
产出指标 | 质量指标 | 配套停车场、充电桩等配套设施设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 60% | 10 | 9 | 招标时间滞后 | |
产出指标 | 质量指标 | 果蔬菌精选气调保鲜库、农产品冻库、管理附属用房验收合格率 | ≥ | 95 | % | 60% | 10 | 8 | 招标时间滞后 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 企业年增收金额 | ≥ | 50 | 万元 | 60% | 20 | 8 | 招标时间滞后 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 60% | 5 | 9 | 招标时间滞后 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 专项债券使用金额 | ≤ | 6000 | 万元 | 59% | 5 | 10 | 招标时间滞后 | |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目实施，助力2025年食用菌产业综合产值实现45亿元，高于年初绩效目标12%以上，企业满意度95%。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施，将园区产业优化升级，进一步壮了大园区经济，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分89分。 | |||||||||
改进措施 | 项目建设进度较为缓慢，资金未全面按计划进行支付。 | |||||||||
项目负责人：陈家勇 | 财务负责人：欧云岗 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表