2024年度四川省蓬溪县农村能源事务中心部门决算

2024年度四川省蓬溪县农村能源事务中心部门决算

目录

公开时间：2025年8月14日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置  4

第二部分  2024年度部门决算情况说明  5

一、收入支出决算总体情况说明  5

二、收入决算情况说明  5

三、支出决算情况说明  6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  10

八、政府性基金预算支出决算情况说明  11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  11

十、其他重要事项的情况说明  12

第三部分  名词解释  1 4

第四部分  附件  17

一、部门（单位）基本情况  17

二、部门资金收支情况  18

三、部门预算绩效分析  19

四、评价结论及建议  28

第五部分 附表  34

一、收入支出决算总表  34

二、收入决算表  34

三、支出决算表  34

四、财政拨款收入支出决算总表  34

五、财政拨款支出决算明细表  34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  34

十一、国有资本经营预算 财政拨款收入 支出决算表  34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  34

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行农村沼气、薪柴等生物质能和用于农村生产生活的太阳能、风能、地热能等非化石农村能源开发利用节约的有关法律法规和政策。

（2）负责起草编制全县农村能源发展规划，参与编制可再生能源发展规划，开展农村能源资源调查统计与政策研究。

（3）负责全县农村能源建设的管理、推广工作，具体组织实施全县农村能源建设项目。

（4）负责全县农村能源的开发利用及沼气池建设管理。

（5）贯彻落实农村能源安全生产责任，负责全县农村能源安全、教育培训工作。

（6）开展农村能源新技术、新工艺、新产品评估认定和职业技能鉴定。

（7）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

蓬溪县农村能源事务中心下属二级单位0个，属财政全额拨款的参公管理事业单位。内设2个中层机构，分别为：办公室（秘书股）、综合股。农村能源事务中心参公编制4人，2024年末实有在职人数3人。其中：公务员及参公人员3名，事业人员0名。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度农能事务中心财政预算收、支总计均为116.94万元。较2023年度收、支决算总计140.47万元各减少23.53万元，下降16.75%。主要变动原因是人员变动以及单位厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计116.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计116.94万元，其中：基本支出48.14万元，占41.17%；项目支出68.8万元，占58.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为116.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.53万元，下降16.75%。主要变动原因是人员变动和单位厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.53万元，下降16.75%。主要变动原因是人员变动和单位厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.1万元，占8.64%；卫生健康支出1.39万元，占1.19%；农林水支出102.46万元，占87.62%；住房保障支出2.98万元，占2.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为116.94万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为31.01万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为68.8万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48.14万元，其中：

人员经费43.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费5.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费本年及上年均未安排。

2.公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待3批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待射洪市农能开发中心考察调研一行0.07万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县农能事务中心机关运行经费支出5.02万元，比2023年度8.29万元减少3.27万元，下降39.45%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县农能事务中心政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。主要用于沼气池综合保险承保项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县农能事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年农村沼气“安全生产月”活动费用和蓬溪县2024年省级农村沼气工程种养循环利用项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县农村能源事务中心部门整体绩效自评报告，其中，县农能事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.92分，绩效自评综述：我中心2024年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充保险支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

蓬溪县农村能源事务中心关于2024年整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成及主要职能

1．机构情况

蓬溪县农村能源事务中心下属二级单位0个，属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。内设2个中层机构，分别为：秘书股、综合股。

2．主要职能

（1）贯彻执行农村沼气、薪柴等生物质能和用于农村生产生活的太阳能、风能、地热能等非化石农村能源开发利用节约的有关法律法规和政策。

（2）负责起草编制全县农村能源发展规划，参与编制可再生能源发展规划，开展农村能源资源调查统计与政策研究。

（3）负责全县农村能源建设的管理、推广工作，具体组织实施全县农村能源建设项目。

（4）负责全县农村能源的开发利用及沼气池建设管理。

（5）贯彻落实农村能源安全生产责任，负责全县农村能源安全、教育培训工作。

（6）开展农村能源新技术、新工艺、新产品评估认定和职业技能鉴定。

（7）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）人员概况

截至2024年12月31日，蓬溪县农村能源事务中心参公编制4人，2024年实有人数3人，其中公务员及参公人员3名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我中心2024年年初收入预算数为116.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.99万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。

我中心2024年收入决算数为116.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.94万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。

（二）支出情况

我中心2024年年初支出预算数为35.2万元，其中：基本支出35.2万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

我中心2024年支出决算数为116.94万元，其中：基本支出48.14万元，占支出总额的41.17%；项目支出68.8万元，占支出总额的58.83%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。

（三）结余分配和结转结余情况

根据我中心2024年决算报表，我中心2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

为充分反映我中心2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“建设地上式发酵罐、购买沼气池公共责任保险区域、应急演练宣传培训次数、建设沼液暂存池、建设进料池”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）建设地上式发酵罐

我中心项目建设地上式发酵罐200立方米，得满分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（2）购买沼气池公共责任保险区域

我中心2024年开展了购买沼气池公共责任保险，购买了19个乡镇、1个街道沼气池公共责任保险，得满分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）应急演练宣传培训次数

我中心2024年开展了应急演练并多次进行宣传安全生产知识，保障了安全生产月活动的顺利开展，得满分。

据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（4）建设沼液暂存池

我中心项目建设沼液暂存池60立方米，得满分。

评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（5）建设进料池

2024年我中心项目建设进料池40立方米，得满分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

综上，根据评分标准，我中心履职效能指标不扣分，得10分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

2024年我中心严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，得出部门预算偏离程度0%，预算管理较好。

（2）支出执行进度

我中心2024年度1-6月基本支出执行数 27.08万元，执行进度56.19%，项目支出执行数0万元，执行进度0%；1-12月基本支出执行数48.14万元，执行进度99.89%，项目支出执行数68.8万元，执行进度100%。

（3）预算年终结余

2024年我中心支出全年预算数为116.94万元，预算执行数为116.94万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。

该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。

根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。

（4）严控一般性支出

我中心2024年度因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、会议、培训、差旅、公务接待费、办公设备购置等7项一般性支出情况详见下表3-1。

表3-1 2024年度一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2023年年初预算数	2024年年初预算数	2023年预算执行数	2024年预算执行数
1	公务用车购置及运行费	0	0	0	0
2	会议费	0.36	0	0.319	0
3	培训费	0	0	0	0
4	差旅费	1.01	0.8	0.982	0.7882
5	公务接待费	0.25	0.1	0.072	0.0685
6	办公设备购置	0	0	0	0
7	因公出国（境）费用	0	0	0	0
合计		1.62	0.9	1.373	0.8567

一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0.72万元。

根据评分标准，该项指标扣0分，得3.5分。

3．财务管理

（1）财务管理制度

为加强和规范我中心内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我中心2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县农村能源事务中心财务内部控制制度》，蓬溪县农村能源事务中心内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（2）财务岗位设置

我中心按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我中心明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（3）资金使用规范

我中心严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该项指标不扣分。

4．资产管理

（1）人均资产变化率

我中心2023年末实有在编在职人数为4人，固定资产和无形资产期末账面净值合计1.89万元；2024年末实有在职在编人数为3人，固定资产和无形资产净值合计0.86万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我中心2023、2024年人均占有资产分别为0.4725万元/人、0.2867万元/人。

综上，2024年我中心人均资产变化率为-39.32%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。

根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。

（2）资产利用率

我中心2024年办公家具和设备账面价值为0.86万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为6.158万元。

该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.27+0.84=1.11。

根据评分标准，该项指标扣2.58分，得0.42分。

（3）资产盘活率

我中心2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我中心闲置资产占比变化率为0%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5．采购管理

（1）支持中小企业发展

2024年，我中心采购预算为35万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。

根据评分标准，该项指标不得分。

（2）采购执行率

我中心2024年度的政府采购总预算数为35万元，当年政府采购预算执行数为35万元，已完成采购项目节约金额为0万元。

根据评分标准，该项指标得3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额68.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关要求，2024年我中心3个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

2024年我中心开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，为充分发挥绩效目标引领作用，我中心贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，2个项目均设置了相应的绩效目标表。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）项目入库

2024年我中心需在规定时间内进行入库的项目共有2个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行

（1）执行同向

我中心严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（2）项目调整

2024年我中心年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。

（3）执行结果

2024年我中心项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个。

根据评分标准，该项指标得分4分。

3.目标实现

（1）目标完成

2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，结合项目实施的实际情况，我中心所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为2个。

根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。

（2）目标偏离

2024年我中心部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有3个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。

根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。

（3）实现效果

2024年我中心需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有2个，预期效益指标均已完成的项目个数为2个。

根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。

（三）重点领域绩效分析

2024年度，我中心无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

（四）绩效结果应用情况

我中心为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我中心在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我中心严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我中心2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我中心切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我中心在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我中心部门预算绩效评价综合得分90.92分。

（二）存在问题

1.采购未面临中小企业。2024年，我中心政府采购年初预算数35万元，当年政府采购预算执行数为35万元，政府采购支持中小企业0万元。

2.预算编制水平有待进一步提高。

（三）改进建议

1.关于政府采购未支持中小企业的情况，建议政府采购的服务项目可以扩大选择面，我中心也应全面审视年初政府采购预算，支持中小企业发展。

2.强化责任意识，增加绩效理念。开展多元化的培训，拓宽知识范围，增强对绩效管理的认识和理解，科学合理编制预算，提高资金的使用效益以及预算编制的合理性。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

蓬溪县2024年省级农村沼气工程种养循环利用项目

主管部门

蓬溪县农村能源事务中心

实施单位

蓬溪县农村能源事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

建地上式发酵罐200立方米、湿式气柜80立方米、安装供气农户10户、沼液消纳管网铺设134亩、建沼液暂存池60立方米、进料池40立方米。

建地上式发酵罐200立方米、湿式气柜80立方米、安装供气农户10户，改善农户生产生活条件。

2.项目实施内容及过程概述

由项目业主在项目招投标确定施工单位后，签订安全施工合同，蓬溪县农村能源事务中心严格落实绩效管理规定，开展绩效目标申报、监管、管理，通过项目落地，改善农户生产生活条件。

预算执行情况（10分）

年度预算数   （万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

66.00

66.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

其中：财政资金

0

66.00

66.00

100.00%

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

建湿式气柜

=

80

立方米

60

5%

3.75

根据项目开展情况湿式气柜面积适用于60立方米

数量指标

建进料池

=

40

立方米

40

5%

5

数量指标

建地上式发酵罐

=

200

立方米

200

5%

5

数量指标

建沼液暂存池

=

60

立方米

60

5%

5

质量指标

验收合格率

=

100

%

100

10%

10

时效指标

项目按进度完成及时率

=

100

%

100

10%

10

效益指标

经济效益指标

户均年增收节支

≥

360

元/户

360

20%

20

成本指标

经济成本指标

项目预算费用

=

660000

元

660000

10%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

项目农户满意度

≥

80

%

80

10%

10

合计

98.75

评价结论

自评总分98.75分，通过项目落地，改善农户生产生活条件，得到了项目农户的认可，为农户节省了开支。

存在问题

根据项目开展情况湿式气柜面积适用于60立方米，项目农户自筹资金过多，增加了农户的压力。

改进措施

积极向上争取资金，降低农户自筹资金压力。

项目负责人：曾维

财务负责人：曾维

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

2024年农村沼气“安全生产月”活动费用

主管部门

蓬溪县农村能源事务中心

实施单位

蓬溪县农村能源事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展农村沼气安全生产应急演练、农村沼气安全生产宣传培训。

开展农村沼气安全生产应急演练、农村沼气安全生产宣传培训。

2.项目实施内容及过程概述

开展以“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”为主题的“安全生产月”活动，由安全生产委员会牵头开展活动，树牢安全生产人员的安全意识，推动防范化解重大风险，营造了全县共同参与共同治理社会氛围。

预算执行情况（10分）

年度预算数   （万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

2.80

2.80

100.00%

10%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

其中：财政资金

0

2.80

2.80

100.00%

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

应急演练、宣传培训次数

≥

2

次

3

20%

10

积极宣传，采取了进村上门宣传等多元化宣传方式。

质量指标

应急演练、宣传培训覆盖率

=

100

%

100

15%

15

时效指标

应急演练、宣传培训及时率

=

100

%

100

10%

10

效益指标

社会效益指标

提高安全生产意识

定性

努力提高

努力提高

20%

20

成本指标

经济成本指标

应急演练、宣传培训经费

=

28000

元

28000

15%

15

满意度指标

服务对象满意度指标

被培训人员满意度

≥

90

%

90

10%

10

合计

90

评价结论

自评总分90分，通过项目落地，树牢安全生产人员的安全意识，推动防范化解重大风险，营造了全县共同参与共同治理社会氛围。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：曾维

财务负责人：曾维

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表