蓬溪县农民工服务中心2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县农民工服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县农民工服务中心职能简介
1. 宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2. 拟订全县农民工服务工作规划、年度计划，并组织实施。
3. 统筹、协调全县农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作。
4. 建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
（二）蓬溪县农民工服务中心2026年重点工作
（一）实施服务保障提升行动。一是深化农民工综合服务体系建设。统筹推进全县20个乡镇（街道）和321个村（社区）农民工服务站点提档升级，积极争取省市标准化服务站点试点示范项目，及时总结推广火车站社区情系农民工“123”服务模式。二是优化驻外农民工服务工作站管理，落实专人负责北京、深圳等6个驻外站点业务指导，争取落实农民工驻外服务站日常运行保障经费，全年收集报送投资项目信息不少于6条。三是系统谋划推进2026年度今冬明春服务保障农民工专项行动，确保“谋划有深度、关爱有广度、服务有温度、保障有力度、办事有速度、措施有精度、成效有新度”。
（二）实施培训就业提质行动。一是加强“蜀我·会找活”数智平台推广应用，积极探索“数智劳务平台+工伤保险试点”服务模式，加强劳务专合社和劳务经纪人培训，提升信息对接精准度，用工信息覆盖率达100%。二是举办“春风行动”等招聘活动，为农民工提供岗位5000个以上。持续深化东西部劳务协作，新增劳务输出1000人以上。三是强化劳务品牌培训，择优选取培训机构，完成全年劳务品牌培训任务，重点培养家政、电商等紧缺工种。做好培训后就业跟踪机制，确保培训就业率达80%以上。督促全县20个乡镇（街道）劳务专合社按照就业服务协议履职到位，为农民工提供均等化就业服务。
（三）实施返乡创业头雁领航行动。一是优化创业服务。完善返乡创业人才库，动态更新企业数据，全年新增返乡创业企业100家，培树返乡创业明星、致富带头人20名以上。二是组织返乡创业企业参加“蜀创优品”展销活动，年开展推介返创企业和返创产品不少于10场次，推荐返创特色产品上线入驻省级平台不少于3个。三是进一步完善支持农民工返乡创业政策措施，落实全县首批返乡创业指导员工作经费，全年推荐报送返乡创业扶持项目不少于15个。
（四）实施“效率革命”深化巩固行动。一是健全完善常态化机制。建立股室业务定期交叉检查机制，重点核查30项工作事项的办结时效，健全精简报表材料审核把关机制，严格执行“报表通”系统审核制度，2026年力争再压缩5%非必要报表。二是持续提升业务能力。落实“一线工作法”，干部职工每月至少1次下沉乡镇调研，重点督导劳务专合社运营、返乡创业企业经营等情况，形成问题清单并限时完成。三是精准精细推进重点任务。对照省市部署要求制定工作要点和重点任务职责清单，建立重点工作效率调度机制，每月通报任务进度、效率达标情况，确保各项工作扎实有序推进、高质高效完成。
二、部门预算单位构成
蓬溪县农民工服务中心下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县农服中心2026年收支总预算174.24万元，较2025年收支预算总数增加3.87万元，主要是人员增加经费增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县农民工服务中心2026年支出预算174.24万元，其中：一般公共预算拨款收入174.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县农民工服务中心2026年支出预算174.24万元，其中：基本支出139.24万元，占80%；项目支出35万元，占20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县农民工服务中心，2026年收支总预算174.24万元，较2025年收支预算总数增加3.87万元，主要是人员增加经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.24万元、支出包括：社会保障和就业支出155.6万元、卫生健康支出6.73万元、住房保障支出11.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县农民工服务中心，2026年收支总预算174.24万元，较2025年收支预算总数增加3.87万元，主要是人员工资上浮。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出155.6万元，占89.3%；卫生健康支出6.73万元，占3.86%；住房保障支出11.91万元，占6.84%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为105.24万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.6万元，主要用于：其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：缴纳其他社会保障缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.91万元，主要用于：缴纳住房公积金。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.18万元，主要用于：事业单位离退休职工保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2026年一般公共预算基本支出139.24万元，其中：
人员经费128.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农民工服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待执行公务、检查指导等方面开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长100%主要原因是本年中心有现使用公车。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2026年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作和项目出差等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农民工服务中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.6万元，其中：会议费1.3万元，培训费2.3万元，差旅费4万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%。主要原因是中心针对项目对乡镇开展组织会议学习。
（二）培训费较2025年预算增长34.8%。主要原因是中新针对各项业务软件对乡镇及其他行政部门进行培训。
（三）差旅费较2026年预算减少60%。主要原因是中心鼓励职工多在线上指导工作，尽量减少出差频率降低费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县农民工服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县农民工服务中心2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县农民工服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县农民工服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算35万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.农民工保障经费：保障我县农民工工作正常运行的资金。
6.维权救助经费：普及法治宣传、落实根治欠薪、给农民工提供法律援助的资金。
7.“十个一”活动经费：巩固农民工保障工作的资金。