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公开时间：2025年8月12日
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
（一）队伍建设
1.优化了班子结构，加强了班子建设。今年学校培养了4名后补青年中层干部，优化了干部年龄结构，充实了学校管理力量。学校注重领导班子思想作风建设，坚持“诚心对人，真心做事”的原则，坚持每周五召开行政会，学习政治理论、政策法规，总结本周工作和安排部署下周工作等，全体行政领导共同树立五种意识：一是学习意识，二是大局意识，三是责任意识，四是合作意识，五是勤廉意识。努力建设成为学习型、智慧型的领导班子。用共同的事业凝聚全体师生的力量，探索学校内涵发展新途径。对班子成员给予充分信任，充分发挥他们各自的优势，形成一个理论学习好、精神状态好、团结协作好、工作实绩好、廉洁自律好的强有力团队。领导班子成员坚持在教学第一线工作，勇挑重担，以身作则。
2.加强教师师德师风建设。强师德、铸师魂、练师能是教师团队建设的首要任务。在学校工作中以争创县内前二，市内农村高中一流（同类前二）的目标凝聚全体教师，引导教师讲正气、讲奉献、讲业绩、讲团结，逐步形成了师德高尚、学识过硬、教风纯正、爱岗敬业的团队，塑造了良好的教师形象。本年度，学校无一人出现违反师德师风、体罚和变相体罚学生的行为。
3.加强班主任队伍建设。学校始终将班主任放在学校德育工作的核心位置，每学月定期对班主任进行培训，政教处、年级部每月都对班务工作进行量化考核，强化过程监督。努力培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。
4.加强青年教师的培育工作。学校实施了“青蓝工程”，充分发挥老教师传、帮、带的积极作用，使青年教师脱颖而出，早日成才，以促进我校教师队伍专业化的建设，促进年轻教师快速、健康成长，逐渐锻造他们向骨干、名师型教师方向发展的能力。
（二）德育工作
注重学生思想道德建设。我校根据实际要求，广泛征求意见，制定了《蓬南中学班级量化管理细则》《蓬南中学“五好”教育》等有关德育管理制度，进一步促进了我校德育工作的制度化、经常化，使学校的德育工作有了强有力的制度保证。
一是将德育教育融入课堂教学、社会实践、校园文化和学校管理各个环节，以爱国主义为核心，以培养学生良好的道德情操为基础，把德育做到学生心里去，增强德育工作的针对性和实效性。
二是每学期举行一次德育工作会，通过经验交流，表彰先进，培训业务人员，进一步强化学校的德育工作。
三是重视法制教育，邀请蓬南派出所警官和蓬南司法所等同志作专题法制讲座，学生宪法学习率100%，考试过关率100%。
四是为落实“五育并举，融合育人”方针，我校深入开展“青年大学习”活动的学习，每一期完成率均较高，多次获得上级有关部门的奖励。
五是深入开展了各种主题活动，丰富学生的校园文化生活，促进学生身心健康发展。
（1）坚持每周一早上举行升旗仪式，对学生进行爱国主义、集体主义和日常行为习惯养成教育。
（2）抓好每年秋季高、初中新生入学国防教育和军训工作，增强学生国防意识。
（3）召开春季、秋季开学典礼，让学生行尊师礼，重启尊师重教之风，表彰优秀学生，树立榜样。
（4）召开运动会，对学生进行集体主义教育，培养学生团结、拼搏的精神。
（5）充分利用重大节庆日和纪念日，设计、开展丰富多彩的活动，提高学生综合素质。其他活动还有：清明节组织了高一、初一新生祭扫烈士陵园活动，“五四”青年节举行了文艺汇报表演。
（三）教学工作
1.在国家“双减”政策的指引下，加强教改教研和教育科研工作。一是继续深化新课程改革，继续发扬集体备课、集体教研的光荣传统，教研组继续坚持每周一节课的教研活动，高三坚持每周一次的集体备课会，充分发挥了集体的作用。二是坚持“走出去，请进来”的办法，培训青年教师。本年度共派出百余人次参加省、市、县级培训、教学观摩、教研等活动；三是鼓励教师积极参加教育科研工作，本年度教师多篇论文发表并获奖，多位教师参加省、市、县赛课均取得了优秀的成绩。
2.狠抓教育质量，努力办好人民满意的市示范高中。强化质量意识，坚持把质量高低作为衡量教师工作优劣的标准，同晋职、评优、评先、绩效挂钩。抓好了教学常规管理，落实教学“六认真”工作，实行教学全过程管理，教师备课、听课、作业批改、早晚自习辅导等实行定期不定期的检查和公示。加强课堂教学管理，年级领导坚持巡课制度，深入课堂听课、评课、导课，与授课教师交流、切磋，继续加强“激情早读，静心晚修”的自主学习模式，努力提高课堂教学和自主学习质量。
3.注重学生心理健康。学校组织了对全体学生的心理健康筛查，以班级为单位聘请了心理健康辅导老师。力争较好解决学生心理问题，维护学生心理健康、增强学生心理素质，提高学生的心理素质。培养学生学会做人，使学生形成自尊、自爱、自信、自立、自律、自觉遵守社会公德的意识，促进学生优良品德的形成。
4.培养学生学会学习，树立敬学、勤学精神，养成自觉自愿学习的态度，促进学生学业的成功。培养学生学会创造，鼓励学生创新，发挥学生的个性，开发学生的潜能，促进学生个性特征的发展。
5.培养学生学会生活，增强学生人格协调能力，生活适应能力，社会交往能力和竞争能力，促进学生生存能力的发展。
6.全面开展了课后服务。新增了文化课辅导时间，增设了象棋、竖笛、机器人编程、足球、武术等社团。
7.改进艺体教育。全面实施艺术教育，坚持实施学生晨跑。艺体组除抓好常规的艺体课教学外，更抓好了高中生艺体尖子生专项训练创历史新高。
（四）安全、卫生工作
牢固树立安全重于泰山、稳定压倒一切的政治意识，学校安全管理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，大力推进隐患排查治理和安全专项整治，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。
1.充分利用集会、读报课、班会课等平台加强对学生进行安全宣传和安全教育，增强师生安全防范意识和安全责任意识。
2.落实安全责任。学校与家长、教师、学生、各部门层层签订安全责任书，实行“一岗双责”、安全事故倒查追究制。
3.制定了各种安全应急预案和突发事件响应机制，定时不定时地对校园安全隐患进行排查。
4.开展常规禁毒知识宣传，落实“五个一活动”。
5.做好了扫黑除恶、防止校园欺凌等工作。
（五）后勤及文化建设工作
1.新建学生食堂主体工程已经完工，预计2025年上半年投入使用。
2.做好了建档立卡学生免费、初中贫困生住校生活补助和高中助学金的发放工作，把党和国家的惠民工程落到了实处。
3.落实了营养餐改善计划，执行实名制制度，保质保量地为义务教育学生提供了营养午餐。
4.严格执行财经纪律和财务管理制度，严格执行收费政策，做到了厉行节约，保障了公用经费合理开支，规范使用。
5.强化了文化建设。充分利用学校的LED和展板，用以展示学校信息、依法治校、安全知识等内容，并且随时更换，极具时效性与感染力。在教室、宿舍、食堂、厕所、楼道、走廊、花园、垃圾桶等处张贴不同的标语口号，内容涉及民族精神、前途理想、学习方法与纪律等，通过标语口号反复刺激与警醒，师生员工信念更加坚定、信心饱满而又文明守纪。
（六）积极推进学校特色创建工作，努力提升学校品牌形象
1.扎实开展“五好”教育：办“五好”学校、做“五好”教师、育“五好”学生、建“五好”班级、创“五好”宿舍，逐步构建德育体系、智育体系、心育体系、艺教体系、康教体系、活动体系以及管理体系。
2.推行“两件背心”值周班校园实践活动。在原有橙色背心值周班外加设绿色背心值周班（环保小卫士）。采用班级轮值的方式进行，由学校政教处、团委对值周班进行培训，再由班主任对本班学生进行合理的分工，安排到校园各处，对校园的清洁卫生和学生行为进行检查、督促并及时反馈纠正。让学生，参与学校的管理，从而锻炼学生的组织管理能力，达到自我教育，自我管理，提高纪律与劳动观念的目的。环保小卫士值周班工作卓有成效，垃圾分类工作也稳步推进。
蓬溪县教育局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
四川省蓬溪县蓬南中学下设书记办公室、行政办公室、校长办公室、教务处、党政办公室和后勤总务室（含财务室）。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4129.36万元，与2023年度收、支总计均为3967.35万元相比，收、支总计各增加162.01万元，增长4.08%。主要变动原因是人员新增多、年终绩效考核经费、增资及社会保障缴费。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年收入合计4129.36万元，其中：财政拨款收入3882.63万元，占94.02%；事业收入105.84万元，占2.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.89万元占3.41%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4129.36万元，其中：其中：基本支出3661.42万元，占88.66%；项目支出467.94万元，占11.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3882.63万元。与2023年度财政拨款收、支总计3718.82万元相比各增加163.81万元，增长4.40%。主要变动原因是人员增加、年终绩效考核经费、增资、社会保障缴费。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3882.63万元，占本年支出合计的94.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.81万元，增长4.40%。主要变动原因是人员增加、年终绩效考核经费、增资及社会保障缴费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3882.63万元，主要用于以下方面：教育支出3541.86万元，占91.22%；社会保障和就业支出165.89万元，占4.27%；卫生健康支出87.11万元，占2.24%；住房保障支出87.77万元，占2.26%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3882.63万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为2868.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为673.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为153.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为12.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为87.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为87.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3555.76万元，其中：
人员经费3555.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，较上年度增加1.24万元，增加112.73%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.24万元，增加112.72%。主要原因是学校之间、学科间交流学习增加。
其中：
国内公务接待支出2.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，498人次（不包括陪同人员），共计支出2.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬南中学机关运行经费支出0万元，
（二）政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额41.7万元，其中：政府采购货物支出41.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：根据预算足额按时发放工资及津补贴，按时缴纳各种保险及住房公积金及职业年金和个人所得税。遗属生活补助每季度发放一次，以打卡的方式发放，减少遗属人员来回跑路的时间。用好了公用经费，提高了办学水平，改善了办学条件。工会经费专款支出，做到专款专用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位课后延时服务收入。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
四川省蓬溪县蓬南中学
2024年部门预算绩效评价报告
县财政局：
为进一步加强我单位预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益和管理水平。按照《中华人民共和国预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定，根据《中共遂宁市委、遂宁市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委、四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（遂委发〔2020〕8号）文件精神，结合实际，我校成立了财政绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、走访等方式听取情况，检查基本支出、项目支出等相关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，现将我校2024年部门整体预算绩效评价报告如下：
一、人员概况。
2024年底在职人员213名，其中：事业编制在岗人员213名。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2024年本年收入合计4129.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3882.63万元，占94.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入105.84万元，占2.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.89万元，占3.41%。
年初结转和结余：0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出3882.63万元，主要用于以下方面：教育支出3541.86万元，占91.23%；社会保障和就业支出165.89万元，占4.27%；卫生健康支出87.11万元，占2.24%；住房保障支出87.77万元，占2.26%。
年末结转和结余：0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
2024年，单位积极履职，强化管理，全面完成了年度工作目标任务，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体预算绩效管理水平得到提升。根据2024年部门预算绩效评价指标体系，我校自我评价得分89分，部门预算绩效管理情况如下：
（一）部门预算管理
部门预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得分89分。
1.预算编制真实、完整、合法，部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标编制明确量化，得分30分。其中：目标制定得10分（绩效目标编制要素完整得5分，绩效指标细化量化得5分）；目标实现得10分（绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离，该指标得分=达到预期值的指标个数/全部数量指标个数=25/25=100%=10分）；编制准确得10分（部门全年预算调剂金额/年初部门预算数=0万元/0万元=0<0.1）。<>
2.预算执行：严格执行预算管理，执行比较到位，得分30分。其中：支出控制得10分（部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数比较偏差度在10%以内）；动态调整得分10分（部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为0）；执行进度得分10分。
3.完成结果较好：得20分，其中预算完成得分10分（部门预算12月实际支出4129.36万元/全年预算收入数4129.36万元=100%，得分10*100%=10分=10分），违规记录得分10分（年度审计监督、财政检查结果未出现部门预算管理方面违纪违规问题）
（二）绩效结果应用得10分
1.信息公开得2分（按要求已将相关绩效信息随同决算公开）
2.整改反馈得8分，其中：结果整改，绩效管理过程中提出的问题已进行整改，并将绩效管理结果应用于完善政策，改进管理等得4分；应用反馈，在规定时间内已向财政部门反馈应用绩效结果报告得3分。
（三）自评质量：不计分，部门整体支出自评准确率为100%，待评价组评价抽查后计分。
（四）整体效益
2021年我校全面完成了县委、县政府下达的各项工作任务及年度其他重点工作任务，不断提升财政科学化、精细化管理水平，增强财政管理能力，打造经济社会良好发展环境，努力转变工作作风和服务态度，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，各项社会事业发展工作成绩显著，取得了良好的社会效益和经济效益，社会公众、服务对象满意度高。在年度绩效考核中成绩优异。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年，在县委、县政府的坚强领导下，我校各项工作继续完善、提升、发展总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势。圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务。2024年部门整体支出绩效自评总体评价是：财政资金预算配置合理、合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，水平得到提升，资金效益达到预期。
（二）存在问题。
1.协调配合财务工作的人员少，导致工作量大。
2.在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议。
1.今后的工作中，要加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
2.出纳、报账员要加强学习，杜绝财务工作中出现问题，为我校工作的发展与改革创造良好的财务环境。
3.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
4.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附件：四川省蓬溪县蓬南中学2024年部门预算绩效评价指标体系（自评得分表）
四川省蓬溪县蓬南中学2024年部门预算绩效评价指标体系（自评得分表） | |||||||
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | |||||
部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=【1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）】*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%～20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 10 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 3 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%～10%之间的，扣4分，在10%～20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | ||
合计 | 89 | ||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表