目录
第一部分2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县民政局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县民政局职能简介
1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查。
2、牵头拟订全县社会救助规划、政策，依照上级救助标准执行，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养，临时救助、困难残疾人福利保障、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
3、负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调解行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。
4、组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
5、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理儿童收养登记工作及未成年人保护中心管理。
6、组织拟订促进全县慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票管理工作。
7、负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。
8、承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行年度审核及监察责任。
9、指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政事业资金统计填报工作。
10、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县民政局2025年重点工作
1、做实社会救助与福利，保障困难群众基本生活。一是持续开展城乡低保扩围增效工作。切实做到兜底保障“不漏一户、不落一人”，使得困难群众获得感、幸福感、安全感显著提升。二是扎实开展低保边缘家庭、刚性支出家庭认定工作。进一步扩大救助保障范围、降低救助准入门槛、优化救助申请程序，织密扎牢民生兜底保障网。三是强化主动发现，加强信息比对。利用“铁脚板+大数据”联动，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变。
2、不断规范社会事务，持续保障基本民生服务。一是纵深推进殡葬乱象整治。聚焦殡葬领域群众反映强烈的急难愁盼问题，着力整治殡葬服务、丧葬用品销售、公墓建设管理等方面的突出问题，扎实开展殡葬领域不正之风和腐败问题整治工作。二是加快推进殡葬基础设施建设。大力推进县殡葬服务中心改造工作，推进市县共建殡葬设施宝宁园项目建设，加快农村公益性公墓规划建设（蓬南镇、大石镇、常乐镇），不断改善我县殡葬基础设施条件。三是持续推动乡村著名行动。全面推进乡村地名命名管理、地名标志设置维护、地名文化保护弘扬、地名信息深化应用和地名赋能产业发展，助力乡村振兴战略。四是按时开展社会组织年度检查工作。对未按规定参加年度检查的社会组织、“僵尸型”社会组织依法予以处置。
3、促进“银发经济”发展，优化老年人健康服务。一是开发“赛事+养老”模式。采用“外引内推”“线上线下”相结合，精准营销，提高机构入住率。拓展多元康养服务模式。将旅居康养、老年运动、老年教育有机结合起来，推出团体体验、旅居康养等方式，引导老年人保持积极乐观心态，吸引周边养老客群，抢占西南地区康养新高地。二是加速“康养+制造”转型。引进和培育老年用品生产企业在工业园区投资。依托崇雅康养中心，建设老年用品展示中心。三是拓展“康养+教培”平台。深化校企合作，推动县中职校增设养老服务管理、养老护理、康复护理、社区护理等专业。充分利用崇雅康养中心等县域优质养老机构平台优势，积极争取举办川渝地区护理员教学、实训活动，抓好护理专业人才队伍建设。四是深入推进公办养老机构县级直管。指导接管单位做好县级直管的常规运行，力争一年时间，保证县级直管走上正轨。逐步提升管理服务水平，开展星级评定，整体促进公办养老机构服务质量提升。
4、全方位保护未成年人，营造健康成长浓厚氛围。依托“县乡村三级”未保阵地，进一步做好未成年人关爱保护工作。建立定期走访慰问制度，督促儿童督导员、儿童主任加强对留守儿童等群体的日常关爱走访。加强农村留守儿童和困境儿童档案管理，做到“一人一档”。开展对儿童监护人的法治宣传、监护监督和指导，督促其履行监护责任，提高监护能力。对存在监护缺失、监护不当等儿童合法权益被侵犯的情况及时予以劝诫制止，并向相关部门报告。
5、广泛汇聚慈善力量，营造崇德向善的良好氛围。一是打造一组慈善镇街。以2025年慈善事业高质量发展试点项目申报为契机，选定赤城镇和普安街道作为试点，推动慈善镇街建设。围绕镇街资源和需求，广泛开展慈善活动，营造浓厚的慈善文化氛围。通过动员社会各界人士、社会组织积极参与志愿服务、慈善捐赠等活动，形成我县慈善特色，推动全县慈善事业全面高质量发展。二是积极谋划慈善项目。结合养老、救助、乡村振兴等，探索“慈善+”各项工作，实现慈善与其他领域的深度融合。借助公益宝、腾讯公益等平台，开发相关公益慈善项目。三是持续宣传慈善事业。通过“9.5中华慈善日”“久久公益日”等重要节点，开展慈善理念宣传，提高公众对慈善事业的认知度和关注度。
6、深化养老项目管理，推动养老服务迈上新台阶。一是做好居家社区养老服务。为家庭困难老人开设居家养老服务，做好日间照料中心选址和建设工作。二是加快推进县失能老人照护中心建设工作。确定失能老人入住养老机构工作方案，以及入住机构和开展服务的方式，筛查有意愿入住养老机构的低保失能老人，确保其尽快开展入住。三是实施县域老年教育能力提升项目。项目总体预算500万元（其中：省级400万元，地方配套100万元），主要用于增加教学设施设备，提升现代化教学水平；实施适老化改造，营造文化氛围，改善教学环境；对消防隐患问题进行整改，提高安全防护水平。
二、部门预算单位构成
民政局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：县老年大学、县社会救助中心、县社会福利中心、县婚姻登记中心、县救助管理站、县殡葬服务中心、县老龄工作事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。民政局，2025年收支总预算10162.99万元，较2024年收支预算总数减少7816.11万元，主要是本年度项目经费预算减少。
（一）收入预算情况
民政局2025年收入预算10162.99万元，其中：上年结转781.1万元，占7.69%；一般公共预算拨款收入9381.89万元，占92.31%。
（二）支出预算情况
民政局2025年支出预算10162.99万元，其中：基本支出598.89万元，占5.89%；项目支出9564.1万元，占94.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民政局，2025年收支总预算10162.99万元，较2024年收支预算总数减少7816.11万元，主要是本年度项目经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9381.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入710.88万元、 政府性基金预算拨款收入70.22万元；支出包括：社会保障和就业支出10004.5万元、卫生健康支出37.64万元、住房保障支出50.62万元、其他支出70.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民政局，2025年收支总预算9381.89万元，较2024年收支预算总数减少6695.73万元，主要是本年度项目经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9293.62万元，占99.06%；卫生健康支出37.64万元，占0.40%；住房保障支出50.62万元，占0.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为139.21万元，主要用于：单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利以及日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）2025年预算数为5万元，主要用于： 地名标识牌、门楼牌制作等支出。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为914.25万元，主要用于：婚姻登记、社会救助等。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为61.19万元，主要用于：单位职工缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为70.00万元，主要用于：孤儿基本生活保障金。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为1240万元，主要用于：80岁以上高龄补贴。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为130.00万元，主要用于：殡仪馆运行经费及惠民殡葬救助。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为80万元，主要用于：养老服务体系建设。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为1,280.00万元，主要用于：残疾人生活补贴和护理补贴支出。
10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：城市低保金支出。
11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：农村低保金支出。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：临时救助支出。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为400.00万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为4,100.00万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为853.97万元，主要用于：其他社会福利项目支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.23万元，主要用于：单位公务员缴纳医疗保险。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.46万元，主要用于：单位事业人员缴纳医疗保险。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.46万元，主要用于：单位公务员缴纳医疗补助。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：单位职工缴纳工伤、生育、失业保险。
20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：流浪乞讨人员医疗救助支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.62万元，主要用于:单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民政局2025年一般公共预算基本支出598.89万元，其中：
人员经费552.09万元，主要包括：基本工资（行政）、基本工资（事业）、公务员津补贴、地方保留津补贴（行政）、地方保留津补贴（事业）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费（行政）、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金（行政）、住房公积金（事业）、工会经费（行政）、工会经费（事业）、福利费（行政）、福利费（事业）、其他交通费用、生活补助。
公用经费46.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民政局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（1） 因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降90%。主要原因是本年度计划降低公务接待标准，减少公务接待批次。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降100%。主要原因是本单位无在编公务用车，本年度未安排公务用车购置及运行维护费。
部门现有特种车辆6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，大型客、货车0辆，其他车型6辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
民政局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.30万元，其中：会议费1.70万元，培训费1.40万元，差旅费7.20万元。
（一）会议费较2024年预算下降43.33%。主要原因是本年度工作任务减少，计划开展会议次数减少。
（二）培训费较2024年预算下降53.33%。主要原因是本年度工作任务减少，计划开展培训次数减少。
（三）差旅费较2024年预算下降12.5%。主要原因是本年度计划减少出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
民政局2025年政府性基金预算支出70.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出70.22万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
民政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，民政局的机关运行经费财政拨款预算为46.80万元，较2024年预算减少14.40万元，下降23.53%，主要原因是本度人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
民政局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
民政局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，民政局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年民政局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算8783万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目22个，涉及预算8783万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。