2023年度蓬溪县槐花镇人民政府部门决算
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公开时间：2024年8月22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作.........................3
二、机构设置...................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................5
二、收入决算情况说明...........................5
三、支出决算情况说明...........................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......11
八、政府性基金预算支出决算情况说明............13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........13
十、其他重要事项的情况说明....................13
第三部分 名词解释.................................14
第四部分 附件.....................................19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表..........................34
二、收入决算表................................34
三、支出决算表................................34
四、财政拨款收入支出决算总表..................34
五、财政拨款支出决算明细表....................34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........34
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在槐花镇辖区的党的领导机关和国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
（一）主要职能。
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡 镇党委的党组织建设，抓好党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
蓬溪县槐花镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1394.54万元。与2022年相比，收、支总计各减少298.76万元，下降17.64%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1394.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1394.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1394.54万元，其中：基本支出1218.95万元，占87.41%；项目支出175.6万元，占12.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1394.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少298.76万元，下降17.64%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少298.76万元，下降17.64%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出767.33万元，占55.02%；社会保障和就业支出130.98万元，占9.4%；卫生健康支出35.16万元，占2.5%；城乡社区支出56.15万元，占4.03%；农林水支出326.96万元，占23.45%；住房保障支出77.96万元，占5.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1394.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为413.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为70.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为283.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为103.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出项）：支出决算数为10.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为17.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为15.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为56.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为326.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为77.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.95万元，其中：
1.人员经费1135.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费83.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算38.47%，较上年减少2.73万元，下降54.6%。决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.27万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出2.27万元，完成预算38.47%。公务接待费支出决算比2022年减少2.73万元，下降54.6%。主要原因是未及时报账。其中：
国内公务接待支出2.27万元，主要用于执行公务、业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，320人次，共计支出2.27万元，具体内容包括：学习考察，检查工作以及乡村工作交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，槐花镇机关运行经费支出83.31万元，比2022年增加83.31万元，增长100%。主要原因是2022年未填报。
（二）政府采购支出情况
2023年度，槐花镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，槐花镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动省级等2个项目进行了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目进行绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面进行绩效自评，形成槐花镇整体支出（含部门预算项目）自评报告，槐花镇整体支出绩效自评报告得分为89分，绩效自评综述：充分发挥了财政资金使用用途，发挥了经济效益，本年完成情况较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位进行专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外进行非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项），指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他就业支出（项），指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），指反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.农林水支出（类） 其他农业支出（款）农村道路建设支出（项），指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业而产生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外进行非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：1、蓬溪县槐花镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
蓬溪县槐花镇人民政府属一级预算单位，下设党政办公室，党建工作办公室，社会事务和社会治理办公室，综合执法办公室，应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农业综合服务中心，宣传文化服务中心。
（二）机构职能
1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2.负责制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其他事项。
（三）人员概况
蓬溪县槐花镇人民政府2023年末在职55人，其中行政人员29人，事业人员26人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县槐花镇人民政府，2023年年初预算收入为1391.21万元，年终决算收入为1394.54万元，年终决算收入比年初预算收入增加3.33万元。
（二）支出情况。蓬溪县槐花镇人民政府，2023年年初预算支出为1391.21万元，年终决算支出为1394.54万元，年终决算支出比年初预算支出增加3.33万元。
（三）结余分配和结转结余情况。无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，镇长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额316.3万元，1—12月预算执行总体进度为52.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额39.24万元，1—12月预算执行总体进度为76.1%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。首先，绩效报告能够提供关于项目进展、成果和偏差的详细信息。通过对已完成工作的量化和质化评估，为决策者展现项目是否按计划推进。其次，它有助于识别项目中的优势和不足。明确哪些方面运作良好，可以在后续项目中加以推广；哪些方面存在问题，需要及时调整策略或投入更多资源。再者，绩效报告中的成本、时间和质量等关键指标，能帮助决策者评估项目是否达到预期目标，从而决定是继续推进、调整方向还是终止项目。最后，基于绩效报告的分析和总结，可为未来的项目规划和决策提供宝贵的经验教训，提升组织的项目管理能力和决策水平。
2.项目执行。一方面，绩效报告可以及时反映出项目执行过程中是否存在资源分配不合理的情况。比如人力是否充足、资金是否短缺等，以便及时调整资源配置，确保项目顺利进行。另一方面，它能揭示出执行过程中所采用的方法和策略的有效性。若某些措施推动了项目的良好进展，可加以强化和推广；若某些方法效果不佳，则需及时改进或摒弃。
3.目标实现。绩效报告对于评估目标实现情况具有关键作用。它能够精确衡量项目成果与预定目标之间的差距。通过详细的数据和分析，清晰呈现出哪些目标已经达成，哪些尚未实现，以及达成的程度如何，有助于深入剖析未实现目标的原因，是因为资源不足、策略不当、外部环境变化，还是执行过程中的失误，从而为后续改进提供准确的方向，能为决策层提供有力依据，以决定是否需要调整目标或重新规划战略。
（三）重点领域绩效分析
严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况
我镇年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。本单位部门整体支出绩效评价自评分为89分（满分90分），评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1.预算资金没有达到100%支付率。
2.执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092123T000008148655-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县槐花镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县槐花镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目概况 | 完成情况 | |||||||
1.保障政府机关的正常运转；2.关心社区下一代儿童；3.关心慰问残疾、留守儿童；4.场镇街道维护、场镇绿化建设、广播电视设施设备运行维护费、农村垃圾集中收集处理运行管理，污水集中处理、农村保洁巡查队伍运行管理、环卫设施运行维护、加强亮化设施运行维护、环境秩序整治、村庄绿化管护费、优化农村社会文化环境、农村特色文化建设；5.推进农村生态文明建设费、灾害预防、减灾防护措施建设、救灾抢险能力提高以及灾后重建费等、安全生产方面的宣传、培训、会议、安全隐患排查等支出费用；6.用于综治信访维稳条件的改善费等工作。 | 保障了政府机关的正常运转，场镇街道维护，场镇绿化建设等年度预设目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施场镇街道维护、场镇绿化建等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 86.43 | 86.43 | 60.33 | 69.80% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 86.43 | 86.43 | 60.33 | 69.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 关爱留守儿童 | ≥ | 200 | 次 | 10 | ||||
宣传培训次数 | ≥ | 30 | 次 | 5 | ||||||
场镇街道维护等 | ≥ | 12 | 次 | 5 | ||||||
质量指标 | 保证场镇街道清洁合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
宣传培训合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
时效指标 | 事项完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平提升率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民（居民）满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 864320 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 全年按照年初预算目标执行 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092123T000008229002-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县槐花镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县槐花镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目简介 | 完成情况 | |||||||
主要用于17个村3个社区的农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护及办公用品费、会议费、水电费、邮电费、征订费、交通费、差旅费、培训费、考核费、表扬慰问费、维修费、路长制等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构进行工作所必需的支出。 | 促进了经济、加强了社会管理、搞好了公共服务、维护了社会稳定、巩固了基层政权 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制定实施符合本镇经济规划，开展有利于加强各村基础设施建设等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 105.87 | 27.77 | 27.77 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 105.87 | 27.77 | 27.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | ||||
基层村（社区）举办党组织活动次数，开展群团活动，党（团）员教育培训次数，村社组织活动次数，走访慰问活动次数，召开村务监督委员会次数，治安保卫次数，法律咨询和援助次数，传染病防治次数 | ≥ | 376 | 次 | 5 | ||||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 4000 | 吨 | 10 | ||||||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 10 | 处 | 5 | ||||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 5350 | 千米 | 5 | ||||||
质量指标 | 基层村（社区）举办党组织活动党员参与率，开展群团活动，党（团）员教育培训合格率，改造后设施验收合格率，生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
时效指标 | 基层社区举办党组织活动当年完成率，群团活动，党（团）员教育培训按计划完成率，走访慰问当年完成率，任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 28600 | 人 | 5 | ||||
农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | ||||||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 6 | |||||
垃圾定点存放转运处理的村比率 | ≥ | 100 | % | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 3 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大决策村民参与满意度 | ≥ | 100 | % | 2 | ||||
居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 3 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 105.87 | 万元 | 3 | ||||
生活垃圾清运处理(元/吨) | ≤ | 185 | 元 | 5 | ||||||
节假日治安保卫(元/次) | ≤ | 100 | 元 | 3 | ||||||
村社道路清扫等环境保洁（元/千米） | ≤ | 100 | 元 | 5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 全年按照年初预算目标执行 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092123T000009093378-解决新胜社区污水处理站配套设施管理及使用费用 | ||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县槐花镇部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县槐花镇人民政府 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目简介 | 完成情况 | ||||||||||
主要用于槐花镇板桥社区及新胜社区污水处理站污水治理所需电费、人工费及设备维修维护费等 | 有效治理槐花镇板桥社区及新胜社区污水直排情况，对环境卫生整治取得显著成效。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制定有效方式，积极科学将污水管网迁入污水处理站，达到污水有效处理。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
合计 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 全年按照年初预算目标执行 | ||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092123T000009093439-解决槐花镇2020年撂荒地整治资金差口 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县槐花镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县槐花镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目标完成情况 | 项目简介 | 完成情况 | |||||||
全年整治撂荒地500余亩，有效治理土地撂荒情况，引进大户种植，提高土地利用率，为村民增加收入。 | 有效治理我镇土地撂荒情况 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 科学开垦土地，有效治理土地撂荒 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 全年按照年初预算目标执行 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092124T000009971757-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县槐花镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县槐花镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目简介 | 完成情况 | |||||||
保障蓬溪县槐花镇2023年乡村参加2023年城乡居民基本医疗保险征收工作 | 保障了2023年城乡居民基本医疗保险征收的工作正常进行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2023年城乡居民基本医疗保险征收的工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目实施未完结，完结后拨付 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县槐花镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县槐花镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目简介 | 完成情况 | |||||||
槐花镇2023年9个村驻村工作队经费，用于召开各村会议、办公开支等 | 保障村驻村工作队召开各村会议、办公等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时拨付村驻村工作队的会议费、办公费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 及时拨付村驻村工作队的会议费、办公费 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表