蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人大常委会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县人大办职能简介
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定代理县长和县人民法院院长、人民检察院检察长任免；
9.任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
10.决定撤销个别副县长的职务；决定撤销本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
11.补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代
（二）县人大常委会办公室2026年重点工作安排
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届四中全会、省委十二届八次全会、市委八届全会、县委十四届全会精神，紧扣市委赋予建设锂电之都拓展区和县委“聚焦、转型、变革、攻坚、进位”发展定位，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，大力发展和践行全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展。
第一，坚持政治引领，在落实党的领导上坚定坚决。坚持把学习宣传贯彻党的二十大和二十届四中全会精神作为首要政治任务，持续深化理论武装，坚定理想信念。深入落实党中央和省委、市委、县委战略部署，切实把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，系统全面深刻地体现到人大依法履职的各方面和全过程。深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，对标落实省委、市委、县委人大工作会议部署要求，持续加强对人大理论、人大制度的学习研究，与时俱进完善人民代表大会制度体系，切实把党的根本政治制度安排落在实处。依法做好人大选举任免工作，确保党管干部原则和人大依法任免有机统一。
第二，坚持紧扣中心，在服务改革发展上尽职尽责。认真履行人大监督职权，依照新修订的监督法各项规定，聚焦县委重大决策部署和人民群众所思所盼，坚持问题导向、效果导向，综合运用调研视察、听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、满意度测评等监督方式，精准开展工作监督和法律监督，不断增强监督工作的针对性和实效性。
第三，坚持人民至上，在发挥代表作用上聚心聚力。贯彻实施修改后的代表法，深化拓展“两个联系”制度机制，落实吸纳民意、汇集民智工作机制，落实好代表、公民旁听、参与重大决策的制度，不断密切国家机关和代表、代表与群众联系。落实“内容高质量、办理高质量”工作要求，完善代表建议提出、办理、答复、评价工作机制，扎实开展代表履职能力提升行动，积极开展优质代表建议和票决民生实事项目重点督办，推动办理由“办文”向“办事”、由“解释”向“解决”转变。积极谋划推动县乡人大换届选举工作，确保换届选举风清气正、有序推进。
第四，坚持守正创新，在加强自身建设上求实求效。立足“四个机关”定位要求，以党的政治建设为统领，全面加强机关组织建设、制度建设、能力建设、作风建设，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。积极配合上级人大各项调研视察，密切县乡人大工作联系，强化各级人大工作联动，提升人大工作总体实效。持续加强人大新闻宣传工作，全方位、多角度展现人民代表大会制度优势和人大代表密切联系群众优势，推动人民代表大会制度深入人心。
二、部门预算单位构成
县人大常委会为独立核算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
三、收支预算情况说明
按综合预算原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县人大办2026年收支总预算859.14万元，较2025年收支预算总数减少3.04万元，减幅0.35%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
（一）收入预算情况
县人大办2026年收入预算859.14万元，其中，一般公共预算拨款收入835.15万元，占97.2%；上年结转23.98万元，占2.8%。
（二）支出预算情况
县人大办2026年支出预算859.14万元，其中：基本支出677.65万元，占78.87%；项目支出181.48万元，占21.13%
四、财政拨款收支预算情况说明
县人大办2026年收支总预算859.14万元，较2025年收支预算总数减少3.04万元，减幅0.35%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入835.15万元，上年结转23.98万元；
支出包括：一般公共服务支出705.56万元，社会保障和就业支出68.84万元、卫生健康支出29.37万元、住房保障支出55.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人大办2026年收支总预算835.15万元，较2025年收支预算总数增加12.95万元，增幅1.52%，主要原因是人员增加人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出681.58万元，占81.61%；社会保障和就业支出68.84万元,占8.24%;卫生健康支出29.37万元,占3.51%;住房保障支出55.37万元,占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为492.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、 邮电费、 劳务费、福利费、其他交通费用、 工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、生活补助、对家庭和个人的补助。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为36万元，主要用于：办公费、差旅费和其他商品服务支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）人大会议预算数为45万元，主要用于：会议费。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算数为49.5元，主要用于：办公费、印刷费、 委托业务费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为13.5万元，主要用于：培训费。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为13.5万元，主要用于：办公费、差旅费、其他商品和服务费。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）预算数为31.68万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、奖金、 绩效工资、 工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为68万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.84万元，主要用于：单位缴纳的职工其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.83万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.98万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.08万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.47万元，主要用于：大额医疗费用补助（事业）。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为55.37 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人大办2026年一般公共预算基本支出677.65万元，其中：
人员经费615.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、其他交通费用、福利费、工会经费、生活补助。
公用经费62.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人大办2026年“三公”经费财政拨款预算数28.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费19.2万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费9万元与2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费19.2万元与2025年预算相比持平。
公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型2辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费19.2万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关调研、视察等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县人大办2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数86.5万元，其中：会议费49万元，培训费13.5万元，差旅费24万元。
（一）会议费较2025年减少9.25%，主要原因是落实过紧日子思想，严控一般性支出。
（二）培训费较2025年减少10%。主要原因是落实过紧日子思想，严控一般性支出。
（三）差旅费较2025年减少14.28%。主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人大办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县人大办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县人大常委会机关运行经费财政拨款预算为62.04万元，比2025年预算减少1.26万元。 主要原因是外出调研，视察减少。
（二）政府采购情况
县人大2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县人大2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县人大办共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年县人大办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算157.5万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算157.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。