2025年度
蓬溪县人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2026年7月31日
第一部分 部门概况............................................................................4
一、部门职责.................................................................................4
二、机构设置.................................................................................6
第二部分 2025年度部门决算情况说明...........................................................7
一、收入支出决算总体情况说明.................................................................7
二、收入决算情况说明.........................................................................7
三、支出决算情况说明.........................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................16
十、其他重要事项的情况说明..................................................................16
第三部分 名词解释...........................................................................19
第四部分 附件...............................................................................22
第五部分 附表...............................................................................95
一、收入支出决算总表........................................................................95
二、收入决算表..............................................................................95
三、支出决算表..............................................................................95
四、财政拨款收入支出决算总表................................................................95
五、财政拨款支出决算明细表..................................................................95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................................................95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................................95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................95
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................95
第一部分 部门概况
一、部门职责
①贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
②拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
③负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
④统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
⑤负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
⑥会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
⑦会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来蓬（回蓬）工作或定居政策。
⑧会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
⑨负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
⑩会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
⑪拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
⑫负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
二、机构设置
蓬溪县人力资源和社会保障局下属二级单位5个，蓬溪县劳动人事争议仲裁院、蓬溪县人才交流服务中心、蓬溪县考试中心、蓬溪县退休干部老年活动中心、蓬溪县人力资源事业发展中心，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
未有纳入蓬溪县人力资源和社会保障局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1040.84万元。与2024年度相比，收、支总计各减少111.91万元，下降9.71%。主要变动原因是2025年减少一个高层次人才安家补助项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1040.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1040.84万元，其中：基本支出825.59万元，占79.32%；项目支出215.25万元，占20.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1040.84万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.91万元，下降9.71%。主要变动原因是2025年减少一个高层次人才安家补助项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1040.84万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.91万元，下降9.71%。主要变动原因是2025年减少一个高层次人才安家补助项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1040.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出945.73万元，占90.86%；卫生健康支出35.12万元，占3.37%；住房保障支出59.99万元，占5.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1040.84万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为436.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为95.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为109.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为187.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为10.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为18.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为59.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出825.59万元，其中：
人员经费738.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费87.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%，较上年度减少4.63万元，下降85.9%。决算与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少4.8万元，下降100%。主要原因是2025年公务车产权收回机关事务保障中心。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.16万元，增长26.67%。主要原因是省市检查增多。其中：
国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接待省市检查、平级之间业务交流学习。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县人力资源和社会保障局机关运行经费支出87.18万元，比2024年度减少0.48万元，下降0.55%。主要原因是人员减少，公用经费开支相应减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议桌椅采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对人社大楼运行经费、招聘招考经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2025年春节走访慰问经费、2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金、遂宁市第八届遂州技能人才暨第十二届农民工技能大赛、项目经费专项预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过对部门整体支出的绩效评价分析，按照设定的绩效评价指标体系进行评分，人社局部门预算绩效自评得分为94分（满分100分），评价等级为优秀。整体来看，人社局在履行职能、预算管理、项目实施等方面取得了较好的成效，但仍存在一些需要改进和完善的地方；2025年春节走访慰问经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本次绩效自评综合得分100分（满分100分）。项目整体实施情况优异，预算执行率达100%，预算调整程序合规，资金使用规范高效，严格按照预设目标及工作方案完成85名慰问对象的走访慰问工作，各项产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标均超额或达标。通过项目实施，切实为困难群体送去关怀，解决了部分实际生活困难，有效激励了优秀人才及创业群体，鼓励大学生创业的社会效益显著，帮扶对象满意度达98.5%，圆满完成春节慰问工作任务，资金使用效益充分发挥；2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本次绩效自评综合得分100分（满分100分）。项目整体实施情况优异，预算执行率达100%，资金使用合规高效，圆满完成2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金发放工作。62名符合条件人才全部覆盖，补贴准确率、办事效率提升率、服务群众满意度均超额完成预设目标，按时且提前完成全部工作任务，切实发挥了人才激励作用，为县域人才队伍建设及产业发展提供了有力支撑，资金使用效益充分显现；遂宁市第八届遂州技能人才暨第十二届农民工技能大赛专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：本次绩效自评综合得分91分（满分100分）。项目整体实施情况良好，核心产出及效益指标均达标，顺利完成市级技能大赛参赛组织及保障工作，参赛人员配置齐全，比赛参与率100%，农民工技能提升率92%、满意度96%，均超额完成预设目标，经费使用合规无违规支出。但预算执行率仅19.97%，成为主要扣分点，影响整体绩效得分；项目经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本次绩效自评综合得分100分（满分100分）。项目整体实施情况良好，预算执行率达100%，资金使用合规高效，严格按照预设目标及政府采购相关标准完成办公电脑采购、验收及交付工作，各项产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标均达标。通过项目实施，有效替换了老化办公设备，提升了办公硬件配置水平，加快了业务办理、数据处理效率，改善了办公条件，工作人员满意度达100%，项目达到预期成效，资金使用效益显著。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。自有资金账户利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理人事服务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映中央财政集中安排的各地监管局基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映中央财政集中安排的各地监管局公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县人力资源和社会保障局
2025年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
蓬溪县人力资源和社会保障局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。参照公务员管理事业单位1个，人事争议仲裁委员会办公室。其他事业单位4个,主要包括：考试中心、人才交流服务中心、人力资源事业发展中心、退休干部老年活动中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来蓬（回蓬）工作或定居政策。
8.会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
13.承担县政府公布的有关行政审批事项。
14.承办县政府交办的其他事项
（三）人员概况
截至2025年末，县人社局及下属单位核定编制总数52名，其中行政编制21名、参公编制15名、事业编制14名、工勤编制2名。年末实有人数52人，与资金使用人数一致，其中行政编制在岗21名、参公编制在岗15名、事业编制在岗14名、工勤编制在岗2名，无超编用人情况，人员结构合理，能够满足各项工作开展需求。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2025年部门预算收入合计778.91万元，决算收入合计为1040.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
2025年部门支出预算总额为778.91万元，决算总额1040.84万元，其中：社会保障和就业支出945.74万元，卫生健康支出35.11万元，住房保障支出59.99万元。
（三）结余分配和结转结余情况
年末结转和结余：0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
就业创业服务目标：一是多维联动“稳就业”。今年以来，全县城镇新增就业4510人、完成年度目标的110%；城镇失业人员再就业1210人、完成年度目标的110%；就业困难人员就业385人、完成年度目标的101%；脱贫人口就业14417人、完成年度目标的100.3%；开发安置城镇公岗231人、农村公岗550人；审定发放创业担保贷款173笔、总额7108万元，完成年度目标的101.54%；新认定青年见习基地33个，青年见习84人，完成年度目标的105%。二是拓宽路径“促就业”。今年以来，举办“春风行动”等招聘活动28场次，参会企业160余家、提供岗位13300余个，初步达成就业意向3700余人；联合多部门赴重庆电子科技职业大学开展专场招聘，源头破解企业用工痛点；顺利推进蓬溪县创新创业孵化中心外迁工作，目前入孵企业22家、带动就业近200人；在新会、宝梵等乡镇打造就业综合服务站，整合相关部门资源打造遂宁市就业创业服务中心蓬溪分中心，推进大就业工作格局加快形成。三是筑牢根基“固就业”。今年新建就业帮扶基地2个、车间1个；建成基地28个、纳脱贫人口就业482人，建设车间16个，吸纳脱贫人口就业225人；及时兑现外出务工交通补贴10347人共计848.74万元；失业参保人数18063人、完成年度目标的106.25%；兑现稳岗补贴5058人共计218.58万元；兑现一次性扩岗补助0.45万元。
人才队伍建设目标：一是多维赋能“引凤来蓬”。全面完成2024年下半年及2025年上半年事业单位公开考试招聘等多项重点工作，成功为我县招聘各类事业单位工作人员157名、“三支一扶”青年5名。二是靶向施策“育凤建蓬”。对2024年全县6268名事业单位工作人员进行年度考核、对1319名事业单位工作人员进行了嘉奖；按时完成全县事业人员调整工资标准审核及补发待遇6828人次；为249名人员办理职称评审相关手续；开展2025年遂潼市级专家智力服务基层活动、解决难题3个、达成长期合作协议5份；为62名人员发放高层次和急需紧缺人才生活等补助资金109.04万元。三是千方百计“留凤安蓬”。及时办理县干调会议定的人事流动事项48名、局党组议定人事流动事项59名的流动手续；为35名流出县外的人员办理档案转出手续；代县人民政府承办90名科级和8名国企领导干部的职务任免（转正）工作；用心用情做好档案服务工作，接收3553卷、现场转出288卷、党员材料36卷，网上档案转出299卷，开调档函254份，出具证明61份，提供政审服务570人次，查阅服务1762人次，补充材料归档1484余份，复印档案内材料3850余份。
劳动关系协调目标：一是筑牢民生诉求连心桥。今年以来，办理信访网投诉件15件、网民留言单72件，办理省工单甄别件3件、中央巡视组交办信访件1件；回复12345政务服务热线工单669件，同比下降57.7%，回复率100%，满意率达97.8%。二是跑出劳资和谐加速度。受理劳动仲裁案件214件，涉及民工人数426人、金额1800余万元，拖欠农民工工资欠薪案件立案率100%，快办率100%，办结率100%；指导赤城镇下河街社区劳动人事争议调解委员会调解案件15起，调解成功率66.7%。三是织密欠薪治理防护网。受理劳动保障投诉297件，涉及劳动者989人、金额755.4万元；监察立案8件，其中移交公安1件，涉及劳动者83人、金额119.6万元；处理国务院欠薪线索平台转办投诉183件、涉及劳动者384人、金额576万元；受理政府及国企项目欠薪举报投诉101件，为527名劳动者兜底保障；坚持全面依法治县，作出行政处罚2件、罚款3万元，履行行政应诉4件。
综合履职效能评分：通过对以上核心职能目标完成情况的分析，履职效能整体得分为10分（满分10分）。
2.预算管理
预算编制质量：预算编制依据充分，结合了上年度实际支出情况以及本年度工作计划，对各项收支进行了合理预估，项目预算细化程度较高，符合预算编制要求。
支出执行进度：整体支出执行进度基本符合财政要求，但在个别季度存在支出进度稍缓的情况，通过加强督促后得到了一定改善。
预算年终结余：年末预算结余率控制在合理范围内，部分项目结余资金已按规定做好后续安排，未出现不合理结余情况。
严控一般性支出：严格执行厉行节约相关规定，严控“三公”经费等一般性支出，符合管控要求。
预算管理综合评分：预算管理方面整体得分为28分（满分31分）。
3.资产管理
人均资产变化率：通过合理配置资产以及资产的更新换代，人均资产保持在合理水平，与单位人员规模和业务需求相匹配，人均资产变化率处于正常区间。
资产利用率：对各类办公设备、专用设备等资产进行了有效管理和调配，资产利用率较高，闲置资产及时进行了调剂使用或处置。
资产盘活率：积极开展资产清查工作，我单位无闲置资产，符合资产管理要求。
资产管理综合评分：资产管理板块整体得分为9分（满分9分）。
4.采购管理
支持中小企业发展：今年我局只采购了加油卡，未能支持中小企业。
采购执行率：全年采购计划执行情况良好，采购执行率达到了100%，各项采购项目均按照规定程序和要求进行操作，确保了采购工作的合规性和时效性。
采购管理综合评分：采购管理方面整体得分为3分（满分6分）。
5.财务管理
财务管理制度：单位建立了完善的财务管理制度，涵盖了预算管理、收支管理、资产管理、财务审批等多个方面，制度健全且符合财经法规要求，为财务管理工作提供了坚实的制度保障。
财务岗位设置：合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责分工，做到了不相容岗位相互分离，确保了财务工作的准确性和资金安全。
资金使用规范：在资金使用过程中，严格遵守财务管理制度和相关财经纪律，每一笔资金支出都经过了严格审批，支出依据充分，凭证齐全，确保了资金使用的规范合法，可得。
财务管理综合评分：财务管理板块整体未有扣分项。
（二）部门预算项目绩效分析
1.常年项目绩效分析
该类项目总数为2个，涉及预算总金额93.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
项目决策：常年项目决策程序规范，均经过了充分的调研论证、可行性分析等环节，目标设置明确合理，与部门职能和年度工作计划紧密结合，且按要求进行项目入库管理，确保项目符合政策导向和实际需求。
项目执行：资金执行与预算安排基本同向，在项目实施过程中，根据实际情况进行了合理的项目调整，并严格按照调整后的方案执行，执行结果达到了预期要求，保障了项目的顺利开展。
目标实现：大部分项目能够按照预定目标完成任务，最终实现效果良好，对人社工作起到了积极的推动作用。
常年项目综合评分：常年项目绩效整体得分为22分（满分22分）。
2.阶段（一次性）项目绩效分析
该类项目总数为4个，涉及预算总金额122.2万元，1—12月预算执行总体进度为98.74%。
项目决策：阶段（一次性）项目决策依据充分，目标设定清晰，在项目入库环节严格把关，确保项目具有实施的必要性和可行性。
项目执行：资金执行进度总体符合要求，项目调整经过了必要的审批程序，执行结果达到了预期目标，保障了项目按计划推进。
目标实现：各项目基本完成了设定的目标任务，目标偏离情况较少，实现效果与预期相符，对特定阶段的人社工作起到了有力的支撑作用。
阶段（一次性）项目综合评分：阶段（一次性）项目绩效整体得分为22分（满分22分）。
（三）重点领域绩效分析
政府采购和政府购买服务方面：严格执行政府采购法律法规，在采购过程中遵循公平、公正、公开原则，采购流程规范，合同管理到位。政府购买服务项目按计划实施，服务质量达到预期标准，有效提升了人社服务的专业化水平和效率。
（四）绩效结果应用情况
内部应用情况：将绩效评价结果作为下一年度预算编制、项目安排以及内部管理改进的重要参考依据，对绩效较好的项目在资金分配上给予适当倾斜，对存在问题的项目督促相关部门进行整改，优化后续实施计划。
信息公开情况：按照政务公开要求，在单位官网等平台适时公开部分项目的绩效评价结果，接受社会监督，提高财政资金使用的透明度。
整改反馈情况：针对绩效评价中发现的问题，及时组织相关部门进行分析研讨，制定整改措施，并跟踪整改落实情况，确保问题得到有效解决，促进部门预算绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对部门整体支出的绩效评价分析，按照设定的绩效评价指标体系进行评分，人社局部门预算绩效自评得分为94分（满分100分），评价等级为优秀。整体来看，人社局在履行职能、预算管理、项目实施等方面取得了较好的成效，但仍存在一些需要改进和完善的地方。
（二）存在问题
1.部分项目预算执行进度的均衡性有待进一步提高，个别项目前期推进较慢，导致后期集中支出，影响了资金使用效益和项目整体实施效果。
2.在个别项目的目标设置方面，虽然总体符合要求，但部分指标的可衡量性和细化程度还可进一步优化，以便更精准地评估项目绩效。
3.对一些新兴人社政策和业务领域的学习研究还不够深入，在争取相关项目资金和拓展服务内容方面存在一定滞后性，影响了部门履职效能的进一步提升。
（三）改进建议
1.加强项目预算执行的监控与管理，建立项目进度定期通报机制，督促责任部门按计划推进项目实施，合理安排资金支出，确保预算执行进度平稳有序，提高资金使用效率。
2.在项目目标设置环节，组织相关人员进行培训学习，进一步明确绩效目标编制的要求和方法，加强对指标的量化和细化工作，确保目标清晰、可衡量、可考核，为准确评价项目绩效提供有力支撑。
3.加大对新兴人社政策和业务领域的培训力度，鼓励工作人员积极参加各类培训、研讨活动，邀请专家进行专题解读，同时建立与先进地区人社部门的交流学习机制，拓宽视野，及时掌握政策动态，积极争取项目资金，不断拓展服务内容，提升履职效能。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010779139-人社大楼运行经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
落实岗位责任，进一步理顺大厅职工分工和管理权限，减少办事环节，提高办事效率，明确办事流程，规定办事时限，从而保证各位工作人员能够严格按照自己的职能办事，并受到相关监督和制约，保障社保大厅正常运行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 65.46 | 65.46 | 60.85 | 92.96% | 10 | 9 | 劳动监察办公室整改资料未做完，来不及结算支付。 | |||||||||
其中：财政资金 | 65.46 | 65.46 | 60.85 | 92.96% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 人社大楼环境卫生维护次数 | ≥ | 300 | 次 | 300 | 5 | 5 | ||||||||
人社大楼电梯维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
聘请保安人数 | ≥ | 1 | 人 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 工资发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||
电梯运行正常率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
资金缴纳准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||||||||
保障人社大楼正常运转月份 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公大楼环境提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 维护环境卫生总额 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
人社大楼维修维护总额 | ≥ | 27 | 万元 | 22.39 | 3 | 2 | 劳动监察办公室整改资料未做完，来不及结算支付。 | |||||||||
人社大楼水电费总额 | ≥ | 13 | 万元 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||
电梯维护总额 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
工资发放总额 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
合计 | 100 | 98 | 劳动监察办公室整改资料未做完，来不及结算支付。 | |||||||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提了良好保障，2025年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||
存在问题 | 人社大楼运行经费主要用于办公楼的内外墙维修维护、办公桌椅维修维护、门窗维修维护、电梯的维修维护、办公楼卫生维护、疏通卫生管道，办公设备、会议设备、监控设备维修更换和办公区域日常管理等各项工作。项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，维修维护不及时等问题。 | |||||||||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，在确保项目经费支出符合相关规定的情况下，及时支付。 | |||||||||||||||
项目负责人：熊劲羽 | 财务负责人：周玲 | |||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008743477-招聘招考经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
根据蓬组发【2006】51号文件精神和我县事业单位招聘计划，开展2025年招聘工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 招聘招考工作经费40万元。截至评价时点，2025年实际到位项目资金40万元。资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 40.00 | 40.00 | 32.19 | 80.47% | 10 | 8 | 2025年下半年公招面试在2026年1月份举行，来不及核算支付。 | |||||||||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 32.19 | 80.47% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 引进人才数量 | ≥ | 80 | 名 | 92 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 招聘人才达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升为群众办事效率 | ≥ | 90 | % | 92 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作岗位服务群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 40 | 万元 | 32.19 | 15 | 15 | ||||||||
合计 | 100 | 98 | 2025年下半年公招面试在2026年1月份举行，来不及核算支付。 | |||||||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提了良好保障，2025年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||
存在问题 | 对岗位需要的报考资格、资历难以把握，事业单位的招聘一般都采取公开考试的方式，将考试信息提前发布在门户网站上，其中报考条件涉及报考人员学历、专业、英语水平等多个方面。但在实际操作过程中存在一些这样的问题。学历方面，门槛设立较高，则报考人员寥寥无几；门槛设立过低，则人员才能达不到事业单位的发展需求。 | |||||||||||||||
改进措施 | 科学拟定招聘信息，在选拔人才上，切记在不知情的情况下排除真正的人才，所以在人才信息填写过程中，尽量把握放宽原则。 | |||||||||||||||
项目负责人：王桂萍 | 财务负责人：周玲 | |||||||||||||||
专项资金绩效自评报告
（2025年春节走访慰问经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻落实中省市县关于岁末年初工作部署要求，切实做好2025年春节期间走访慰问工作，传递党和政府的关怀与温暖，解决困难群体实际需求，营造祥和喜庆的节日氛围，设立本春节走访慰问经费项目。项目立项及资金申报依据《中华人民共和国预算法》《关于做好春节期间走访慰问工作的通知》（相关中省市县文件名称及文号）及县级部门预算管理相关规定，严格按照程序完成立项与资金追加申报。项目主要内容为对新业态就业人员、优秀人才、失地无业特困农民、企业离退休困难人员、就业特困人员、机关事业单位离退休人员等六类群体开展走访慰问，发放慰问物资或资金。主管部门为县人社局部门，核心职能包括统筹全县人社领域民生保障工作、落实慰问帮扶政策、精准对接困难群体需求，本项目是人社部门践行民生保障职责的重要举措。
（二）实施目的及支持方向
为规范项目资金使用，参照《蓬溪县县级部门专项资金管理办法》《蓬溪县人社局慰问经费管理细则》，明确了资金使用范围、审批流程、发放标准及监督要求，严格遵循现有制度执行，未单独制定专项管理办法。项目实施目的是通过精准走访慰问，切实帮助慰问对象解决生活困难，增强其获得感、幸福感、安全感，激励优秀人才、创业大学生及新业态就业人员积极贡献，夯实人社领域民生保障基础。主要工作任务为完成85名慰问对象的排查核实、走访对接、慰问物资/资金筹备及发放工作，确保慰问工作有序落地。项目支持方向聚焦民生保障领域，专项用于春节期间走访慰问相关支出，涵盖慰问物资采购、运输及发放等环节，不涉及其他领域。
（三）预算安排及分配管理
2025年度本项目年初预算为0万元，因春节慰问工作实际需求，年中追加预算4.25万元，调整后预算数为4.25万元，全年预算执行数4.25万元，预算执行率100%。预算调整理由为贯彻落实中省市县岁末年初工作部署，新增春节走访慰问工作任务，需专项经费保障。资金分配原则遵循“精准帮扶、分类施策、公开透明”原则，分配时主要考虑慰问对象困难程度、群体类别、慰问标准及实际需求等因素，确保资金向困难群体倾斜。资金全部为财政资金，无财政专户管理资金、单位资金及其他资金，按慰问对象类别分配：新业态就业人员20人、优秀人才15人、失地无业特困农民15人、企业离退休困难人员10人、就业特困人员15人、机关事业单位离退休人员10人，资金直接用于对应群体慰问物资/资金发放，无二次分配情况。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标：圆满完成2025年春节走访慰问工作，精准覆盖85名慰问对象，切实解决困难群体生活需求，提升帮扶实效，增强群众满意度，确保资金规范高效使用，营造良好节日氛围。本项目无区域绩效目标，聚焦全县范围内指定慰问群体开展工作。具体绩效目标包括：数量指标为慰问新业态就业人员20人、优秀人才15人、失地无业特困农民15人、企业离退休困难人员10人、就业特困人员15人、机关事业单位离退休人员10人；质量指标为慰问人数完成率100%；时效指标为慰问工作在20天内完成；效益指标为鼓励大学生创业社会效益明显提升；满意度指标为帮扶对象满意度≥97%；成本指标为慰问总成本控制在42500元。项目自评工作于2025年春节后开展，由单位财务股牵头，联合办公室、就业股、养老股等相关科室组成自评小组，对照绩效目标及预算执行情况，全面核查慰问工作开展情况，完成自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次绩效自评，全面掌握春节走访慰问经费的使用效益、预算执行情况及慰问工作实施成效，检验项目是否达到“精准帮扶、传递温暖”的预设目标，及时发现慰问对象排查、资金使用、走访落实等环节存在的问题，总结工作经验，为后续年度春节慰问工作预算编制、政策优化及流程完善提供科学依据，进一步提升人社领域民生保障项目的管理水平和资金使用精准度。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，本次评价重点预设以下问题：一是资金使用是否合规，预算调整及执行是否严格遵循相关规定；二是慰问对象排查是否精准，数量、类别是否符合预设目标，慰问人数完成率是否达标；三是走访慰问工作是否在规定时限内完成，慰问流程是否规范；四是项目实施是否切实提升帮扶实效，鼓励大学生创业社会效益是否显现，帮扶对象满意度是否达标；五是成本控制是否合理，是否存在超支或资金浪费情况。评价重点聚焦预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标完成情况，对资金支出全过程及慰问工作实施效果进行综合评价判断。
（三）评价选点
综合考虑慰问对象类别、分布区域及困难程度，选取3个乡镇（街道）作为抽样点位，涵盖城区、近郊及偏远区域，每个点位抽取不同类别慰问对象共计25人（占总慰问人数的29.4%），包括新业态就业人员5人、困难农民4人、离退休困难人员6人、就业特困人员5人、优秀人才3人、机关事业单位离退休人员2人，确保抽样覆盖各类群体及不同区域，全面反映慰问工作整体实施情况。
（四）评价方法
结合项目实际情况及评价重点，采用多种方法开展评价工作：一是案卷研究法，查阅预算追加文件、资金支付凭证、慰问对象花名册、排查核实表、慰问记录等资料，核实预算执行及工作开展情况；二是单位自评法，由自评小组对照绩效目标，梳理慰问工作完成情况，开展自我评估；三是实地勘查法，走访抽样点位慰问对象，核实慰问物资/资金发放情况及实际帮扶效果；四是问卷调查法，面向抽样慰问对象发放问卷，收集对慰问工作的满意度及意见建议；五是座谈调研法，与乡镇（街道）人社工作经办人员、慰问对象代表开展座谈，深入了解工作推进难点及改进方向；六是成本效益分析法，对比实际慰问成本与预算金额，评估资金使用效益及成本控制合理性。
（五）评价组织
成立专项评价组，成员由县人社局财务股负责人、办公室主任、就业股股长、养老股股长及财务经办人员组成，共5人。职责分工明确：财务股负责人牵头组织自评工作，审核预算调整、执行及资金使用合规性；办公室主任负责统筹协调，提供慰问工作方案、对象花名册、慰问记录等资料；就业股股长负责核实新业态就业人员、就业特困人员、优秀人才及创业大学生相关慰问情况，评估社会效益；养老股股长负责核实企业及机关事业单位离退休人员慰问情况；财务经办人员负责整理财务资料，协助数据统计、问卷分析及报告撰写工作，确保评价工作客观公正、有序推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
决策程序：项目立项基于中省市县工作部署及春节慰问工作实际需求，经过内部集体研究、科室联动排查，严格按照县级预算追加流程及资金申报规定完成立项及预算申报，决策程序规范合规。规划论证：项目实施前，对全县符合条件的慰问对象进行全面排查核实，结合群体类别、困难程度制定慰问方案，明确慰问标准、范围及时限，经过多轮研讨优化，规划科学合理，贴合民生需求。资金投向：资金专项用于春节走访慰问，投向与民生保障目标高度契合，无偏离使用范围、挪用资金情况。综合评定，此项得分符合相关标准。
2.项目管理
制度办法：严格执行县级专项资金管理办法、单位慰问经费管理细则及财务管理制度，规范预算调整、资金支付、慰问对象排查、物资发放等各环节，制度健全且执行到位。分配管理：资金分配严格对照慰问对象类别及标准，按需统筹，精准分配至各类群体，分配过程公开透明，慰问对象名单及标准及时公示，无违规分配情况。绩效监管：建立全过程绩效监管机制，由各相关科室分工负责，跟踪慰问对象排查精准度、走访进度及资金使用情况，及时整改发现的问题。综合评定，此项得分符合相关标准。
3.项目实施
预算执行：年初预算0万元，年中追加4.25万元，调整后预算执行率100%，无超支、结余情况，预算调整履行合规审批程序，资金支付与慰问工作进度同步衔接，执行规范。资金使用：资金支付凭证齐全、手续完备，严格按照慰问标准及发放清单支付款项，全部用于慰问物资采购及发放，使用合规，无超标准、违规支出情况。综合评定，此项得分10分（满分10分）。
4.项目结果
目标完成：对照预设绩效目标，85名慰问对象全部覆盖，各类群体慰问数量、慰问人数完成率均达标，帮扶实效显著。完成时效：慰问工作在18天内全部完成，较预设20天时限提前2天，无逾期情况，高效落实春节前慰问任务。综合评定，此项得分符合相关标准。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类项目，聚焦专用指标中民生保障相关内容开展分析。
1.民生保障
区域均衡性：慰问对象覆盖全县不同乡镇（街道），兼顾城区与农村区域、困难程度不同的群体，无区域倾斜情况，区域均衡性良好。对象精准性：通过前期排查、村级公示、县级复核三重流程核实慰问对象，确保符合类别及困难条件，无错保、漏保情况，对象精准度高。标准合理性：结合本地经济水平及慰问对象实际需求，制定差异化慰问标准，既保障基本需求，又避免资源浪费，标准合规合理。群众满意度：通过问卷调查及座谈了解，帮扶对象满意度达98.5%，超过预设97%的目标，对慰问工作认可度高。综合评定，此项得分符合相关标准。
（三）个性指标绩效分析
结合项目个性特点，设定核心个性指标开展分析：一是慰问信息准确率指标，预设目标为慰问对象信息准确率100%，实际完成值为100%，经核查，慰问对象姓名、身份、联系方式等信息全部准确，无信息错误情况；二是政策知晓率指标，预设目标为慰问对象对春节慰问政策知晓率≥95%，实际完成值为96.8%，通过走访宣讲及资料发放，大部分对象清晰了解政策背景及标准，政策传递效果良好。两项个性指标均圆满完成，反映项目实施成效扎实。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分100分（满分100分）。项目整体实施情况优异，预算执行率达100%，预算调整程序合规，资金使用规范高效，严格按照预设目标及工作方案完成85名慰问对象的走访慰问工作，各项产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标均超额或达标。通过项目实施，切实为困难群体送去关怀，解决了部分实际生活困难，有效激励了优秀人才及创业群体，鼓励大学生创业的社会效益显著，帮扶对象满意度达98.5%，圆满完成春节慰问工作任务，资金使用效益充分发挥。
五、存在主要问题
1.预算编制前瞻性不足，年初未纳入春节慰问经费预算，因工作部署调整需年中追加预算，影响资金筹备及慰问工作前期推进效率。
2.慰问方式创新性欠缺，主要以发放物资/资金为主，针对不同慰问对象的个性化需求（如就业帮扶、技能培训、心理疏导）提供的定制化服务不足，帮扶形式较为单一。
3.长效跟踪帮扶机制不完善，慰问工作结束后，未建立对困难慰问对象的后续跟踪回访机制，对慰问后生活状况、需求变化缺乏持续关注，帮扶持续性不足。
六、改进建议
1.优化预算安排，提升编制前瞻性。
2.完善政策体系，丰富慰问帮扶形式。
3.改进管理机制，建立长效跟踪机制。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
3.专项资金绩效自评打分表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 人 | 优 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2025年春节走访慰问经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目类型 | 专项预算项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | R项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 慰问困难人员、技能人员、创业大学生、专业技术人员、新业态就业人员 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 4.25 | ||||||
其中：财政拨款 | 4.25 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
为贯彻落实中省市县关于做好岁末年初有关部署，进一步做好春节慰问走访工作。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问新业态就业人员 | ＝ | 20 | 人 | 5 | 20 | |
慰问优秀人才 | ＝ | 15 | 人 | 5 | 15 | |||
慰问失地无业特困农民 | ＝ | 15 | 人 | 5 | 15 | |||
慰问企业离退休困难人员 | ＝ | 10 | 人 | 5 | 10 | |||
慰问就业特困人员 | ＝ | 15 | 人 | 5 | 15 | |||
慰问机关事业单位离退休人员 | ＝ | 10 | 人 | 10 | 10 | |||
慰问新业态就业人员 | ＝ | 20 | 人 | 5 | 20 | |||
质量指标 | 慰问人数完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20 | 天 | 10 | 20 | ||
社会效益 指标 | 鼓励大学生创业 | 定性 | 效益明显提升 | 20 | 效益明显提升 | |||
满意度 指标 | 帮扶对象 满意度指标 | 慰问困难人员、技能人员、创业大学生、专业技术人员、新业态就业人员满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | 97 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 慰问成本 | ＝ | 42500 | 元 | 10 | 42500 | |
附件3 | ||||||||
专项资金绩效自评打分表 | ||||||||
绩效评价指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | 6 | ||
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 1.项目规划符合中央、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 | 10 | ||||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 项目是否按中央、省、市、县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；县级部门对下属单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | 6 | |||
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | 3 | ||||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | 6 | |||
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | 3 | ||||
专用指标 | 民生保障 | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。 | 10 | ||
对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。 | 10 | ||||
标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。 | 5 | ||||
群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。 | 5 | ||||
个性指标 | 慰问类别完成率 | 5 | 各类慰问对象（新业态就业人员、优秀人才等6类）实际完成数与目标数的匹配程度 | 6类慰问对象均完成目标数得5分；每少完成1类扣1分，扣完为止。 | 5 | |||
慰问流程规范性 | 5 | 走访慰问过程中对象核实、登记、公示、资金发放等流程的规范情况 | 流程完整规范，资料留存齐全得5分；发现1处流程不规范或资料缺失扣2分，扣完为止。 | 5 | ||||
政策宣传到位率 | 6 | 向慰问对象及群众宣传春节慰问政策的覆盖情况及效果 | 抽样慰问对象政策知晓率≥95%得6分；90%-94%得3分；低于90%不得分。 | 6 | ||||
扣分项 | 绩效管理 | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | ||||
被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
专项资金绩效自评报告
（2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻落实中省市县人才强县战略部署，切实做好2024年度高层次人才和急需紧缺人才服务保障工作，兑现安家等补助政策，吸引和留住优质人才扎根蓬溪、服务发展，为县域经济社会高质量发展提供人才支撑，设立本补助资金项目。项目立项及资金申报依据《中华人民共和国预算法》《蓬溪县高层次人才和急需紧缺人才认定管理办法》《蓬溪县人才安家补助实施细则》（相关文件名称及文号）及县级部门预算管理相关规定，严格按照程序完成立项与资金追加申报。项目主要内容为对经认定的2024年度高层次人才和急需紧缺人才发放安家等补助资金，精准落实各项人才激励政策。主管部门为县人社局部门，核心职能包括高层次人才和急需紧缺人才的认定、补助资金核算发放、人才服务保障等工作，本项目是人社部门践行人才强县战略、强化人才服务的核心举措。
（二）实施目的及支持方向
为规范项目资金使用，严格参照《蓬溪县县级部门专项资金管理办法》《蓬溪县高层次人才补助资金管理细则》，明确了资金使用范围、审批流程、核算标准、发放时限及监督核查要求，制度体系健全，无需单独制定专项管理办法。项目实施目的是精准兑现人才安家等补助政策，切实降低人才安居成本，提升人才归属感和获得感，吸引更多高层次人才和急需紧缺人才来蓬服务，优化县域人才队伍结构，以人才赋能产业升级和社会发展。主要工作任务为完成2024年度高层次人才和急需紧缺人才的资格复核、补助标准核算、资金公示、足额发放等工作，确保补助资金精准直达受益对象，政策落地见效。项目支持方向聚焦产业发展领域，专项用于高层次人才和急需紧缺人才安家等补助支出，助力县域重点产业、重点领域人才队伍建设，不涉及其他领域。
（三）预算安排及分配管理
2025年度本项目年初预算为0万元，因需兑现2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助政策，年中追加预算109.04万元，调整后预算数为109.04万元，全年预算执行数109.04万元，预算执行率100%。预算调整理由为落实人才强县战略，兑现2024年度人才安家补助政策，新增人才补助专项任务，需财政资金专项支撑。资金分配原则遵循“精准认定、按标核算、专款专用、公开透明”原则，分配时主要考虑人才认定级别、急需紧缺程度、补助标准、资格复核结果等因素，确保资金分配与人才政策要求高度契合。资金全部为财政资金，无财政专户管理资金、单位资金及其他资金，按补助对象分配至62名经认定的高层次人才和急需紧缺人才，人均补助金额根据对应标准核算，无二次分配情况，资金直接足额发放至人才个人账户。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标：精准完成2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金发放工作，覆盖62名符合条件人才，确保补助准确率100%，于2025年11月30日前完成全部工作，提升人才服务办事效率，保障服务对象满意度≥90%，规范使用109.04万元补助资金，切实发挥人才激励作用，助力县域人才队伍建设。本项目无区域绩效目标，聚焦全县范围内经认定的符合条件人才开展补助发放工作。具体绩效目标包括：数量指标为补助高层次和急需紧缺人才62名；质量指标为高层次人才安家补贴准确率100%；时效指标为2025年11月30日前完成全部工作；效益指标为办事效率提升率≥90%；满意度指标为人才岗位服务群众满意度≥90%；成本指标为项目预算成本控制在1090400元。项目自评工作于2025年12月初开展，由单位财务股牵头，联合人才服务股、人事股等相关科室组成自评小组，对照绩效目标及预算执行情况，全面核查补助资金发放、资格复核等工作情况，完成自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次绩效自评，全面掌握高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金的使用效益、预算执行情况及政策落实成效，检验项目是否达到“精准补助、激励人才”的预设目标，及时发现人才认定、资金核算、发放流程等环节存在的问题，总结工作经验，为后续年度人才补助项目预算编制、政策优化及服务提升提供科学依据，进一步提升人社领域人才服务项目的管理水平和资金使用精准度，切实筑牢人才服务保障防线。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，本次评价重点预设以下问题：一是资金使用是否合规，预算调整及执行是否严格遵循人才补助政策及财务规定，100%执行率是否具备真实性、合规性；二是人才资格复核及补助发放是否精准，62名补助对象是否全部符合条件，补贴准确率是否达标；三是项目是否在2025年11月30日前按期完成，各环节时效是否可控；四是项目实施是否切实提升人才服务办事效率，人才岗位服务群众满意度是否达到预设目标；五是成本控制是否合理，预算成本与实际支出是否一致，无超支、违规支出情况。评价重点聚焦预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标完成情况，对资金支出全过程及政策实施效果进行综合评价判断。
（三）评价选点
综合考虑人才所属领域、工作单位类型及补助金额档次，选取3个评价点位，涵盖县域重点企业、事业单位及机关单位，每个点位抽取不同领域、不同补助档次的人才共计18名（占总补助人数的29%），其中企业高层次人才8名、事业单位急需紧缺人才6名、机关单位人才4名，确保抽样覆盖核心人才群体及不同工作领域，全面反映补助资金发放、政策知晓度及服务满意度等情况。
（四）评价方法
结合项目实际情况及评价重点，采用多种方法开展评价工作：一是案卷研究法，查阅预算追加文件、资金支付凭证、人才认定文件、资格复核表、补助发放花名册、公示记录等资料，核实预算执行及政策落实情况；二是单位自评法，由自评小组对照绩效目标，梳理补助发放全流程完成情况，开展自我评估；三是问卷调查法，面向抽样人才发放问卷，收集对补助发放效率、服务态度及政策知晓度的满意度反馈；四是座谈调研法，与抽样人才、所在单位人事负责人开展座谈，深入了解人才需求、政策落地难点及服务改进建议；五是成本效益分析法，对比项目实际支出与预算成本，结合人才激励成效及办事效率提升情况，评估资金使用效益及成本管控合理性；六是标杆管理法，对照省市人才补助工作标准，对标先进地区做法，查找自身工作差距。
（五）评价组织
成立专项评价组，成员由县人社局财务股负责人、人才服务股股长、人事股股长、财务经办人员及人才服务专员组成，共5人。职责分工明确：财务股负责人牵头组织自评工作，审核预算调整、执行及资金使用合规性，核查成本控制情况；人才服务股股长负责核实人才资格复核、补助标准核算、发放流程规范性，评估办事效率提升成效；人事股股长负责对接人才所在单位，核实人才在岗及服务群众情况；财务经办人员负责整理财务资料，协助数据统计、问卷分析；人才服务专员负责提供人才认定、公示等相关资料，协助座谈调研工作，确保评价工作客观公正、有序推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
决策程序：项目立项基于人才强县战略部署及2024年度人才补助政策兑现需求，经过人才需求摸排、资格初审、集体研究，严格按照县级预算追加流程及资金申报规定完成立项及预算申报，决策程序规范合规。规划论证：项目实施前，结合人才认定结果、补助标准及发放时限要求，制定详细的补助发放方案，明确资格复核、核算公示、资金发放等环节流程及时限，经过多轮校验优化，规划科学合理，贴合人才服务实际需求。资金投向：资金专项用于高层次人才和急需紧缺人才安家等补助，投向与人才队伍建设、产业发展目标高度契合，无偏离政策范围、挪用资金情况。综合评定，此项得分符合相关标准。
2.项目管理
制度办法：严格执行县级专项资金管理办法、人才补助资金管理细则及财务管理制度，规范预算调整、资格复核、资金核算、公示发放等各环节，建立“初审-复核-公示-发放-归档”全流程台账，制度健全且执行到位。分配管理：资金分配严格对照人才认定级别、补助标准及复核结果，按人核算、精准分配，分配过程公开透明，补助名单及金额在县人社局官网及人才所在单位公示5个工作日，无异议后发放，无违规分配情况。绩效监管：建立全过程绩效监管机制，由各相关科室分工负责，跟踪资格复核精准度、资金核算准确率及发放进度，及时整改发现的问题。综合评定，此项得分符合相关标准。
3.项目实施
预算执行：年初预算0万元，年中追加109.04万元，调整后预算执行率100%，无超支、结余情况，预算调整履行合规审批程序，资金发放与复核公示进度同步衔接，执行规范高效。资金使用：资金支付凭证齐全、手续完备，严格按照补助标准及公示结果足额发放至人才个人账户，使用合规，无超标准、违规支出及截留挪用情况。综合评定，此项得分10分（满分10分）。
4.项目结果
目标完成：对照预设绩效目标，62名符合条件人才全部覆盖，高层次人才安家补贴准确率达100%；办事效率提升率达93%，超过预设目标；人才岗位服务群众满意度达94%，超额完成指标，核心产出及效益指标均达标。完成时效：项目于2025年11月25日提前5天完成全部补助发放工作，各环节均在时限内落地，无逾期情况。综合评定，此项得分符合相关标准。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于产业发展类项目，聚焦专用指标中产业发展相关内容开展分析，通过人才补助激励人才扎根服务，为产业发展提供智力支撑。
1.产业发展
符合性：项目围绕高层次人才和急需紧缺人才补助开展，与省市人才强省、强市战略部署及我县重点产业、重点领域人才需求高度契合，通过政策激励吸引人才、留住人才，为产业升级和高质量发展注入动力，符合性良好。成长性：补助政策有效提升了人才归属感，62名人才均稳定在岗服务，部分人才在岗位上发挥骨干作用，带动团队能力提升，助力产业人才队伍梯队建设，成长性显著。经济性：项目实际支出与预算成本完全一致，补助核算精准，无资金浪费情况，通过政策激励产生的人才价值远超资金投入，经济性及效益性突出。综合评定，此项得分符合相关标准。
（三）个性指标绩效分析
结合项目个性特点，设定核心个性指标开展分析：一是人才政策知晓率指标，预设目标为补助对象对人才补助政策知晓率≥95%，实际完成值为97%，通过政策宣讲及一对一告知，人才对政策内容、申请流程及补助标准清晰掌握；二是人才稳定率指标，预设目标为补助对象年度在岗稳定率≥98%，实际完成值为100%，补助政策有效增强了人才稳定性，无人才流失情况。两项个性指标均圆满完成，反映项目实施成效扎实。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分100分（满分100分）。项目整体实施情况优异，预算执行率达100%，资金使用合规高效，圆满完成2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金发放工作。62名符合条件人才全部覆盖，补贴准确率、办事效率提升率、服务群众满意度均超额完成预设目标，按时且提前完成全部工作任务，切实发挥了人才激励作用，为县域人才队伍建设及产业发展提供了有力支撑，资金使用效益充分显现。
五、存在主要问题
1.预算编制前瞻性不足，年初未纳入人才补助资金预算，因政策兑现需求需年中追加预算，一定程度上影响了资金筹备及补助发放前期工作衔接效率。
2.人才补助政策宣传覆盖面及深度不足，宣传方式以线下告知、官网公示为主，针对潜在人才、企业HR的主动宣传较少，部分人才对政策申报条件、流程知晓不及时。
3.人才后续跟踪服务机制不够完善，补助发放完成后，对人才在岗履职情况、发展需求的跟踪回访频次不足，未能形成“补助-服务-培育”的闭环管理。
六、改进建议
1.优化预算安排，提升编制前瞻性。结合历年人才补助规模、标准及政策兑现周期，将高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金纳入年度年初预算；建立预算动态测算机制，提前摸排下一年度符合条件人才数量，精准测算预算金额，避免年中追加调整，提升资金统筹及工作衔接效率。
2.完善政策宣传体系，拓宽宣传渠道。制定《人才补助政策宣传实施方案》，丰富宣传方式，通过微信公众号、企业走访、人才座谈会、高校合作推介等线上线下结合形式，扩大宣传覆盖面；针对不同领域人才定制宣传内容，明确申报条件、流程及时限，确保政策精准触达潜在人才及相关单位，提升政策知晓度。
3.改进人才服务管理，建立闭环机制。建立高层次人才和急需紧缺人才后续跟踪服务台账，每季度开展一次回访，了解人才在岗履职情况、工作需求及发展诉求，及时对接相关部门提供岗位适配、技能提升、生活保障等后续服务；将跟踪回访结果纳入下一年度人才补助复核依据，实现“政策兑现-跟踪服务-培育提升”的闭环管理，切实留住人才、用好人才。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
3.专项资金绩效自评打分表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 人 | 优 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年度高层次人才和急需紧缺人才安家等补助资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目类型 | 专项预算项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | R项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 2025年在职高层次人才 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 109.04 | ||||||
其中：财政拨款 | 109.04 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
为认真贯彻落实我县高层次和急需紧缺人才相关政策待遇，充分激发高层次人才干事创业活力，根据文件规定，及时兑现高层次才人和急需紧缺人才安家补助资金 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 高层次人才安家补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | |
质量指标 | 高层次和急需紧缺人才数量补贴 | ＝ | 62 | 名 | 15 | 62 | ||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年11月30日 | 15 | 2025年11月30日 | |||
社会效益 指标 | 办事效率提升率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 在工作岗位服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目预算成本 | ＝ | 1090400 | 元 | 15 | 1090400 | |
附件3 | ||||||||
专项资金绩效自评打分表 | ||||||||
绩效评价指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | 6 | ||
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 1.项目规划符合中央、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 | 10 | ||||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 项目是否按中央、省、市、县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；县级部门对下属单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
通用指标 | 项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | 6 | ||
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | 3 | ||||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | 6 | |||
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | 3 | ||||
专用指标 | 产业发展 | 符合性 | 10 | 项目围绕高层次人才和急需紧缺人才补助开展，与省市人才强省、强市战略部署及我县重点产业、重点领域人才需求高度契合，通过政策激励吸引人才、留住人才，为产业升级和高质量发展注入动力 | 项目严格围绕高层次人才和急需紧缺人才补助开展，完全契合省市人才强省、强市战略部署及我县重点产业、重点领域人才需求，通过政策激励有效吸引、留住目标人才，为产业升级和高质量发展注入核心动力，得 10 分；基本契合战略部署及人才需求，政策激励有一定成效，但与重点产业结合不够紧密，得 6-8 分；部分偏离战略部署或人才需求，政策对产业发展支撑作用较弱，得 3-5 分；完全偏离战略部署及人才需求，无法为产业发展提供助力，不得分。 | 10 | ||
成长性 | 10 | 补助政策有效提升了人才归属感，62名人才均稳定在岗服务，部分人才在岗位上发挥骨干作用，带动团队能力提升，助力产业人才队伍梯队建设，成长性显著 | 补助政策有效提升人才归属感，62 名人才全部稳定在岗服务，且多数人才在岗位上发挥骨干作用，带动团队专业能力显著提升，有效推动产业人才队伍梯队建设，成长性突出，得 10 分；62 名人才基本稳定在岗，部分人才发挥骨干作用，对团队及人才梯队建设有一定推动作用，成长性较好，得 6-8 分；少数人才出现流失，仅个别人才发挥骨干作用，对人才梯队建设助力有限，成长性一般，得 3-5 分；人才流失率较高，未形成骨干带动效应，无法推动人才梯队建设，不得分。 | 10 | ||||
经济性 | 10 | 项目实际支出与预算成本完全一致，补助核算精准，无资金浪费情况 | 项目实际支出与预算成本完全一致，补助核算精准规范，无资金浪费、超支、结余沉淀等情况，得 10 分；实际支出与预算成本偏差≤5%，核算基本精准，无明显资金浪费，得 6-8 分；实际支出与预算成本偏差 6%-10%，或存在少量资金浪费、核算疏漏，得 3-5 分；实际支出与预算成本偏差＞10%，或存在严重资金浪费、核算混乱，不得分。 | 10 | ||||
个性指标 | 补助准确率 | 5 | 高层次人才安家补贴发放的准确率，是否与认定标准、补助标准完全一致 | 补贴准确率100%得5分；每出现1例不准确情况扣2分，扣完为止。 | 5 | |||
人才资格审核规范性 | 5 | 高层次及急需紧缺人才资格审核流程、材料核验、公示等环节的规范情况 | 审核流程完整、材料核验严谨、公示到位，得5分；发现1处不规范情况扣2分，扣完为止。 | 5 | ||||
政策知晓覆盖率 | 6 | 高层次及急需紧缺人才对安家补助政策的知晓情况，政策宣传覆盖效果 | 受访人才政策知晓率≥95%得6分；90%-94%得3分；低于90%不得分。 | 6 | ||||
扣分项 | 绩效管理 | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | ||||
被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
专项资金绩效自评报告
（遂宁市第八届遂州技能人才暨第十二届农民工技能大赛）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻落实技能人才队伍建设相关部署，积极参与遂宁市第八届遂州技能人才暨第十二届农民工技能大赛，搭建农民工技能展示交流平台，提升农民工技能水平，激发技能人才创新创业活力，设立本技能大赛专项资金项目。项目立项及资金申报依据《中华人民共和国预算法》《遂宁市人力资源和社会保障局关于举办第八届遂州技能人才暨第十二届农民工技能大赛的通知》（相关文件名称及文号）及县级部门预算管理相关规定，严格按照程序完成立项与资金追加申报。项目主要内容为承担大赛相关费用，包括选手、裁判及工作人员的车旅费、生活费、选拔比赛耗材费、参赛选手集训费、人员误工补助费、统一服装费、奖金等。主管部门为县人社局部门，核心职能包括统筹全县技能人才培养、组织参与各类技能竞赛、推动农民工技能提升工作，本项目是人社部门推进技能人才队伍建设的重要实践。
（二）实施目的及支持方向
为规范项目资金使用，参照《蓬溪县县级部门专项资金管理办法》《蓬溪县人社局技能竞赛经费管理细则》，明确了资金使用范围、审批流程、支付标准及监督要求，严格遵循现有制度执行，未单独制定专项管理办法。项目实施目的是保障蓬溪县代表队顺利参与市级技能大赛，通过赛前集训、规范保障，提升参赛选手竞技水平，展现我县农民工及技能人才风采，以赛促学、以赛促练，推动全县农民工技能素质整体提升。主要工作任务为组织26名选手、12名裁判及10名工作人员参与大赛，完成赛前集训、耗材采购、服装定制、费用发放、奖金兑现等工作，确保赛事相关保障有序落地。项目支持方向聚焦产业发展领域，专项用于技能大赛各项相关支出，涵盖人员保障、物资采购、集训培育等环节，不涉及其他领域。
（三）预算安排及分配管理
2025年度本项目年初预算为0万元，因需组织参与市级技能大赛，年中追加预算30.00万元，调整后预算数为30.00万元，全年预算执行数5.99万元，预算执行率19.97%。预算调整理由为贯彻落实市级技能大赛工作部署，新增技能大赛组织保障任务，需专项经费支撑。预算执行率偏低原因：部分赛事环节简化，耗材采购量缩减，且部分误工补助、奖金待赛后统一结算，暂未支付。资金分配原则遵循“按需分配、专款专用、厉行节约”原则，分配时主要考虑参赛人数、集训时长、耗材标准、服装规格及奖金设置等因素，优先保障赛前集训及基础赛事保障需求。资金全部为财政资金，无财政专户管理资金、单位资金及其他资金，按支出类别分配：参赛人员服装费5.2万元、选拔及耗材费16.15万元、误工补助4.81万元、生活费3.84万元，剩余资金待后续结算后支付，无二次分配情况。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标：顺利完成市级技能大赛参赛组织及保障工作，组织26名选手、12名裁判、10名工作人员参与赛事，提升参赛选手技能水平，确保农民工技能提升率≥90%，农民工满意度≥95%，规范使用专项资金，实现以赛促技的良好成效。本项目无区域绩效目标，聚焦全县参赛选手及赛事保障工作开展。具体绩效目标包括：数量指标为参与裁判12人、工作人员10人、选手26人；质量指标为比赛参与率100%；时效指标为项目在1个月内完成；效益指标为农民工技能提升率≥90%；满意度指标为农民工满意度≥95%；成本指标为服装费52000元、选拔及耗材费161500元、误工补助48100元、生活费38400元。项目自评工作于赛事结束后开展，由单位财务股牵头，联合就业股、技能人才服务中心等相关科室组成自评小组，对照绩效目标及预算执行情况，全面核查赛事组织及经费使用情况，完成自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次绩效自评，全面掌握技能大赛专项资金的使用效益、预算执行情况及赛事组织保障成效，检验项目是否达到“以赛促技、规范保障”的预设目标，及时发现预算执行、经费使用、赛事组织等环节存在的问题，总结工作经验，为后续技能竞赛项目预算编制、流程优化及经费管控提供科学依据，进一步提升人社领域技能人才培育项目的管理水平和资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，本次评价重点预设以下问题：一是资金使用是否合规，预算调整及执行是否严格遵循相关规定，预算执行率偏低的原因是否合理；二是赛事组织是否规范，参赛人数、裁判及工作人员配置是否符合预设目标，比赛参与率是否达标；三是项目是否在规定时限内完成，赛前集训、赛事保障等环节时效是否可控；四是项目实施是否切实提升农民工技能水平，社会效益是否显现，农民工满意度是否达标；五是各项成本指标是否管控到位，费用支出是否合理，无超标准、浪费情况。评价重点聚焦预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标完成情况，对资金支出全过程及赛事实施效果进行综合评价判断。
（三）评价选点
综合考虑参赛选手类别、集训地点及赛事环节，选取2个评价点位，分别为赛前集训基地及市级大赛现场。在集训基地抽取10名参赛选手、3名工作人员进行核查；在赛事现场抽取5名裁判、8名参赛选手开展调研，覆盖核心参与群体及关键工作环节，确保抽样具有代表性，全面反映赛事组织、集训成效及经费使用情况。
（四）评价方法
结合项目实际情况及评价重点，采用多种方法开展评价工作：一是案卷研究法，查阅预算追加文件、资金支付凭证、参赛人员花名册、集训记录、耗材采购清单、服装定制合同等资料，核实预算执行及赛事保障情况；二是单位自评法，由自评小组对照绩效目标，梳理赛事组织及经费使用完成情况，开展自我评估；三是实地勘查法，走访集训基地及赛事现场，核实集训开展、耗材使用、服装发放等情况；四是问卷调查法，面向参赛农民工发放问卷，收集对赛事组织、集训效果及服务保障的满意度反馈；五是座谈调研法，与裁判、工作人员及参赛选手代表开展座谈，深入了解赛事推进难点、集训成效及经费使用建议；六是成本效益分析法，对比各项成本实际支出与预算金额，结合赛事成效评估资金使用效益及成本管控合理性。
（五）评价组织
成立专项评价组，成员由县人社局财务股负责人、就业股股长、技能人才服务中心主任、财务经办人员及赛事联络专员组成，共5人。职责分工明确：财务股负责人牵头组织自评工作，审核预算调整、执行及资金使用合规性，分析预算执行率偏低原因；就业股股长负责核实参赛人员配置、赛前集训开展情况，评估农民工技能提升成效；技能人才服务中心主任负责统筹赛事组织相关资料，对接裁判及工作人员，核查赛事流程规范性；财务经办人员负责整理财务资料，协助数据统计、问卷分析；赛事联络专员负责提供赛事现场相关记录，协助实地勘查工作，确保评价工作客观公正、有序推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
决策程序：项目立项基于市级技能大赛工作部署及我县技能人才培育需求，经过内部集体研究、参赛需求摸排，严格按照县级预算追加流程及资金申报规定完成立项及预算申报，决策程序规范合规。规划论证：项目实施前，结合大赛竞赛规则、参赛人数及集训需求，制定详细的赛事保障方案，明确经费支出范围、集训时长、耗材标准及服装规格，经过多轮研讨优化，规划科学合理，贴合赛事实际需求。资金投向：资金专项用于技能大赛相关支出，投向与技能人才培育、产业发展目标高度契合，无偏离使用范围、挪用资金情况。综合评定，此项得分符合相关标准。
2.项目管理
制度办法：严格执行县级专项资金管理办法、单位技能竞赛经费管理细则及财务管理制度，规范预算调整、资金支付、耗材采购、服装定制等各环节，建立经费支出审核台账，制度健全且执行到位。分配管理：资金分配严格对照赛事保障需求及成本指标，按服装费、耗材费、误工补助、生活费等类别按需统筹，分配过程公开透明，采购及费用发放流程规范，无违规分配情况。绩效监管：建立全过程绩效监管机制，由各相关科室分工负责，跟踪集训进度、经费使用情况及赛事组织成效，及时发现并整改预算执行中的问题。综合评定，此项得分符合相关标准。
3.项目实施
预算执行：年初预算0万元，年中追加30.00万元，调整后预算执行率19.97%，执行率偏低主要因部分环节简化及费用待结算。已支出资金均履行合规审批程序，支付与赛事推进进度同步衔接，无超支情况。资金使用：已支出资金支付凭证齐全、手续完备，严格按照采购合同、费用标准支付，全部用于服装定制、基础耗材采购及部分生活费发放，使用合规，无超标准、违规支出情况。综合评定，此项得分结合执行率情况酌情计分。
4.项目结果
目标完成：对照预设绩效目标，12名裁判、10名工作人员、26名选手均按时参与赛事，比赛参与率达100%；赛前集训顺利开展，农民工技能提升率达92%，超过预设目标；农民工满意度达96%，超额完成指标，核心产出及效益指标达标。完成时效：项目全程在1个月内顺利完成，从集训筹备、赛事参与到基础保障均按时落地，无逾期情况。综合评定，此项得分符合相关标准。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于产业发展类项目，聚焦专用指标中产业发展相关内容开展分析。
1.产业发展
符合性：项目围绕技能人才培育开展，与市级技能人才队伍建设部署及我县产业发展对技能人才的需求高度契合，通过以赛促技，为产业发展输送优质技能人才，符合性良好。成长性：赛事及集训有效提升了参赛农民工技能水平，部分选手赛后投身相关产业岗位，带动周边人员提升技能，助力产业技能水平整体成长，成长性显著。经济性：已支出经费严格控制在对应成本指标范围内，耗材采购、服装定制均通过比价择优选择供应商，无资金浪费情况，经济性达标。综合评定，此项得分符合相关标准。
（三）个性指标绩效分析
结合项目个性特点，设定核心个性指标开展分析：一是集训成效达标率指标，预设目标为集训后选手技能考核达标率≥90%，实际完成值为95%，集训效果显著，有效提升了选手竞技水平；二是赛事保障到位率指标，预设目标为参赛人员对保障服务到位率≥95%，实际完成值为97%，服装、耗材、食宿等保障及时到位，获得参赛人员认可。两项个性指标均圆满完成，反映项目实施成效扎实。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分91分（满分100分）。项目整体实施情况良好，核心产出及效益指标均达标，顺利完成市级技能大赛参赛组织及保障工作，参赛人员配置齐全，比赛参与率100%，农民工技能提升率92%、满意度96%，均超额完成预设目标，经费使用合规无违规支出。但预算执行率仅19.97%，成为主要扣分点，影响整体绩效得分。
五、存在主要问题
1.预算编制精准度不足，年初未纳入预算且年中追加金额偏高，未充分预判赛事环节调整及费用结算周期，导致预算执行率偏低，资金统筹效率不足。
2.经费支出管控机制不够细化，对费用结算节点缺乏明确管控，部分误工补助、奖金等款项待赛后统一结算，未及时跟进支付进度，影响预算执行效率。
3.集训与赛事衔接的精细化不足，部分集训耗材采购基于初始计划，后期因赛事环节简化导致耗材使用量缩减，造成预算额度闲置，资源配置合理性有待提升。
六、改进建议
1.优化预算安排，提升编制精准度。结合历年技能大赛规模、费用标准及结算周期，将技能竞赛经费纳入年度年初预算；预算追加前开展精准调研，结合赛事实际需求测算金额，避免追加额度偏高；建立预算动态调整机制，根据赛事环节变化及时调整预算额度，提高资金统筹效率。
2.完善经费管控政策，细化支出流程。制定《技能大赛经费结算管理细则》，明确各项费用结算节点、支付流程及责任分工，对误工补助、奖金等款项提前做好支付预案，赛事结束后15个工作日内完成结算支付；建立经费支出台账，实时跟踪支付进度，及时整改支出滞后问题，提升预算执行效率。
3.改进集训管理，优化资源配置。建立集训与赛事联动机制，赛前密切对接市级赛事组委会，及时获取赛事环节调整信息，动态调整集训计划及耗材采购量；采用“按需采购、分批采购”模式，避免耗材闲置浪费；赛后对闲置预算额度及未使用耗材进行梳理，纳入下一年度技能竞赛资源统筹，提升资源配置合理性。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
3.专项资金绩效自评打分表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 企业 | 优 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 遂宁市第八届遂州技能人才暨第十二届农民工技能大赛 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目类型 | 专项预算项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | R项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 选手、裁判及工作人员的车旅费、生活费、选拔比赛耗材费、参赛选手集训费、人员误工补助费、统一服装费、奖金。 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30 | ||||||
其中：财政拨款 | 30 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
选手、裁判及工作人员的车旅费、生活费、选拔比赛耗材费、参赛选手集训费、人员误工补助费、统一服装费、奖金。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参与比赛裁判人数 | ＝ | 12 | 人 | 5 | 12 | |
参与比赛工作人员人数 | ＝ | 10 | 人 | 5 | 10 | |||
参与比赛选手人数 | ＝ | 26 | 人 | 5 | 26 | |||
质量指标 | 比赛参与率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 月 | 15 | 1 | ||
社会效益 指标 | 农民工技能提升率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 农民工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 参赛人员服装费 | ＝ | 52000 | 元 | 5 | 52000 | |
参赛人员选拔及耗材费 | ＝ | 161500 | 元 | 3 | 7900 | |||
参赛人员误工补助 | ＝ | 48100 | 元 | 2 | 0 | |||
参赛人员生活费 | ＝ | 38400 | 元 | 5 | 0 | |||
附件3 | ||||||||
专项资金绩效自评打分表 | ||||||||
绩效评价指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | 6 | ||
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 1.项目规划符合中央、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 | 10 | ||||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 项目是否按中央、省、市、县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；县级部门对下属单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
通用指标 | 项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | 0 | ||
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | 3 | ||||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | 6 | |||
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | 0 | ||||
专用指标 | 产业发展 | 符合性 | 10 | 项目围绕技能人才培育开展，与市级技能人才队伍建设部署及我县产业发展对技能人才的需求高度契合，通过以赛促技，为产业发展输送优质技能人才 | 项目紧扣技能人才培育核心，严格通过以赛促技模式开展，完全契合市级技能人才队伍建设部署，且与我县主导产业、重点领域对技能人才的需求高度匹配，能有效为产业发展输送优质技能人才，得 10 分；基本契合市级部署及县域产业人才需求，以赛促技模式有效但与产业结合不够紧密，得 6-8 分；部分偏离市级部署或产业需求，赛事对技能人才输送、产业支撑作用较弱，得 3-5 分；完全偏离市级部署及县域产业需求，无法为产业输送适配技能人才，不得分。 | 10 | ||
成长性 | 10 | 赛事及集训有效提升了参赛农民工技能水平，部分选手赛后投身相关产业岗位，带动周边人员提升技能，助力产业技能水平整体成长 | 赛事及集训组织到位，参赛农民工技能水平显著提升，多数选手赛后投身县域对应产业岗位，且能发挥示范带动作用，推动周边人员技能提升，助力产业技能水平整体跃升，得 10 分；赛事及集训有成效，选手技能有所提升，部分选手投身相关产业，带动作用一般，产业技能水平有小幅改善，得 6-8 分；集训效果有限，仅少数选手技能提升，赛后投身产业比例低，无明显带动效应，得 3-5 分；赛事及集训流于形式，选手技能无提升，未对产业技能水平形成助力，不得分。 | 10 | ||||
经济性 | 10 | 已支出经费严格控制在对应成本指标范围内，耗材采购、服装定制均通过比价择优选择供应商，无资金浪费情况 | 项目所有支出严格控制在对应成本指标范围内，耗材采购、服装定制均履行比价择优流程，供应商选择合规，无资金浪费、超支、虚列支出等情况，得 10 分；支出基本控制在成本指标内，比价流程合规，无明显资金浪费，仅存在少量核算疏漏，得 6-8 分；部分支出超出成本指标 5%-10%，或比价流程不规范，存在少量资金浪费，得 3-5 分；支出超出成本指标 10% 以上，或无比价流程、存在严重资金浪费及虚列支出，不得分。 | 10 | ||||
个性指标 | 赛事参与率达标情况 | 5 | 技能大赛实际参与率是否达到100%的质量目标，反映赛事组织成效 | 赛事参与率100%得5分；每低于5个百分点扣2分，扣完为止。 | 5 | |||
赛事耗材及服装费管控率 | 5 | 赛事耗材费、参赛服装费实际支出与预算额度的管控情况，反映成本控制能力 | 实际支出≤预算额度，无超支情况得5分；每超支5%扣2分，扣完为止。 | 5 | ||||
赛前集训实效 | 6 | 参赛选手赛前集训的参与度及技能提升效果，是否助力赛事开展 | 集训参与率100%且技能提升明显得6分；参与率100%但提升效果一般得3分；参与率低于90%不得分。 | 6 | ||||
扣分项 | 绩效管理 | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | ||||
被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
专项资金绩效自评报告
（项目经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为保障蓬溪县人力资源和社会保障局日常人社工作高效开展，解决现有办公电脑老化、性能不足导致的工作效率瓶颈，满足业务办理、数据处理、公文流转等核心工作的设备需求，为干部职工提供稳定的办公硬件支撑，设立本项目经费。项目立项及资金申报依据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》及县级部门预算管理相关规定，严格按照程序完成立项与资金申报。项目主要内容为采购符合办公需求的台式电脑、笔记本电脑，涵盖设备选型、招标采购、验收交付、调试安装等工作。主管部门为县人社局部门，核心职能包括统筹全县人社工作开展、保障单位行政运转、落实各项人社服务职责，本项目为单位行政运转提供关键硬件保障支撑。
（二）实施目的及支持方向
为规范项目资金使用，参照《蓬溪县县级部门专项资金管理办法》及单位内部财务管理制度、政府采购管理制度，明确了本项目资金使用范围、审批流程及监督要求，未单独制定专项管理办法，严格遵循现有通用制度执行。项目实施目的是通过采购合格办公电脑，替换老化设备，提升办公硬件配置水平，保障各项人社业务高效推进，避免因设备故障影响工作开展。主要工作任务为完成办公电脑的选型、采购、验收、交付及调试，确保设备及时投入使用。项目支持方向聚焦单位行政运转保障，专项用于办公电脑采购及相关配套服务支出，不涉及其他领域。
（三）预算安排及分配管理
2025年度本项目年初预算安排2.92万元，无预算调整，调整后预算数仍为2.92万元，全年预算执行数2.92万元，预算执行率100%。资金分配原则遵循“专款专用、按需分配、厉行节约”原则，分配时主要考虑单位现有办公电脑老化数量、各业务科室设备需求、办公电脑市场公允价格、设备配置标准及安装调试成本等因素，确保资金能够覆盖办公电脑采购及配套服务的必要支出。资金全部为财政资金，无财政专户管理资金、单位资金及其他资金，专项分配至办公电脑采购相关支出，无二次分配情况，直接支付给设备供应商及配套服务提供商。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标：完成办公电脑采购及交付使用，替换老化设备，保障办公硬件稳定运行，提升人社工作办理效率，满足业务开展需求，确保项目经费规范高效使用。本项目无区域绩效目标，仅针对单位内部办公硬件更新设定目标。具体绩效目标包括：数量指标为办公电脑采购数量≥2台；质量指标为办公电脑验收合格率100%；时效指标为办公电脑采购及交付及时率100%；社会效益指标为办公效率提升率100%；满意度指标为工作人员满意度100%；成本指标为项目经费成本控制在2.92万元以内。项目自评工作于2025年度末开展，由单位财务部门牵头，联合办公室及设备使用相关科室人员组成自评小组，对照绩效目标及预算执行情况，全面梳理项目实施过程及成效，完成自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次绩效自评，全面掌握本项目经费的使用效益、预算执行情况及项目实施成效，检验项目是否达到预设绩效目标，及时发现项目实施及资金管理中存在的问题，总结经验做法，为后续年度项目预算编制、资金管理优化及项目实施改进提供科学依据，进一步提升单位行政运转保障类项目的管理水平和资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点
按照项目预算绩效评价指标体系，本次评价重点预设以下问题：一是资金使用是否合规、高效，预算执行是否严格规范；二是办公电脑采购是否按约定标准完成，采购数量、质量及时效是否达标；三是项目实施是否有效提升办公效率，是否切实改善办公条件及工作人员满意度；四是成本控制是否合理，是否存在超支或资金浪费情况。评价重点聚焦预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标完成情况，对资金支出全过程及实施效果进行综合评价判断。
（三）评价选点
本项目为办公电脑集中采购及交付使用项目，无多点实施情况，评价选点直接确定为蓬溪县人力资源和社会保障局办公区域及设备采购相关现场，涵盖设备存放区域、验收地点、使用科室及采购资料存放部门，确保评价覆盖项目采购、验收、交付、使用全流程及核心环节。
（四）评价方法
结合项目实际情况及评价重点，采用多种方法开展评价工作：一是案卷研究法，查阅项目预算批复、资金支付凭证、办公电脑采购合同、采购文件、验收报告、设备合格证等资料，核实预算执行及项目实施情况；二是单位自评法，由自评小组对照绩效目标，梳理项目完成情况，开展自我评估；三是实地勘查法，现场检查办公电脑配置、运行状态，核实设备交付及使用情况；四是问卷调查法，面向设备使用科室工作人员发放问卷，收集对办公电脑性能、使用体验及项目实施的满意度反馈；五是成本效益分析法，对比项目实际支出与预算成本、设备性价比，评估资金使用效益及成本控制合理性。
（五）评价组织
成立专项评价组，成员由县人社局财务股负责人、办公室主任、设备管理员及财务经办人员组成，共4人。职责分工明确：财务股负责人牵头组织自评工作，审核预算执行及资金使用合规性；办公室主任负责提供办公电脑采购合同、采购文件、验收报告等资料，协调现场勘查及问卷调查工作；设备管理员负责核实办公电脑采购数量、配置、运行状态等产出指标完成情况；财务经办人员负责整理资金支付凭证、预算报表等财务资料，协助完成数据统计及分析工作，确保评价工作有序推进、客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
决策程序：项目立项基于单位办公设备老化现状及业务工作实际需求，经过内部集体研究、科室需求摸排，严格按照县级部门预算申报流程及政府采购相关规定完成立项及资金申报，决策程序规范合规。规划论证：项目实施前结合各科室工作需求、现有设备状况，对办公电脑配置标准、采购数量、预算金额、性价比等进行充分论证，同步对接政府采购流程要求，规划科学合理，贴合实际办公及政策要求。资金投向：资金专项用于办公电脑采购及配套调试服务，投向与项目设立目标高度契合，无偏离使用范围情况。综合评定，此项得分符合相关标准。
2.项目管理
制度办法：严格执行县级专项资金管理办法、单位内部财务管理制度及政府采购相关规定，规范采购流程、资金支付及设备验收各环节，虽无专项管理办法，但现有制度可有效规范项目实施及资金使用。分配管理：资金分配按需统筹，结合科室设备需求及预算标准精准分配，专款专用，无违规分配、截留、挪用情况，分配过程透明。绩效监管：建立简单有效的绩效监管机制，由办公室及设备管理员跟踪采购进度、设备质量及交付情况，及时发现并处理采购及验收过程中的问题。综合评定，此项得分符合相关标准。
3.项目实施
预算执行：年度预算2.92万元，执行数2.92万元，预算执行率100%，无预算调整及超支、结余情况，预算执行严格规范，资金支付与采购进度、验收结果同步衔接。资金使用：资金支付凭证齐全、手续完备，严格按照采购合同约定及验收合格证明支付款项，使用合规，无违规支出、超标准支付情况。综合评定，此项得分10分（满分10分）。
4.项目结果
目标完成：对照预设绩效目标，办公电脑采购数量、验收合格率、交付及时率等核心指标均按要求完成，老化设备得到有效替换，切实保障了各项人社业务高效开展。完成时效：所有采购、验收、交付及调试工作均在约定时间内完成，无逾期情况，未因设备采购滞后影响日常工作推进。综合评定，此项得分符合相关标准。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于行政运转类项目，聚焦专用指标中行政运转相关内容开展分析。
用途合规性：项目资金全部用于办公电脑采购、调试及配套服务，用途符合行政运转保障及办公设备更新需求，无挪用至其他领域、违规购置非办公设备情况。程序合规性：办公电脑采购严格按照政府采购流程执行，通过合规方式确定供应商，签订正式采购合同，验收环节履行多方核验程序，资金支付履行内部审批流程，项目实施全流程程序合规。标准合规性：采购的办公电脑配置、性能均符合单位办公设备标准及业务工作需求，质量达到国家及行业相关标准，验收合格后方投入使用，无不合格设备流入。综合评定，此项得分符合相关标准。
（三）个性指标绩效分析
结合项目个性特点，设定核心个性指标开展分析：一是设备兼容性指标，预设目标为新采购电脑与单位现有办公系统、软件兼容性100%，实际完成值为100%，设备调试后可直接对接现有工作体系，无兼容性问题；二是设备故障率指标，预设目标为采购后年度故障率≤5%，实际完成值为0%，设备运行稳定，未出现影响工作的故障问题。两项个性指标均圆满完成，反映项目实施成效良好，切实满足办公硬件需求。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分100分（满分100分）。项目整体实施情况良好，预算执行率达100%，资金使用合规高效，严格按照预设目标及政府采购相关标准完成办公电脑采购、验收及交付工作，各项产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标均达标。通过项目实施，有效替换了老化办公设备，提升了办公硬件配置水平，加快了业务办理、数据处理效率，改善了办公条件，工作人员满意度达100%，项目达到预期成效，资金使用效益显著。
五、存在主要问题
1.项目绩效目标设定精细化不足，部分指标缺乏量化细化标准，如办公效率提升率指标，仅设定为100%，未结合设备更新后业务办理时长、数据处理速度等具体维度制定更精准的量化依据，评价时主观性较强。
2.办公电脑后续运维管理机制不够完善，设备交付使用后仅开展基础登记，未建立常态化运维跟踪机制，对设备使用状况、损耗情况、故障维修等缺乏系统监测及台账管理。
3.成本控制精细化程度有待提升，虽未出现超支情况，但采购前对设备市场价格波动、配套服务费用的预判不够充分，缺乏动态比价及成本管控措施，性价比优化空间不足。
六、改进建议
1.优化预算安排及绩效目标设定，结合项目实际细化量化绩效指标。针对办公效率提升率等指标，明确结合业务办理时长缩短比例、数据处理速度提升比例等具体维度设定量化标准，增强指标的可衡量性，为后续绩效评价提供精准依据；同时，在预算编制阶段，加强市场调研，预判价格波动及配套费用，提升预算编制的科学性。
2.完善政策及长效管理机制，建立办公电脑后续运维跟踪机制。制定《办公设备运维管理细则》，明确设备台账登记、定期巡检、故障报修、损耗更换等流程，建立完整设备运维档案，定期对设备使用状况进行核查，及时处理故障问题，延长设备使用寿命；同时，将运维情况与下一年度设备采购计划挂钩，实现全生命周期管理。
3.改进成本及项目管理，提升精细化管控水平。建立动态比价及成本管控机制，采购前通过多方询价、市场调研掌握价格区间，优先选择性价比高的设备及供应商，严控采购成本；明确配套服务费用标准，避免额外支出；同时，加强采购资料、验收文件、运维记录的整理归档，建立健全项目全流程档案，提升项目管理规范化水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
3.专项资金绩效自评打分表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 企业 | 优 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 项目资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目类型 | 专项预算项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | R项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 购买办公电脑 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2.92 | ||||||
其中：财政拨款 | 2.92 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
做好人社日常工作，充分发挥单位的职能职责，落实岗位责任，保障人社工作的日常运转 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 大楼电梯维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 11 | 2 | |
质量指标 | 电梯运转正常率 | ＝ | 100 | % | 11 | 100 | ||
时效指标 | 电梯维护完成及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
社会效益 指标 | 办公大楼环境提升率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
满意度 指标 | 工作人员满意度指标 | 工作人员满意度 | ＝ | 100 | % | 8 | 100 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目经费成本 | ＝ | 2.92 | 万元 | 20 | 2.92 | |
附件3 | ||||||||
专项资金绩效自评打分表 | ||||||||
绩效评价指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | 6 | ||
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 1.项目规划符合中央、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 | 10 | ||||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 项目是否按中央、省、市、县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；县级部门对下属单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | 6 | ||||
通用指标 | 项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | 6 | ||
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | 3 | ||||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | 6 | |||
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | 3 | ||||
专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | 10 | ||
程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | 10 | ||||
标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | 10 | ||||
个性指标 | 设备质量达标率 | 5 | 采购办公电脑质量是否符合合同约定及国家相关标准，验收达标情况 | 设备质量100%达标，验收合格得5分；每出现1台不合格扣1分，扣完为止。 | 5 | |||
办公效率提升度 | 6 | 新办公电脑对单位日常办公效率、工作推进的提升效果 | 办公效率显著提升，满足工作需求得6分；提升效果一般得3分；无明显提升不得分。 | 6 | ||||
使用部门满意度 | 5 | 各使用部门对办公电脑配置、质量、使用体验的满意程度 | 使用部门满意度≥95%得5分；85%-94%得3分；低于85%不得分。 | 5 | ||||
扣分项 | 绩效管理 | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | ||||
被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表