目录
第一部分 部门概况.............................................4
一、部门职责.............................................4
二、机构设置..............................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.............................6
一、收入支出决算总体情况说明..............................6
二、收入决算情况说明......................................6
三、支出决算情况说明......................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................14
十、其他重要事项的情况说明 ............................14
第三部分 名词解释............................................15
第四部分 附件................................................16
第五部分 附表..............................................17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
蓬溪县竹林桥小学校始建于1993年，学校的主要职能是：
①负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
②负责依法治定学校章程， 并按照章程自主管理。
③负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
④负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
⑤负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
⑥负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
⑦负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
⑧负责依法治定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
⑨负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
⑩负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
⑪负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
⑫依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）2023年重点工作完成情况。
一年来，学校高质量完成了党史学习教育、规范管理、思想政治教育、校企合作等十项重点工作，助力学校乘势而上开创高质量办学新局面。
二、机构设置
纳入蓬溪县竹林桥小学校 2023 年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1743.61万元，支出总计1743.61万元。与2022年相比，收入增加440.74万元，增长33.83%，支出增加440.74万元，增长33.83%。
收入增加主要原因是：1、人员增加，人员工资、福利收入及社保缴费等增加。支出增加主要原因是：1、人员经费支出增加2、公用经费支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1743.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1556.56万元，占89.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187.06万元，占10.73%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1743.61万元，其中：基本支出1743.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1556.56万元，财政拨款支出总计1556.56万元。与2022年相比，收入增加253.69万元，增长19.47%。
收入增加主要原因是：1、人员增加，人员工资、福利收入及社保缴费等增加。支出增加主要原因是：1、人员经费支出增加2、公用经费支出增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1556.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加支出增加253.69万元，增长19.47%。主要变动原因是2023年基本支出增加（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1556.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1350.92万元，占87%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出129.31万元，占8.4%；医疗卫生支出21.15万元，占1%；住房保障支出55.18万元，占3.6%；其他支出支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年一般公共预算支出决算数为1556.56万元，完成预算100%。其中：
1.1298.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为52.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为68.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为55.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1556.56万元，其中：
人员经费1460.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费95.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降100%，主要原因是根据省市十项规定节约开支，2023年我校严格控制接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1万元，减少100%。主要原因是我校严格控制接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指蓬溪县下河小学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡教职工遗属定期生活补助。
7.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表