目录
第一部分部门概况....................................................................................................1
一、部门职责........................................................................................................1
二、机构设置........................................................................................................2
第二部分 2025年度部门决算情况说明...................................................................................3
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................................3
二、收入决算情况说明................................................................................................4
三、支出决算情况说明................................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................14
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................................14
第三部分 名词解释...................................................................................................16
第四部分 附件.......................................................................................................19
第五部分 附表.......................................................................................................20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
赤城幼儿园是一所历史悠久、文化底蕴深厚、时光沉淀的儿童精神家园。其创建于1952年，由政府主办、教育和体育局主管的省级示范园。位于蓬溪县城中心鸡市街22号，共有14个教学班，配套专用盥洗室、设有美工室、沙池区、攀爬墙、大型区域游戏区等多个幼儿活动区；教书育人是本园的主要职能。
一是科学合理地开展教育教学工作、面向全体幼儿、促进幼儿全面发展。
二是做好常态化工作。
三是加强政治学习。
二、机构设置
蓬溪县赤城镇幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为635.3万元。与2024年度相比，收、支总计各增加9.22万元，增长1.47%。主要变动原因教师工资增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计635.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.3万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计635.3万元，其中：基本支出518.11万元，占81.55%；项目支出117.19万元，占18.45%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为635.3万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.22万元，增长1.47%。主要变动原因是教师工资增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出635.3万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元，增长1.47%。主要变动原因是教师工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出635.3万元，主要用于以下方面：教育支出536.17万元，占84.4%；社会保障和就业支出45万元，占7.08%；卫生健康支出13.16万元，占2.07%；住房保障支出40.97万元，占6.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为635.3万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为536.17万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.98万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出518.11万元，其中：
人员经费515.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.04元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长0.08%，主要原因是接待其他幼儿园教师来园学习培训。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.08万元，增长0.08%。主要原因是接待其他幼儿园教师来园学习培训。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：开展业务活动开支用餐费0.08万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
幼儿园无此项目。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县赤城镇幼儿园政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、空调等。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县赤城镇幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：政府病故人员家属的定期抚恤金。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表