目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪实验中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）实验中学职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4.按照干部和教师的职工数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（二）实验中学2026年重点工作
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。
一是 加强预算管控，严格执行预算财经制度，进一步完善学校绩效考核指标体系。
二是 保障学校教职员工基本支出，完成教育教学任务，提高教育教学质量。
三是 持续推进实践性高素质教学团队建设，推进学校综合治理能力建设，促进初中高中教育发展，培养更多更优更好的人才。
四是 切实开展管理深化年活动、做好教师队伍、学校后勤、和德体艺卫语等管理工作。
二、部门预算单位构成
实验中学属蓬溪县教育局举办的公办高完中学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入四川省蓬溪实验中学2025年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2026年收支总预算3373.21万元，较2025年收支预算总数增加468.34万元，主要是人员经费拨款、和项目支出增加。
（一）收入预算情况
实验中学2026年收入预算3373.21万元，其中：上年结转263.95万元，占7.82%；一般公共预算拨款收入3109.25万元，占92.18%。
（二）支出预算情况
实验中学2026年支出预算3373.21万元，其中：基本支出3109.25万元，占92.18%；项目支出263.95万元，占7.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
实验中学，2026年收支总预算3373.21万元，较2025年收支预算总数增加613.34万元，主要是人员经费拨款、和项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3109.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入263.95万元；支出包括： 教育支出2570.17万元、社会保障和就业支出373.17万元、卫生健康支出150.79万元、住房保障支出279.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
实验中学，2026年收支总预算3109.25万元，较2025年收支预算总数增加483.72万元，主要是人员经费拨款、和项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2306.21万元，占74.17%；社会保障和就业支出373.17万元，占12%；卫生健康支出150.79万元，占4.85%；住房保障支出279.08万元，占8.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为2306.21万元，主要用于：基本工资、绩效工资、津贴补贴等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为352.81万元，主要用于：养老保险单位缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为20.36万元，主要用于：失业保险、工伤保险单位缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为144.27万元，主要用于：单位职工基本医疗保险单位缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.51万元，主要用于：单位职工大额医疗保险单位缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为279.08万元，主要用于：单位职工住房公积金单位缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
实验中学2026年一般公共预算基本支出3109.25万元，其中：
人员经费3109.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
实验中学2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
实验中学2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数29.28万元，其中：会议费0万元，培训费22.62万元，差旅费6.66万元。
（一）会议费较2025年预算与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算增长100%。主要原因是教师培训增加。
（三）差旅费较2025年预算增长100%。主要原因是因公出差，交流学习增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
实验中学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
实验中学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，实验中学均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
实验中学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
实验中学2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，实验中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年实验中学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。