目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县退役军人事务局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县退役军人事务局职能简介
1．主要职能。
(1）拟定全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(2）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(3）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(4）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
(5）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。
(6）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(7）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。
(8）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(9）完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2.内设机构主要职责
局机关内设3个股室：办公室、拥军优抚股、移交安置股。局下属单位3个：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士纪念保护中心。局机关共有在职人员21人。其中：行政人员8人，事业人13人。
（二）蓬溪县退役军人事务局2024年重点工作
（1）严格落实优抚政策，加大政策宣传力度。严格贯彻落实各项优抚政策，保质保量完成各项优抚待遇调标及发放工作。对符合条件退役军人加强就业创业技能培训，并开展全员适应性培训，积极协调相关部门为退役军人打通“创业堵点”。充分利用两个领导小组办公室的综合协调职能，抓紧落实服务站“五有”要求。因地制宜，采取群众喜闻乐见、通俗易懂的方式大力宣传《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》《退役军人安置条例》《信访工作条例》等法律法规，帮助服务对象不断增强法治素养。
（2）加强思想政治引领，维护群体大局稳定。积极宣传全国、全省和全市以及全县优秀退役军人、模范退役军人的典型事迹，树立一批在乡村振兴、自主创业、基层治理等方面工作突出、成绩显著、具有号召力的优秀退役军人代表，努力营造人人争先创优、你追我赶的良好氛围。充分理论结合实际，创新工作方法，解放思想，深化“枫桥经验”与“浦江经验”，大力开展常态化带案下访、实地督导，对困难服务对象加强关爱帮扶，努力把矛盾和问题化解在基层、消除在萌芽状态。
（3）狠抓重点项目建设，助力经济社会发展。根据四川省
第十二届双拥模范县验收考核组要求，按照“三园四化”的要求对蓬溪县烈士陵园进行提升改造，并拆除烈士陵园内通讯信号塔。与相关部门积极研究，推动蓬溪县烈士事迹陈列馆备案工作。与上级主管部门加强沟通对接，积极争取支持，稳妥推进蓬溪县光荣院及军人公墓建设工程。
二、部门预算单位构成
局机关内设3个股室：办公室、拥军优抚股，移交安置股。局下属单位3个：县退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、县烈士纪念设施保护中心。局机关共有在职人员21人，其中：行政人员8人，事业人员13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，2024年收支总预算8198.81万元，较2023年收支预算总数增加5685.73万元，主要是2023年预算时上级资金文件尚未下达。
（一）收入预算情况
蓬溪县退役军人事务局2024年收入预算8198.81万元，其中：上年结转808.57万元，占9.86%；一般公共预算拨款收入7390.24万元，占90.14%。
（二）支出预算情况
溪县退役军人事务局2024年支出预算8198.81万元，其中：基本支出319.80万元，占3.90%；项目支出7879.01万元，占96.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县退役军人事务局，2024年收支总预算8198.81万元，较2023年收支预算总数增加5685.73万元，主要是2023年预算时上级资金文件尚未下达。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7390.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入808.57万元；支出包括：社会保障和就业支出7738.9万元、卫生健康支出432.31万元、住房保障支出27.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县退役军人事务局，2024年收支总预算7390.24万元，较2023年收支预算总数增加5086.37万元，主要是2023年预算时上级资金文件尚未下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6941.65万元，占93.93%；卫生健康支出420.99万元，占5.70%；住房保障支出27.60万元，占0.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.4万元，主要用于：局公务人员社会保障缴费等支出。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2024年预算数为260万元，主要用于：优抚对象生活补助。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）2024年预算数为1700万元，主要用于：伤残军人优抚对象生活补助
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员，退伍军人生活补助（项）2024年预算数为2000万元，主要用于：优抚对象生活补助。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为700.00万元，主要用于：义务兵家庭优待金。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）2024年预算数为688.55万元，主要用于：60岁以上无社保农村籍退役士兵优抚对象生活补助。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 褒扬纪念（项）2024年预算数为20.00万元，主要用于：县级以上英雄烈士纪念设施日常运行维护。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）2024年预算数为52.8万元，主要用于：5—6级精神病残疾军人护理费。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为522万元，主要用于：自主就业退役军人一次性地方经济补助。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）2024年预算数为5万元，退役士兵技能培训支出。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）2024年预算数为240万元，主要用于：企业军转干部生活补贴。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为333万元，主要用于：困难退役军人及其他优抚对象关爱帮扶基金；下岗失业志愿兵公益性岗位住房公积金补助，下岗失业志愿兵公益性岗位住房公积金补助以及社保接续。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为100.95万元，主要用于：局公务员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，主要用于：服务体系运维经费。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）2024年预算数为40万元，主要用于：春季秋季迎接老兵退伍归乡，新兵欢送仪式，立功受奖奖励金发放等日常拥军优属活动开展。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）2024年预算数为145.09万元，主要用于：局事业编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为80万元，主要用于：入伍大学生一次性奖励。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.86万元，主要用于：局机关及所属事业单位其他社会保障缴费等支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为4.47万元，主要用于：局公务人员医疗保险缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为6.97万元，主要用于：局事业人员医疗保险缴费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.46万元，主要用于：局在编人员其它医疗保险缴费支出。
21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为409.09万元，主要用于：重点优抚对象医疗补助支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）2024年预算数为27.6万元，主要用于：主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出319.80万元，其中：
人员经费294.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费25.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.30万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年均未安排预算
（二）公务接待费较2023年预算下降9.47%。主要原因是单位响应国家号召减少“三公”经费开支。
2024年公务接待费计划用于上级检查及乡镇培训学习人员生活开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年未安排预算。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县退役军人事务局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.10万元，其中：会议费0.5万元，培训费5万元，差旅费3.6万元。
（一）会议费较2023年预算增长0.5万元。主要原因是需要对就优待卡的办理，优抚条件等事宜进行政策解读2024本年增加0.5万元会议费。
（二）培训费较2023年预算增长810%，主要原因是2023年预算时上级培训预算尚未下达。
（三）差旅费较2023年预算下降12.5万元。主要原因是响应号召减少开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县退役军人事务局及下属机关运行经费财政拨款预算为25.2万元，较2023年预算增加1.2万元，增长5%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬溪县退役军人事务局安排购买服务预算20万元，主要用于购买新兵送兵以及老兵退伍接兵仪式服务等。
2024年，蓬溪县退役军人事务局无政府采购项目未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算468万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算468万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。