目录
第一部分 单位概况..............................................4
一、主要职责.............................................................................................4
二、机构设置.............................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.............................5
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................5
二、收入决算情况说明.............................................................................6
三、支出决算情况说明.............................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................12
十、其他重要事项的情况说明.................................................................12
第三部分 名词解释.............................................14
第四部分 附件.................................................16
第五部分 附表.................................................17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
蓬溪县机关幼儿园位于蓬溪县赤城镇西街146号，占地面积约2736.9㎡，是一所省级示范公办幼儿园、是财政全额拨款的公益二类事业单位。对3-6岁幼儿实施学前教育是我园的主要职能概况。
二、机构设置
纳入蓬溪县机关幼儿园 2023年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为701万元。与2022年度相比，收、支总计各增加169.24万元，增长31%。主要变动原因是人员工资增加、保险增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计701万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计701万元，其中：基本支出541.08万元，占77%；项目支出159.92万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为701万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.24万元，增长31%。主要变动原因是人员工资增加、保险增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出701万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.24万元，增长31%。主要变动原因是人员工资增加、保险增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出701万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出552.01万元，占79%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.37万元，占10%；卫生健康支出27.52万元，占4%；住房保障支出51.10万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为701，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为552.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.90万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算6.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算3.31万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.31万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出541.08万元，其中：
人员经费536.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费4.94万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是我园2023年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
幼儿园无此项目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
我园无公车；没有单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表