目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪县公路养护段2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县公路养护段职能简介
蓬溪县公路养护段主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（二）蓬溪县公路养护段2026年重点工作
公路日常养护方面:一是通过加大巡查力度，全年累计出动巡查人员2300人次，出动巡查车辆450余台次，巡查道路里程达20000余公里，实现管养路段巡查全覆盖，确保隐患早发现、早处置。二是扎实开展各类常规和专项安全检查40余次，排查管养桥梁80余座次，排查管养道路波形护栏12000余米，保证检查不留死角，筑牢安全防线。三是及时开展路域环境整治，清理管养路段杂草灌木210余公里，清理水系320余公里，清理道路垮塌方200余方，砍伐危险树木360余棵，为群众提供了安全、舒适的出行环境。
安全隐患治理方面:我段始终将安全工作置于首位，扎实推进安全隐患整治行动，全年共完成安全隐患治理43处，涉及路面修补、路基边坡加固、堡坎垮塌修复、波形护栏安装及维护、水系疏通、标识标牌安装等多个领域，均严格按照“五落实”原则实施闭环管理，切实做到将风险隐患消除在萌芽阶段，全年未发生因养护不到位导致的安全生产责任事故，全力保障了道路、桥梁安全畅通和人民生命财产安全。
养护资金使用方面:2025年，我段累计投入养护资金2243万余元，其中日常养护（打药除草、清理垮塌方、行道树、交安设施维护等）资金投入145万元；市场化养护资金投入75万元；安全隐患治理（波形护栏、标识标牌安装、路面修补、堡坎涵洞垮塌整治等）投入197万元；涪江五桥、红江大桥桥梁技术状况检测工作投入资金28万元；荷叶桥加固项目投入130万元；G350线行人安全通道改造项目投入74.4万元；G318蓬溪县县城至附南岔路口段大修工程投入资金1493万元；迎交通运输部“十四五”国省干线公路养护管理技术评价工作,对G318线、S413线路域环境进行了治理，投入资金101万元。
重点项目建设方面:今年，我段全力推进重点项目建设，以项目实施带动公路养护品质提升。一是圆满完成G318蓬溪县县城至附南岔路口段大修工程建设施工，工程质量符合标准，有效提升了该路段通行能力和安全水平。二是通过对S413线迎检路段进行精细化养护和路域环境治理，最终以优等路况圆满完成了交通运输部“十四五”国省干线公路养护管理技术评价工作。三是完成G350遂宁市蓬溪县群利镇(K478+887)至高升乡(K518+258)段安全设施精细化提升工程立项、财评工作，为项目后续实施奠定坚实基础。四是完成G350线行人安全通道改造项目安全隐患整治，进一步保障了行人通行安全。
服务民生，解决群众诉求方面:我段高度重视“12345”政务服务热线和群众反映事件，将其作为公路畅通与民众沟通的重要桥梁、民生反映问题和寻求帮助的重要渠道以及了解民意、改进工作的重要依据。今年来，我段共受理“12345”群众反映事件73件，涉及路面破损、堡坎垮塌、水沟堵塞、道路灌木杂草茂盛等多个方面，聚焦群众出行困难、不便等问题，及时发现并高质量、高效率处理道路安全隐患和“12345”群众反映热点问题，进一步增强了群众出行的安全感、幸福感和满意度。
党支部建设方面:我段党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级党委的决策部署，以党建引领公路养护事业高质量发展为主线，扎实推进思想建设、组织建设、作风建设和意识形态工作，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领公路养护事业高质量发展，
我段党支部严格落实“三会一课”和主题党日等制度，组织党员深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习《习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述》和中央八项规定及其实施细则精神，全年组织学习26次，其中党员大会集中学习15次，支委会学习4次，主题党日4次，党课2次，聆听学习蓬溪县党校老师举办《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》专题讲座1次，切实把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践的强大动力。
“效率革命行动”开展情况:自“效率革命行动”开展以来，我段及时学习传达了上级有关”效率革命行动“重要指示精神，组织职工学习了”效率革命行动“总体方案、学习手册和违反全县”效率革命行动“有关要求典型案例，并将相关文件和会议精神向一线职工进行了传达和学习。同时结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将“效率革命行动”责任落实到个人头上，推动职工工作作风转变，切实增强全面开展“效率革命行动”的思想自觉和行动自觉，确保效率革命行动取得实效。
二、部门预算单位构成
蓬溪县公路养护段下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。蓬溪县公路养护段2026年收支总预算683.8万元，较2025年收支预算总数减少108.88万元，主要是减少项目支出，在职人员减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县公路养护段2026年收入预算683.8万元，其中：一般公共预算拨款收入683.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县公路养护段2026年支出预算683.8万元，其中：基本支出683.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县公路养护段2026年收支总预算683.8万元，较2025年收支预算总数减少108.88万元，主要是减少项目支出，在职人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.8万元；支出包括：社会保障和就业支出80.09万元、卫生健康支出33.49万元、交通运输支出513.51万元、住房保障支出56.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县公路养护段，2026年收支总预算683.8万元，较2025年收支预算总数减少108.88万元，主要是减少项目支出，在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出80.09万元，占11.71%；卫生健康支出33.49万元，占4.9%；交通运输支出513.51万元，占75.1%；住房保障支出56.71万元，占8.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为8.27万元，主要用于：退休人员公务员医疗补助缴费方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为68.98万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.84万元，主要用于：事业单位失业保险、工伤保险缴费方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为31.07万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.42万元，主要用于：职工大额医疗保险及住院补充保险缴费方面的支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为513.51万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等费用支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.71万元，主要用于：职工住房公积金缴费方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县公路养护2026年一般公共预算基本支出683.8万元，其中：
人员经费634.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。
公用经费49.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公路养护段2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均为安排。
（二）公务接待费本年及上年均为安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长100%。主要原因是往年度经济科目使用错误。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国、省干线和县道公路的日常养护和管理等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公路养护段2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费10万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费与2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县公路养护段2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县公路养护段2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬溪县公路养护段的机关运行经费财政拨款预算为49.2万元，较2025年预算减少4.8万元，减少9.76%，主要原因是在职职工人数减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，蓬溪县公路养护段安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购台式计算机。
蓬溪县公路养护段2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县公路养护段所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县公路养护段开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。