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公开时间：2024年8月8日
第一部分部门概况...................................................1
一、部门职责...................................................1
二、机构设置...................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................................. 3
一、收入支出决算总体情况说明...................................3
二、收入决算情况说明...........................................3
三、支出决算情况说明...........................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................11
十、其他重要事项的情况说明....................................12
第三部分 名词解释..................................................14
第四部分 附件......................................................16
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各乡（镇）和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办信访事项，向各乡（镇）和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县信访局是一级行政预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为494.81万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3.25万元，上升0.6%。主要变动原因是支付2023年维稳资金应支未支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计494.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计494.81万元，其中：基本支出269.88万元，占54.54%；项目支出224.92万元，占45.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为494.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加3.25万元，上升0.6%。主要变动原因是支付2023年维稳资金应支未支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出494.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.25万元，上升0.6%。主要变动原因是支付2023年维稳资金应支未支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出494.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出437.05万元，占88.33%；社会保障和就业支出25.82万元，占5.22%；卫生健康支出9.52万元，占1.92%；住房保障支出22.41万元，占4.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为494.81万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）: 支出决算为117.89万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为223.42万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）: 支出决算为94.24万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.23万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革（款）其住房改革（项）:支出决算为22.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.88万元，其中：
人员经费234.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费35.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占98.97%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.03%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.8万元（2023年、2024年，我单位公务用车运行维护费均为4.8万元，（因我单位在使用公务车系机关事务保障中心编制，我单位使用）。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年下降92.31%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，强化管理，减少开支。
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县信访局机关运行经费支出35.34万元，比2023年度增加0.3万元，上升0.85%。主要原因是信访维稳出差增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县信访局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对信访事务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县信访局部门整体绩效自评报告，其中，县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.95分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指春季慰问一线信访人员经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指本年在基本支出之外为做好全县稳定目标所发生的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业人员支出和公用支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位人员基本养老保险缴费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位人员其他社会保障和就业缴费（工伤保险、失业保险等）。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗保险缴费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员医疗保险缴费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指本单位行政和事业人员大额医疗保险缴费等。
18、住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指本单位行政事业人员住房公积金缴费。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县信访局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
信访局下设3股1室：
办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、政府采购、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、督办、外事、培训、宣传和史志编纂工作。负责机关及所属单位党的建设、党风廉政建设、群团等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责依法行政综合工作，指导本行业综合行政工作。
来信接访股。负责接待来访群众，协调安排领导接访，综合协调处理群众赴省进京上访和重要信访问题。负责中央和省、市、县重要会议、重大活动期间和重要敏感时段信访稳定工作。负责办理中央、省委、市转办、交办的群众来信。负责办理群众给县委、县政府和县委常委、副县长的来信。负责群众日常来信办理工作。综合分析群众来信，反映重要信息，提出工作建议。
网络信息股。负责办理网上信访事项（含省委书记信箱、省长信箱和人民网领导信箱来信、留言）。负责信访信息系统、视频接访系统和信访局网站系统的建设、运行、维护和管理。负责全县信访信息化建设的推广应用和网上信访培训。
核查督办股。督促检查信访工作决策部署、政策法规贯彻落实以及领导同志批示落实情况，组织实施信访督查制度。负责排查梳理交办信访积案，办理“三跨三分离”等重要案件。负责进京上访督查工作。负责县本级信访事项复查复核和信访事项三级终结审核备案工作。
（二）机构职能。
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各乡（镇）和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办信访事项，向各乡（镇）和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
行政编制9人，事业编制8人；行政在岗人员8人，事业在岗人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
（一）收入情况
我局2024年年初收入预算数为482.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.08万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我局2024年收入决算数为494.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.81万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况。
2024年部门财政资金支出共计494.81万元，其中：
1. 基本支出269.88万元，其中：
（1）工资福利支出234.54万元。其中：基本工资（含正常增资）72.74万元、津贴补贴21.78万元、奖金2.55万元、绩效工资21.69万元、机关事业单位基本养老保险25.23万元、职工基本医疗保险缴费8.88万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金22.41万元，医疗费0.64万元，其他工资福利支出58.04万元。
（2）商品和服务35.34万元。其中：办公费4.41万元、印刷费2.78万元、水费0.46万元、电费0.5万元、邮电费4.6万元、物业管理费0.12万元、差旅费4.8万元、维护费0.4万元、会议费0.3万元、培训费0.68万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.35万元、福利费3.1万元、其他交通费用6.98万元。
2.项目支出224.92万元，其中：
（1）商品和服务支出214.87万元。其中：办公费128.62万元、差旅费34.58万元、培训费5万元、其他商品和服务支出54.8万元。
（2） 对个人和家庭补助支出1.5万元。其中：生活补助1.5万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
我局2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“办理网上信访件数、接待来访群众人次、开展信访业务培训次数、项目完成个数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）办理网上信访件数：我部门办理网上信访件数166件，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）接待来访群众人次
我部门2024年接待来访群众246人次，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）开展信访业务培训次数
我部门2024年开展信访业务培训次数2次。得2分。
（4）项目完成个数
2024年，我部门项目完成个数1个。得3分。
2. 预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|494.81-494.81|÷494.81=0%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；省级项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为185万元，执行数为185万元，预算执行率为100%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（0/0）*4.5+（185/185*4.5）=9。
根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为494.81万元，预算执行数为494.81万元，注销金额为0万元。结转结余金额为194.85万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 5.8 | 5.68 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | ||
5 | 办节办展 | 0 | 0 | ||
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 6.45 | 6.03 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0.42万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0.42万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县信访局财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县信访局财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为16人，固定资产和无形资产期末账面净值合计227.65万元；2024年末实有在职在编人数为17人，固定资产和无形资产净值合计229.25万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为1.42万元/人、1.35万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-4.93%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为86.63万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为28.36万元，2024年办公设备账面价值为126.68万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为38.5万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.49+0.46=0.95。
根据评分标准，该项指标扣2.05分，得0.95分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额185万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
我局无阶段（含一次性）项目。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门1个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，1个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有1个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计1个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为4个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷1×100%×2）+（1÷1×100%×2）=2+2=4，故该指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有1个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有0个，预期效益指标均已完成的项目个数为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分97.95分。
（二）存在问题。
2024年单位进行了一批固定资产报废，导致单位资产超最低使用年限利用率存在偏差。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资产利用率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092121T000000110314-信访维稳专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县信访局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平，把群众的利益维护好，把群众的诉求解决好，实现群众“最多访一次”工作目标，努力实现了三个确保，确保全县信访稳定，确保重要敏感节点社会稳定，确保全县大局稳定。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 185.00 | 122.80 | 122.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 185.00 | 122.80 | 122.80 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇、部门信访业务培训数量 | ≥ | 2 | 件/人 | 10 | 10 | 10 | |||
接待来访群众人次 | ≥ | 500 | 人 | 480 | 20 | 18 | |||||
质量指标 | 信访案件受理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
培训出勤率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 项目实施时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县维稳率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。2.预算执行合理高效。科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；3。加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表