目录
第一部分2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县三凤镇学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）三凤镇学校2025年重点工作
1.强化党建引领，凝心聚力前行。
（1）切实加强党组织自身建设。学校自始至终将党的政治建设放在首位，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。积极组织党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建引领学校高质量发展。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、谈心谈话、党员领导干部双重组织生活、民主生活会、民主评议党员、支部主题党日活动等制度。
（2）加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，强化“一岗双责”。加强清廉建设进学校工作，落实“三重一大”决策，推进警示教育常态化、制度化。本年度学校教职工中没有出现违反中央八项规定、酒驾、师德失范等违纪违法行为。认真做好了廉政风险点的动态监控和12340社会满意度评价工作。严格执行廉洁执教。持续开展违规招送生、有偿家教、体罚学生等专项治理，严格管理教育收费、教辅资料征订、校服采购等工作，严格执行学校财经制度。
（3）采取党建+的模式，做好学校团队、少先队、妇女、工会等工作。加强学校工会、教代会建设，引导教职工积极为学校的教育教学和学校发展建言献策，做到学校民主管理。开展了走访慰问活动。切实巩固拓展脱贫攻坚成果，助推蓬溪乡村振兴，及时选派驻村帮扶力量，足额保障驻村工作队员工作经费。组织全校教职工做好为群众办实事活动，积极做好教育扶贫工作的宣传与落实，教育脱贫攻坚成果得到巩固拓展。
（4）深入推进依法治校。切实开展普法教育。加强干部职工学法用法，把《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国义务教育法》等法律作为学习重点，实行领导班子带头学法、会前学法治度。
（5）高度重视政治理论学习。开展师德教育学习。组织教职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、党的二十届三中全会精神，引导广大教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德，以德树身，以德立学，以德思教，不断完善师德师风建设长效机制。
2.优化教育教学管理，赋能提质增效。
（1）完善学校师德师风建设目标责任制度，加强师德教育、培训和考核，师德学习考核与教职工教师年终绩效考核、职称评聘、岗位聘用、推优评先、表彰奖励、科研和人才项目申请等方面挂钩，进一步促进了教育管理工作的制度化、规范化、常态化。
（2）加强教改教研和教育科研工作。积极推进课程体系、课堂教学、教学管理、校本教研、评价制度五项改革，努力探索适合我校校情的教育教学新模式。认真开展校本培训、校本教研，真正把培训、教研与提高课堂教学实效和解决教学实际问题结合起来，促进全校教师教学水平和能力的不断提高。积极搭建展示平台，让教师在各种层次的赛课活动、论文评比、技能大赛中获得名次。
（3）狠抓教育质量，努力办好人民满意的教育。开齐课程、开足课时，科学合理安排教育教学活动。强化质量意识，坚持把教学质量评估与教职工晋职、评优、评先、绩效挂钩。积极推行“双减”政策和“五项管理”要求，逐步实现了减负不减质量的要求，学校的教育教学工作逐步向“轻负担、高质量”的方向发展。抓好教学常规管理，落实教学六认真工作，实行教学全过程管理，教师备课、听课、作业批改、早晚自习辅导、课后服务等实行定期不定期的检查和公示。加强课堂教学管理，坚持领导巡课制度，领导深入课堂听评课，与授课教师交流讨论。
（4）做好入学保障。认真贯彻落实《蓬溪县特殊教育提升计划实施意见》，做好了送教上门和随班就读工作，确保了我校辖区适龄“三残”儿童、少年入学率达100%。做好了脱贫家庭子女、进城务工人员随迁子女、特殊困难家庭子女等群体受教育的保障机制，做到了“四类学生”应免尽免，解决好“留守儿童”“学困生”的教育问题。积极开展帮扶活动和“暖冬行动”。
3.深化德育教育，促进智慧成长。
（1）加强学校德育管理工作。积极开展“理想信念、社会主义核心价值观、传统文化、生态文明、心理健康”五大德育内容，开展丰富多彩的德育主题教育和读书活动，继续推行三凤学校学生自主管理工作方案，不断提升学生自主管理能力和水平。制定了《三凤学校学生一日常规》等有关德育管理制度，进一步促进了学校德育工作的制度化、经常化，使学校的德育工作有了强有力的制度保障。
（2）注重德育渗透。将德育教育融入到课堂教学、社会实践、校园文化和学校管理各个环节，以培养学生良好的道德情操为基础，落实德育工作的针对性和实效性。
4.细化安全措施，筑牢安全防线。
落实安全稳定工作“一岗双责”和第一责任人的职责，完善常态化管理责任体系，做到校园安全管理无缝隙对接。抓好了学校应急、防暴、反恐、扫黑除恶、禁毒、防邪、防溺水、消防、交通安全、校园欺凌防治等工作。加强信访维稳工作力度，对学校责任片区的重点信访人员秦祥玉等采取专人负责，做好了安抚工作，没有出现违规上访的行为。认真做好了重大节假日、纪念日、敏感期和特殊事件期间维护学校稳定工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县三凤镇学校属蓬溪县教育和体育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入蓬溪县三凤镇学校2025年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县三凤镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县三凤镇学校2025年收支总预算1,598.86万元，较2024年收支预算总数增加91.24万元，主要是2025年工资、福利和社保收支增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县三凤镇学校2025年收入预算1,598.86万元，其中：上年结转21.01万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入1,577.85万元，占98.7%。
（二）支出预算情况
蓬溪县三凤镇学校2025年支出预算1,598.86万元，其中：基本支出1,577.85万元，占98.7%。，项目支出21.01万元，占1.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县三凤镇学校2025年财政拨款收支总预算1,598.86万元，较2024年收支预算总数增加91.24万元，主要是：主要是2025年工资、福利和社保收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1577.85万元，上年结转一般公共预算拨款收入21.01万元；支出包括：教育支出1214.3万元、社会保障和就业支出177.74万元、卫生健康支出73.49万元、住房保障支出133.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县三凤镇学校2025年一般公共预算当年拨款1577.85万元，较2024年预算数增加70.23万元。主要是：主要是2025年工资、福利和社保收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1,193.30万元，占75.6%；社会保障和就业支出177.74万元，占11.2%；卫生健康支出73.49万元，占4.6%；住房保障支出133.33万元，占8.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1,193.30万元主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费和生活补助等人员经费，以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算数为168.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.66万元，主要用于：失业保险等缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为68.18万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.30万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为133.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县三凤镇学校2025年一般公共预算基本支出1577.85万元，其中：
人员经费1577.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇学校2025年财政拨款安排“三公”经费预算0.11万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出0.11万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算增长100%，主要原因是结转2024年公务接待费0.11万元。
2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇学校2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.43万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.43万元。
（一）会议费与2025年预算均未安排
（二）培训费与2025年预算均未安排
（三）差旅费较2024年预算增长100%，主要原因是结转2024年差旅费2.43万元。
2025年差旅费用于教师外出学习、培训等方面。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县三凤镇学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县三凤镇学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县三凤镇学校2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县三凤镇学校单位共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县三凤镇学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。