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公开时间：2025年8月15日
第一部分部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2024年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 19
第五部分 附表 83
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）荷叶乡职能简介
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇人民代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7、乡政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
荷叶乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：荷叶乡农业综合服务中心、荷叶乡便民服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为717.03万元。与2023年度相比，收、支总计各增加14.94万元，增加2%。主要原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计717.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计717.03万元，其中：基本支出589.13万元，占82.16%；项目支出127.90万元，占17.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为717.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.94万元，增长2%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出717.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.94万元，增长2%。主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出717.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出392.39万元，占54.73%；社会保障和就业支出57.58万元，占8.03%；卫生健康支出15.63万元，占2.18%；城乡社区支出19.93万元，占2.78%；农林水支出194.75万元，占27.16%；住房保障支出36.75万元，占5.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为717.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为231.61万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为23.23万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为137.17万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为19.93 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为194.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出589.13万元，其中：
人员经费532.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算38.54%，较上年度减少0.45万元，下降55.12%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算38.54%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.45万元，下降55.12%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.37万元。国内公务接待9批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：具体内容包括：上级脱贫攻坚交流工作、寺庙安全检查工作、防洪防汛检查工作、财政账务检查工作、乡村振兴交流工作、撂荒地整治工作、进出平衡工作检查等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，荷叶乡机关运行经费支出52.83万元，比2023年度减少0.03万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，0共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障，基层组织活动和公共运行经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
本部门按照要求组织对2024年度一般公共预算及资本资产全面开展绩效自评，形成蓬溪县荷叶乡人民政府关于2024年度部门整体支出绩效自评报告，其中，蓬溪县荷叶乡人民政府关于2024年度整体（含部门预算项目）绩效自评分为91分，绩效自评综述：预算编制方面根据县财政局的要求，目标的完成指标及效益指标、满意度指标均填写完整。定量表达、定性表达明确具体。预算执行方面能根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，过程执行进度符合，预算完成情况100%，未存在预算管理违规记录。部门预算项目总数8个，其中有0个部门预算项目资金结余率小于0.1。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
14.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
15.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
16.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出农村危房改造（项）：村民危房改造支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川蓬溪县荷叶乡人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县荷叶乡人民政府，属于本一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，加强村“两委”的指导；二是促进发展。科学制定发展规则，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强精神文明建设，防灾减震、环境保护、农村建设等工作；五是提供服务。加强社会管理，进一步发展完善和提供社会化服务。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，我镇2024年年末总人数29人，编制人数30人，在职人数29人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我部门2024年年初预算收入700.46万元、决算报表收入717.03万元。
（二）支出情况。
我部门2024年年初预算支出700.46万元、决算报表支出717.03万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我部门2024年决算报表，2024年决算报表结转资金4.8万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。
(1)场镇基础和场镇街道损坏进行维护次数
我乡2024年对各村（社区）开展了场镇基础和场镇街道损坏维护20次左右，保证了道路安全通行，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得3分。
（2）开展群团活动，党（团）员教育培训次数
我乡2024年各村（社区）开展群团活动，党（团）员教育培训次数95余次，提高了教育学习，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得3分。
（3）环境卫生清理及时率
我乡2024年辖区内环境卫生清理及时，保证了居民生活环境良好，得到了好评，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得2分。
（4）走访慰问活动及时率
我乡2024年干部走访慰问困难群众及时率达到100%，得到了老百姓的认可，得满分根据评分标准，该项目指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2、预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=(700.46-717.03)÷717.03*100%=2.31%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.84。
根据评分标准，该项指标扣0.16分，得7.84分。
（2）支出执行进度
2024年我部门省级项目资金全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，预算执行率100%；市级项目资金全年预算数0.11万元，执行数为0.11万元，预算执行率100%；县（区）级项目资金全年预算数181.83万元，执行数为119.89万元，预算执行率65.94%；该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（8/8）*4.5+（118.89/181.83）*4.5=7.47。
根据评分标准，该项指标扣1.53分，得7.47分。
（2）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为788.58万元，预算执行数为717.23万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算结销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（3）严控一般性支出进行绩效分析。
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.37 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 29.36 | 25.12 | 26.38 | 13.07 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 30.32 | 26.08 | 27.34 | 13.44 | |
“三公”经费基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，不得分。一般性支出财政拨款年初预算执行较上年减压4.24万元，得1.5分。
“三公”经费加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1%得0.2分。一般性支出财政拨款预算执行较上年减压0.59得0.2分。
差旅费基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减4.24万元，得1.5分。一般性支出财政拨款年初预算执行较上年减压12.05万元，得1.5分。
差旅费加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1%得0.2分。一般性支出财政拨款预算执行较上年减压1%，得0.4分。
根据评分标准，该项指标得5.5分。
3、资产管理。
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为29人，固定资产和无形资产期末账面净值合计441.14万元；2024年末实有在职在编人数为30人，固定资产和无形资产净值合计431.21万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为10.5万元/人、11.65万元/人。
综上，2023年我部门人均资产变化率为（11.65-10.5）/10.5*100%=-10.95%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为4.26万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.58万元，2024年办公设备账面价值为19.96万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为15.7万元
该项指标得分=（0.58÷4.26×100%×1.5）+（15.7÷19.96×100%×1.5）=0.2+1.17=1.37。
根据评分标准，该项指标扣1.63分，得1.37分
（3）资产盘活率进行绩效分析。
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展
2024年，我部门采购预算为1.87万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不得分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为1.87万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《荷叶乡部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《荷叶乡部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额137.18万元，1—12月预算执行总体进度为60.07%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额127.66万元，1—12月预算执行总体进度为 72.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门10个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有10个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2、项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计8个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为7个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷2×100%×2）+（10÷11×100%×2）=1+1.82=2.82，故该指标扣1.18分，得2.82分。
3、目标实现。
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有10个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有13个，预期效益指标均已完成的项目个数为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门资产配置预算2.74万元，严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分91分。
（二）存在问题
档案未及时归档、资金拨付不及时。
（三）改进建议
一是每月按时将财务资料进行整理并归档。二是规范执行流程，建立资金使用台账，及时完成支付。
附表：2024年荷叶乡部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门名称 | 蓬溪县荷叶乡部门 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
717.03 | 717.03 | ||||||
年度总体目标 | （一）常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，制定针对性帮扶措施开展精准帮扶。（二）有效使用乡村振兴衔接资金、定水村、青溪村道路加宽建设7000余米，进一步提升基础设施水平。（三）大力发展乡村振兴，完善健全农村基层设施。（四）以人为本，增进人民群众“幸福感” | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
项目支出 | 基本财力保障、基础设施建设及基层建设、环境卫生整治 | ||||||
基本支出 | 人员经费和日常公用经费 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修次数 | ≥ | 35 | 次 | 7 | |
对场镇基础和场镇街道损坏进行维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 7 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 95 | 次 | 4 | |||
年度印刷广告横幅份数 | ≥ | 10000 | 份 | 6 | |||
走访慰问活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 3 | |||
质量指标 | 场镇环境卫生合格率 | ＝ | 100 | % | 6 | ||
对场镇基础和场镇街道损坏进行维护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
资料印刷准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
走访慰问活动当年合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
时效指标 | 环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
开展群团活动，党（团）员教育培训及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
完成时间 | 定性 | 2024年12月前 | 3 | ||||
资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||
走访慰问活动当年及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备使用率 | ＝ | 100 | % | 6 | |
人居环境提升率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
宣传知晓率 | ＝ | 95 | % | 3 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 各村村民受益满意度 | ＝ | 100 | % | 4 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 717.02 | 元 | 3 | |
附件2
荷叶乡人民政府
关于村（社区）公共服务经费支出绩效自评报告
县财政局：
根据县财政局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》精神要求，现将我乡关于预算项目支出绩效自评（村社区公共服务经费）相关情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
村（社区）公共服务经费项目经费主要用于：（一）持续提高宣传文化、精神文明建设，扎实做好“六保”“六稳”工作，促进社会事业高质量发展。（二）继续做好城乡居民养老、医疗保险收缴和医疗救助工作。（三）持续保持对扫黑除恶的高压态势，加强矛盾纠纷的排查处置，积极化解信访积案，听取群众的诉求，依法依规解决各种矛盾纠纷。（四）完善和落实安全生产责任制，确保社会和谐稳定。（五）结合我乡实际，按照文化旅游要求参观学习。（六）大力发展乡村振兴，完善健全农村基层设施。
（二）、项目实施情况
一是各村修建桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施4处，二是各村社区道路清扫等环境保洁量100公里，三是基层村（社区）开展党组织活动12次，四是开展群团活动，党（团）员教育培训90次，五是各村（社区）生活垃圾清运处理60吨。
（三）资金投入使用情况
2024年村（社区）公共服务经费预算75万元，实际支出75万元；2023年基层组织活动和公共服务运行经费--县级结转资金29.29万元，实际支出29.29万元。
（四）项目绩效目标
总体目标提升了村（社区）公共服务水平，满足了居民需求，为更好地推进基层党组织的工作,促进基层党组织的发展,维护基层组织的稳定和谐,推动农村各项工作的开展评价工作开展情况
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评领导小组，专题安排部署我乡村（社区）公共服务经费项目支出绩效自评工作。
（二）评价指标体系
《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、个性2个层次组成。其中，通用绩效指标因具有横向可比的特征和属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)完善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价方法
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（四）评价标准
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：国家标准：国家质量技术监督局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
三、综合评价结论
根据《2024年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
(三）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
(四）项目效益情况
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于2024年度驻村工作队项目支出绩效自评的报告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（驻村工作队项目）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻落实习近平总书记关于推进乡村全面振兴特别是抓党建促乡村振兴的重要指示精神。按照中央、省委部署要求，向脱贫村、乡村振兴任务重点村和集体经济薄弱村派驻第一书记和工作队员。本项目立项依据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》《蓬溪县驻村第一书记和工作队管理办法》等相关政策，旨在充分发挥驻村工作队在乡村振兴中的引领和帮扶作用。
（二）实施目的及支持方向
项目主要内容包括保障驻村第一书记和工作队员的工作经费，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。
（三）预算安排及分配管理
2023年度项目预算总额为4.5万元，2024年度项目预算总额为4.5万元，共分配给3个脱贫村。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标为通过驻村第一书记和工作队员的帮扶，使脱贫村、乡村振兴任务重点村和集体经济薄弱村在基层党建、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面取得显著成效，农民收入稳步增长，乡村面貌明显改善。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面了解驻村第一书记和工作队员项目经费专项资金的使用情况和实施效果，总结经验教训，发现存在的问题，为进一步优化资金分配、完善管理制度、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现，推动乡村振兴工作持续深入开展。
（二）预设问题及评价重点
对照绩效评价指标体系该资金使用合规，驻村工作队工作成效显著、群众满意度高。
（三）评价选点
本次项目绩效自评共选取了3个村作为评价点位，包含3个脱贫村。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用了多种评价方法：
1.成本效益分析法。对项目投入的资金与取得的经济效益、社会效益进行对比分析，评估项目的投入产出比。
2.案卷研究法。查阅项目申报材料、资金拨付文件、项目实施方案、工作总结等相关资料，了解项目实施过程和资金使用情况。
3.实地勘察法。到各点位进行实地走访，查看项目实施现场，检查基础设施建设项目的完成情况和质量，了解产业发展项目的运营状况。
4.座谈调研法。对驻村工作队成员、村干部、党员代表、村民代表进行座谈，听取他们对项目实施过程中存在问题的反馈和对下一步工作的建议。
（五）评价组织
成立由乡党委书记为组长，社会事务和经济发展办、党建办、财政所工作人员为组员的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。按照上级政策要求和各村实际需求，充分征求村民意见，通过集体会商，科学确定项目内容和资金预算。
2.项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4.项目结果。通过项目的实施，3个脱贫村帮扶成效显著，资金保障下，驻村帮扶干部积极履职，主动谋划乡村发展。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金支持对象该项目属于民生保障类项目。根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（三）个性指标绩效分析
该项目个性指标包括产业项目带动就业人数、党建活动开展次数、民生工程覆盖户数、群众满意度等。通过对这些个性指标的分析，能够直观反映驻村帮扶工作在产业发展、党建引领、民生改善和群众认可等方面的具体成效，为全面评估项目实施效果提供有力支撑。
四、评价结论
经综合评价，本项目绩效自评总得分为95分，项目实施取得了一定的成效。在基层党建方面，村级党组织的凝聚力和战斗力得到了提升；在产业发展方面，部分村庄培育了特色优势产业，促进了农民增收；在基础设施建设方面，农村生产生活条件得到了一定程度的改善。但同时也存在项目推进缓慢、资金支付不及时、部分项目未达到预期目标等问题。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于2024年度基本财力保障项目支出绩效自评报告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（基本财力保障项目）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、创新社会管理、乡关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作、清扫保洁、撤销乡镇社区街道维护、人大代表、武装工作等公共服务建设工作需要资金保障。
（二）实施目的及支持方向。
实施目的主要是为了增强基层政府提供公共服务的能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算安排2023年结转资金5.43万元，预算执行5.42万元；2024年预算基本财力保障资金62.18万元，预算执行7.42万元。乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管维稳、信访、其他创新社会管理34.73万元（省），乡关工工作经费2万元（县），纪检组织建设经费2万元（县），乡妇联工作经费2万元（县），警务室工作经费5万元（县），撤销乡镇社区街道维护费5万元（县），人大代表视察经费1.47万元（县），人大主席团工作经费2万元（县），武装工作经费1.5万元（县），伙食补助11.484万元（县）共计62.18万元。
（四）项目绩效目标设置。
为合理有效使用资金，该项目设置了集中购买办公用品次数、办公用品合格率、组织开展关心留守儿童活动次数、关爱留守儿童覆盖率等指标。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评要此项目更有价值的完成
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（三）评价选点。
根据该项目自评我们随机抽查了基本财力保障中指出的报刊、差旅、广告费情况，每笔支出都非常详细。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣1分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4.项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于民生保障类项目。
1.民生保障
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。
（三）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：集中购买办公用品次数、场乡基础设施维修加固数、组织开展关心留守儿童活动次数、关爱留守儿童覆盖率。设立该项个性指标是为了更直观地看到该项目实施效果。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。
五、存在主要问题
指标设置不精准。
六、改进建议
加强业务学习，从指标的科学性、可衡量性及业务的契合度上改进。
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于城乡居民基本医疗保险征收经费专项资金绩效自评报告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（城乡居民基本医疗保险征收经费）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1、设立原因及背景：落实《国家医保局财政部关于做好城乡居民基本医疗保险工作的通知》，保障医保基金征缴工作顺利开展。在此过程中，参保登记、政策宣传、基金管理、定点机构监管、费用审核结算等工作任务繁重，设立城乡居民基本医疗保险工作经费专项，是保障医保制度高效运行、提升服务质量、维护基金安全的必然要求。
2、立项依据：《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》明确提出要加强医保经办能力建设，为工作经费立项提供了宏观政策导向。《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》以及各地出台的实施细则，对工作经费的使用范围、管理方式等作出了具体规定，成为资金申报和管理的重要依据 。
3、主要内容：政策宣传与培训，制作宣传资料，开展线上线下政策宣传活动，提高政策知晓率和业务办理水平。
4、主管部门职能：县医疗保障局统筹管理，乡、村（社区）干部具体实施。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目实施目的：确保参保率稳定在95%以上，提升特殊人群（低保、脱贫户等）参保覆盖率。
2、资金管理办法：制定《医保征缴经费使用细则》，实行“基础经费+绩效奖励”机制。
3.项目支持方向：优先保障困难群体代缴资金，重点支持线上征缴系统，开展线上线下宣传活动，确保有充足且专业的人力投入到城乡居民基本医疗保险各项工作中，保障工作的顺利开展。
（三）预算安排及分配管理。
1、预算安排：2023年度城乡居民基本医疗保险征收预算安排资1.4万元。2024年度城乡居民基本医疗保险征收预算安排资金2.38万元。
2、分配原则：用于工作人员、政策宣传与培训专业人员以及基金监管执法人员的劳务费用等支出，确保充足且专业的人力投入医保工作。用于医保政策宣传资料制作、线上线下宣传活动开展以及医保政策培训组织等方面，有效提升居民医保政策知晓率和参保积极性。
3、分配情况：1.宣传动员阶段：通过村级广播、公示栏、微信群QQ等渠道宣传医保政策，发放宣传材料2000余份。 组织村（社区）干部开展入户动员、车载小喇叭宣传等确保群众知晓率。2.集中征收阶段：在便民服务中心设立专项征收窗口，提供“一站式”参保服务。联合银行网点开通线上缴费通道，村干部定点线下征收，覆盖5个行政村（社区）。3.数据核查阶段：对参保数据进行逐户比对，清理重复参保、信息错误等156条问题数据。4.长效管理阶段：建立周进度通报机制，定期调度落后村（社区），确保征收进度达标。
（四）项目绩效目标设置。
1、整体目标：确保城乡居民基本医疗保险制度在预算年度内持续稳定运转，实现参保登记、费用征缴、待遇审核与支付等核心业务100%按时完成，为全体参保居民提供可靠的医疗保障服务，维持医保基金收支平衡，保障制度的可持续性。
2、具体绩效目标设置情况：群众满意度：通过强化政策宣传、信息化建设，使参保居民对医保政策的知晓率达到98%以上。医保征收宣传率达到100%，居民参保率达到95%以上，参保人数达到9952人。
3、自评开展情况：根据自评结果形成绩效评价报告，深入分析项目实施过程中存在的问题与不足，提出针对性改进建议。将自评结果作为下一年度预算安排、资金分配的重要依据，对绩效目标完成度高、资金使用效益好的项目类别或区域，优先保障资金投入；对存在问题的项目，督促相关单位及时整改，持续优化项目管理与资金使用效率，提升城乡居民基本医疗保险工作经费使用绩效。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效评价，全面核查资金预算编制、分配、使用和管理情况，确保资金严格按照相关政策法规和管理办法执行，为城乡居民基本医疗保险制度的正常运行提供坚实的资金保障。
（二）预设问题及评价重点。
问题预设：专项资金是否严格按照规定用途使用，医保征收工作各项任务是否按时完成，项目管理制度是否健全，执行是否严格。
评价重点：资金支出使用全过程及其实施效果，重点关注资金分配的合理性、使用的合规性，项目实施的进度与质量，以及绩效目标的完成程度。
（三）评价选点。
选取乡辖区内行政村作为抽样点位，抽样过程遵循了公正、客观、随机的原则，确保所选点位能够全面、真实地反映项目的整体绩效水平，资金使用合规，未发现明显的浪费或挪用现象，受益对象满意度较高，点位所在地区的群众对宣传成果表示认可和满意。
（四）评价方法。
1、实地勘察法：深入各村、社区，实地查看城乡居民基本医疗保险征收工作的开展情况。与村（社区）医保经办人员进行面对面交流，了解他们在征收工作中遇到的实际困难、经费使用是否满足工作需求以及对经费管理的建议。
2、问卷调查法：通过问卷调查、随机访谈等方式，了解群众对医保政策的知晓程度、参保过程是否便捷，以及对开展征收工作的满意度，获取最真实的一线反馈，从服务对象的角度评估工作经费的使用绩效。
3、成本效益分析法：将实际参保人数、征收进度、资金使用效率等数据与年初设定的绩效目标进行对比，直观地判断征收工作的完成情况和经费使用效果。同时，与周边乡镇或同类型乡镇的相关数据进行横向对比，找出本乡在城乡居民基本医疗保险征收工作及经费使用方面的优势与不足，为评价工作提供更全面的参考依据，以便发现问题并及时改进。
（五）评价组织。
评价组由便民服务中心主任担任组长，成员包括财政所工作人员、纪检干事、医保征收业务骨干等共 4 人。职责分工如下：组长负责评价工作的统筹协调；财政所人员负责资金使用情况审核；纪检干事监督评价过程的公正性和合法性；医保征收业务骨干负责项目实施情况检查评估。
绩效分析
通用指标绩效分析。
项目决策
（1）决策程序绩效分析
政府项目决策程序是确保项目科学性、合理性和可行性的关键环节。绩效分析显示，决策程序遵循了规范、严谨的流程。
规划论证绩效分析
项目立项阶段，严格按照规定程序进行审批，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审批等，确保项目符合国家和地方的发展规划。
资金投向绩效分析
资金投向合理、明确，符合国家和地方的政策导向和产业发展方向。在实际执行过程中，资金拨付严格把关，按照批准的采购方式和结算方式列支，未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况。
2、项目管理。
（1）制度办法
政府项目管理制度制定了完善的专项资金管理办法和工作管理制度，明确工作流程和责任。
（2）分配管理
分配管理涉及项目资源的合理分配和利用，严格遵循既定原则和标准，公开透明。
（3）绩效监管
绩效监管是确保项目管理目标实现的关键环节。分析绩效监管机制的有效性，包括监控指标的设置、数据采集和分析、问题反馈和整改等方面。评估绩效监管对项目绩效的提升作用，以及是否存在监管盲区或不足之处。提出加强绩效监管的措施和建议，以提高项目管理的整体绩效水平。
3、项目实施。
（1）预算执行绩效分析
建立完善的预算执行监控系统，实时追踪预算的执行情况。通过数据分析，及时发现预算执行中的偏差，并采取相应的纠正措施，这有助于确保预算的有效使用，防止资源的浪费。
（2）资金使用绩效分析
确保项目资金按时、足额到位，资金到位不及时或不足额会影响项目的正常实施。建立完善的资金监管机制，确保资金的合规使用。通过加强内部审计、外部审计和社会监督等手段，提高资金使用的透明度和公信力。
4、项目结果
（1）目标完成
目标完成情况是衡量项目成功与否的关键指标。在进行绩效分析时，首先需要对比项目的实际成果与预设目标。这包括但不限于项目的成本、收益、社会影响等多个维度。例如，通过成本效益分析法，将项目的总成本与总收益进行对比，以评估绩效目标的实现程度。同时，还可以采用比较法，将项目的实际成果与历史数据、同类项目或预设绩效目标进行对比，以全面评价项目的目标完成情况。
（2）完成时效
完成时效是衡量项目执行效率的重要指标。在进行绩效分析时，需要关注项目的实际完成时间与计划完成时间的对比。通过数据分析，找出项目在执行过程中是否存在时间浪费、流程瓶颈等问题。对于存在问题的环节，可以提出优化建议，如简化流程、优化任务分配、设置明确的工作目标和优先级等，以提高项目的执行效率。
（二）专用指标绩效分析（民生保障类）
1、围绕区域均衡性：根据各村（社区）实际分配医保征收任务和资金，促进各村（社区）工作均衡开展。
2、对象精准性：严格按照医保征收条件和标准征收，确保征收对象全覆盖。
3、标准合理性：各项费用支出标准符合规定，科学合理。
4、群众满意度进行绩效分析：群众满意度通过问卷调查达到100%。
（三）个性指标绩效分析。
设定“村（社区）医保征收宣传覆盖率”指标，通过实地走访和数据统计，乡内100% 的行政村（社区）有效开展了医保征收宣传活动，通过完成时间和居民参保率来进行考核。
四、评价结论
此专项资金绩效自评总体结论如下：评价总分：90分。本年度乡全面完成医保征收任务，群众对工作满意度较高。在资金使用方面，我们确保了资金的合规性和有效性，未出现挪用或滥用情况，在项目管理上，我们加强了监督和检查，确保了项目质量和进度。通过本次项目的实施，我们取得了显著的社会效益和经济效益，有效推动了相关领域的发展。
五、存在主要问题
2024年医保征收未及时开展年终项目结算。
六、改进建议
今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于创建六好基层关工委经费项目支出绩效自评的报告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（创建六好基层关工委项目）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为提升基层关工委关心下一代服务质量，我乡向县关工委申报创建六好基层关工委。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是为了建强基层关工委组织，用于支持基层关工委阵地建设、物资采购、活动举办等，推动创建“六好”基层关工委。
（三）预算安排及分配管理。2024年我乡根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报创建六好基层关工委经费项目经费0.5万元，县财政局对该项目进行了批复。截至2024年底，使用了资金共计0.5万元，使用方向开展儿童关爱慰问、活动工作，配套完善了阵地建设及物资采买等方面。
（四）项目绩效目标设置。本项目计划在2024年12月31日前完成，已在规定时间完成目标任务。
二、评价实施
（一）评价目的。按年度目标组织开展关工活动，做到“领导班子建设好、活动执行好、老同志作用发挥好、相关部门配合好、制度健全执行好、积极探索创新好”六好，资金规范使用。
（二）预设问题及评价重点。资金使用过程严格按照绩效评估办法和资金管理办法做好事前资金预算，事中严格按照资金使用方案执行，资金使用类别严格遵守资金使用办法。
（三）评价选点。选取乡关工委作为评价点位。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集六好基层关工委的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
1.程序严密性
专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
3.制度完备
项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
（二）项目管理情况
1.分配合理
资金分配上，创建六好基层关工委经费项目资金使用方向在规定资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点。
2.使用合规
资金使用上，经评价组核实创建六好基层关工委经费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
3.执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
4.项目完成
项目实施达到预期目标，项目实际完成实际与计划一致，项目管理也未出现违规情况。
5.资金结余
项目资金结余0万元。
（三）项目产出情况
1.完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我乡需在2024年完成项目设定的目标工作，截至2024年12月31日，我乡已按计划完成。
2.完成质量
项目完成质量合格率为100%。
3.完成时效
项目完成较及时。根据项目计划时间，已于2024年12月31日前全面完成。
4.完成成本
成本控制率100%，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：提升了基层关工委服务质效，提高了群众满意度。
满意度：2024年项目周边群众对创建六好基层关工委经费项目综合满意度为98%。
四、评价结论
该项目自评为95分，已按年度目标要求组织开展“立德树人”、普法宣传、思想宣讲等主题活动，达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于渔政协助巡护队伍专项资金绩效
自评报告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（渔政协助巡护队伍项目）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1、设立原因及背景：渔业资源保护与水域生态安全战略背景下，为强化乡辖区内渔业执法监管力量，遏制非法捕捞、保护水生生物多样性。
2、立项依据：依据《中华人民共和国渔业法》《水生生物增殖放流管理规定》等法律法规。
3、主要内容：项目主要内容包括组建渔政协助巡护队伍，开展日常水域巡查、非法捕捞劝阻、渔业政策宣传及配合上级渔政部门执法等工作。
4、主管部门职能：乡农业综合服务中心作为主管部门，职能涵盖统筹辖区内渔业资源保护、渔政执法协助、水产养殖技术指导及相关政策落实，负责渔政协助巡护队伍的人员招募、培训管理、巡查任务分配及专项资金使用监管。
（二）实施目的及支持方向
1、资金管理办法：为规范资金管理，制定《乡渔政协助巡护队伍专项资金管理办法》，明确资金用于巡护人员劳务补贴、装备购置、培训宣传及执法协作等支出。
2、主要工作任务：通过专业化巡护队伍建设，提升乡渔政执法效能，实现辖区内非法捕捞行为有效遏制、渔业资源可持续利用、水域生态环境持续改善。
3、支持方向：保障巡护队伍日常巡查工作经费，配备必要的巡护装备（如巡逻艇、通讯设备、执法记录仪等），开展巡护人员业务培训，组织渔业资源保护宣传活动，以及配合上级渔政部门开展联合执法行动。
（三）预算安排及分配管理
1、预算安排：本年度项目预算总额为4.8万元。
2、分配原则：按照乡水域面积、渔业资源分布、巡护任务量等因素科学分配。
3、分配情况：巡护人员劳务补贴4.8万元，用于支付巡护队员基本工资及加班补贴。
（四）项目绩效目标设置
1、整体目标：建立健全乡渔政协助巡护机制，全年完成辖区水域巡查覆盖率100%，非法捕捞案件发生率较上年下降5%，渔业资源保护政策知晓率达到100%以上，群众对渔政工作满意度达到100%。
2、具体绩效目标设置情况：乡域内各河段、湖泊的渔业资源重要性及非法捕捞风险等级，划分重点巡护区域，明确各区域巡护频次及任务指标月开展巡护行动不少于26次，每次巡护时长不低于4小时；全年劝阻非法捕捞行为11起，配合上级部门查处重大非法捕捞案件0起；组织渔业法规宣传活动不少于4场，发放宣传资料300份。
3、自评开展情况：项目自评工作由乡农业综合服务中心牵头，联合财政所、纪检部门成立自评小组，依据设定的绩效指标体系，对项目实施全过程及资金使用效益进行全面评估。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，全面掌握渔政协助巡护专项资金的使用效率、巡护队伍工作成效及渔业资源保护成果，总结项目实施经验，发现资金管理、巡护执行等环节存在的问题，为优化专项资金配置、提升渔政巡护效能、完善渔业资源保护政策提供科学依据。
（二）预设问题及评价重点
1、问题预设：专项资金是否按规定用途使用，有无挪用、截留现象；巡护队伍是否按计划开展巡查，巡查效果是否达标。
2、评价重点：评价重点围绕资金使用合规性、巡护工作有效性、绩效目标完成度，重点分析预算执行率、非法捕捞遏制效果、群众满意度等核心指标。
（三）评价选点
采用分层抽样法，选取乡域内2个重点水域（包括河流主干道、渔业资源保护区、非法捕捞高发区）作为评价点位，覆盖不同类型水域和巡护难度区域，确保样本具有代表性。
（四）评价方法
1、成本效益分析法：对比专项资金投入与渔业资源保护成效，评估资金使用的生态效益和社会效益。
2、实地勘察法：实地查看巡护队伍工作状态、装备使用情况及水域生态现状。
3、问卷调查法：向沿岸渔民、村民发放问卷，收集对巡护工作的满意度及建议。
4、座谈调研法：组织巡护队员、渔政执法人员、群众代表座谈，了解项目实施中的问题与需求。
（五）评价组织
评价组由乡农业综合服务中心副主任任组长，成员包括财政所专员、纪检干事、渔政巡护队队长及渔业专家，共5人。职责分工：组长统筹评价工作；财政人员审核资金使用情况；纪检人员监督评价公正性；巡护队长及专家评估巡护成效。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序绩效分析
决策程序严格遵循上级部门审批流程，结合乡渔业实际制定实施方案。
（2）规划论证绩效分析
规划论证充分考虑水域特点及执法需求。
（3）资金投向绩效分析
资金投向聚焦巡护核心任务，确保资金的使用效益最大化。
2、项目管理
（1）制度办法
制度办法完善，明确资金使用和巡护工作规范。
（2）分配管理
资金分配按标准执行，公开透明。
（3）绩效监管
绩效监管是确保项目管理目标实现的关键环节。分析绩效监管机制的有效性，包括监控指标的设置、数据采集和分析、问题反馈和整改等方面。
3、项目实施：
（1）预算执行绩效分析
预算资金执行率0%。
（2）资金使用绩效分析
资金使用符合规定，无违规现象。
4、项目结果
（1）目标完成
目标完成情况是衡量项目成功与否的关键指标。在进行绩效分析时，需要对比项目的实际成果与预设目标。
（2）完成时效
水域巡查覆盖率达100%，非法捕捞案件下降5%，各项工作任务按时完成。
（二）专用指标绩效分析
1、生态保护成效：重点水域鱼类种群数量较上年增长9%，水生生物多样性指数提升。
2、执法协作效能：配合上级执法部门查处案件6起，涉案人员处理率100%。
3、宣传培训效果：渔民法规知晓率达100%，巡护队员业务考核合格率100%。
（三）个性指标绩效分析
设定“渔民参与度”指标，吸纳2名渔民担任义务监督员。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评总体结论如下：评价总分：90项目实施成效显著。全年完成水域全覆盖巡查，非法捕捞行为得到有效遏制，渔业资源逐步恢复，群众满意度达96%。资金使用基本规范，巡护队伍建设成效明显，但存在装备更新滞后、预算执行不均衡等问题。
五、存在主要问题
1、资金支付不及时。
六、改进建议
1.加强资金使用监管：建立健全专项资金支出的审批制度，确保资金及时支付。加强资金使用情况的跟踪和反馈，及时发现和纠正问题。
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于乡征兵工作专项资金绩效自评报告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（征兵工作专项资金）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1、设立原因及背景：在国防和军队现代化建设的战略背景下，乡镇作为征兵工作的基层单元，承担着将优质兵员输送到部队的重要使命。
2、立项依据：本项目严格依据《中华人民共和国兵役法》《征兵工作条例》等法律法规立项，同时结合省、市关于加强基层征兵工作的政策要求，旨在为乡镇征兵工作提供坚实的资金保障。
3、主要内容：项目内容主要涵盖乡辖区内的征兵宣传动员、初检初审、役前适应性训练组织、新兵送站等工作环节。
4、主管部门职能：乡武装部作为主管部门，负责统筹协调辖区内征兵工作，具体职能包括制定乡年度征兵工作计划，组织开展征兵政策宣传、适龄青年兵役登记、体格初检、政治初审等工作，配合上级部门完成体检、政审、役前训练等环节，确保征兵工作在基层有序推进。
（二）实施目的及支持方向
1、资金管理办法：为规范资金管理，乡制定了《乡征兵工作专项资金管理办法》，明确资金使用范围、审批流程及监督机制。
2、主要工作任务：通过资金支持，提升征兵工作效率与质量，确保向部队输送政治可靠、身体素质良好、文化程度达标的合格兵员，夯实国防建设的基层基础。
支持方向：加大乡征兵宣传力度，通过多样化形式提升村民对征兵政策的知晓度；保障初检初审工作规范开展，确保体检、政审等环节的专业性和准确性；组织高质量的役前适应性训练，帮助应征青年提前适应部队生活；保障新兵安全、顺利送达指定地点。
（三）预算安排及分配管理
1、预算安排：本年度乡征兵工作专项资金预算总额为4.4万元。
2、分配原则：资金分配遵循“突出重点、兼顾公平、专款专用”原则，综合考虑辖区人口规模、适龄青年数量、往年征兵工作完成情况等因素。例如，人口较多、适龄青年基数大的行政村在宣传经费分配上会适当倾斜。
3、分配情况：征兵宣传费用 0.8万元，用于制作横幅、宣传手册，组织村级宣讲会，利用乡村广播、微信群等渠道进行宣传；初检初审费用 3万元，包括体检设备租赁、耗材采购、工作人员劳务费用；役前适应性训练、新兵运输及相关保障费用 0.6万元。
（四）项目绩效目标设置
1、整体目标：全面完成年度征兵任务，确保新兵政治考核、体格检查合格率达到85%以上，退兵率控制在0%以内，提升乡群众对征兵工作的满意度。区域绩效目标依据各行政村人口数量、适龄青年分布情况，合理分配征兵任务指标，促进各村征兵工作均衡发展。
2、具体绩效目标设置情况：开展村级征兵宣传活动不少于4场次，覆盖适龄青年60人次；完成初检初审30人次，初检合格率达到90%；组织役前适应性训练9天，参训率达到100%；确保新兵安全、准时送达，无运输安全事故发生。
3、自评开展情况：工作由乡武装部牵头，联合财政所、纪检部门成立自评小组，依据既定绩效评价指标体系，对项目实施全过程及资金使用效果进行全面评估。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面掌握乡征兵工作专项资金的使用效率、项目实施成效，总结工作经验，精准识别存在的问题与不足，为优化城乡征兵工作管理、提高资金使用效益、改进后续征兵工作提供科学依据，推动城乡征兵工作持续高质量发展。
（二）预设问题及评价重点
1、问题预设：专项资金是否严格按照规定用途使用，乡征兵工作各项任务是否按时完成，项目管理制度是否健全，执行是否严格。
2、评价重点：资金支出使用全过程及其实施效果，重点关注资金分配的合理性、使用的合规性，项目实施的进度与质量，以及绩效目标的完成程度。
（三）评价选点
选取乡内1个行政村作为抽样点位，涵盖人口密集的中心村、偏远山村等不同类型村庄，确保样本能全面反映城乡征兵工作实际情况。在抽样点位中，对征兵宣传活动开展记录、初检初审档案、资金使用台账等进行详细检查评估。
（四）评价方法
1、实地勘察法：前往征兵初检现场、役前训练场地等实地查看工作开展情况。
2、问卷调查法：向乡适龄青年、应征青年家属、村干部等发放调查问卷，收集对征兵工作的满意度评价。
3、座谈调研法：组织召开由乡征兵工作人员、村干部、群众代表参加的座谈会，听取各方对征兵工作的意见和建议。
（五）评价组织
评价组由乡武装部长担任组长，成员包括财政所工作人员、纪检干事、征兵业务骨干等共4人。职责分工如下：组长负责评价工作的统筹协调；财政所人员负责资金使用情况审核；纪检干事监督评价过程的公正性和合法性；征兵业务骨干负责项目实施情况检查评估。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1、项目决策：
（1）决策程序绩效分析
项目立项严格按照上级要求，经乡党委会议研究审议后申报，程序规范。
（2）规划论证绩效分析
规划论证上，结合乡实际制定详细的征兵工作计划和实施方案，对工作目标、任务、措施等规划明确。
（3）资金投向绩效分析
资金投向围绕征兵核心工作，合理分配到各关键环节。
2、项目管理：
（1）制度办法
制定了完善的专项资金管理办法和征兵工作管理制度，明确工作流程和责任。
（2）分配管理
分配管理严格遵循既定原则和标准，公开透明。
（3）绩效监管
绩效监管建立了定期检查与不定期抽查相结合的机制，对项目实施和资金使用全程监督。
3、项目实施
（1）预算执行绩效分析
截至评价期末，项目预算执行率达到100%。
（2）资金使用绩效分析
资金使用严格遵守规定，未发现违规现象。
4、项目结果
（1）目标完成
年度征兵任务全面完成，新兵政治考核、体格检查合格率达到100%。
（2）完成时效
完成时效上，各项工作任务均按时完成。
（二）专用指标绩效分析（民生保障类）
1、围绕区域均衡性：根据各村实际分配征兵任务和资金，促进各村工作均衡开展。
2、对象精准性：严格按照征兵条件和标准筛选适龄青年，确保兵员质量。
3、标准合理性：各项费用支出标准符合规定，科学合理。
4、群众满意度进行绩效分析：群众满意度通过问卷调查达到100%。
（三）个性指标绩效分析
设定“村级征兵宣传覆盖率”指标，通过实地走访和数据统计，乡内100%的行政村有效开展了征兵宣传活动；设定“新兵役前训练适应度”指标，通过对新兵和教官的访谈了解，新兵对役前训练的适应情况良好。
四、评价结论
此专项资金绩效自评总体结论如下：评价总分：90分。本年度乡全面完成征兵任务，新兵质量达标，群众对征兵工作满意度较高。资金使用基本规范，项目管理较为完善，各项工作任务按时完成。
五、存在主要问题
该项目工作我部门高度重视，对项目要求高，暂时未发现问题。
六、改进建议
无建议。
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于2024年度“五经普”考核奖补资金支出绩效自评的报告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（“五经普”考核奖补资金）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《全国经济普查条例》和上级部门关于经济普查工作的部署，荷叶乡开展第五次全国经济普查工作，专项资金用于普查的组织、宣传、培训、数据采集及分析等。
（二）实施目的及支持方向。
为了更好完成荷叶乡第五次全国经济普查工作，县经济普查办预算资金考核奖补金发放。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算是0.11万元。
（四）项目绩效目标设置。
为合理有效使用资金，确保达到前期目标设置了验收合格率、项目完工及时率、群众满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过系统评估项目实施效果，衡量是否达到预期目标。为优化管理、提升效率提供依据。
（六）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（七）评价选点。
我乡及时、高效地完成了经济普查工作，并保证真实有效。
（八）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣0.5分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（九）评价组织。
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4.项目结果。通过项目的实施，完成了荷叶乡第五次全国经济普查的艰巨任务，为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于劳务派遣类项目。
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（四）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：资金分配和人员满意度。设立该项个性指标是为了更直观的体现五经普考核奖补资金的发放的合理性。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县荷叶乡人民政府
关于2024年度“五经普”项目支出绩效自评报 告
县财政局：
根据你局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》文件要求，现将我乡关于专项预算项目支出绩效自评（“五经普”项目）相关情况汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《全国经济普查条例》和上级部门关于经济普查工作的部署，荷叶乡开展第五次全国经济普查工作，专项资金用于普查的组织、宣传、培训、数据采集及分析等。
（二）实施目的及支持方向。
为了更好完成荷叶乡第五次全国经济普查工作，县经济普查办预算荷叶乡经济普查两员补贴发放。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算是0.28万元。
（四）项目绩效目标设置。
为合理有效使用资金，确保达到前期目标设置了验收合格率、项目完工及时率、群众满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过系统评估项目实施效果，衡量是否达到预期目标。为优化管理、提升效率提供依据。
（十）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（十一）评价选点。
我乡及时、高效地完成了经济普查工作，并保证真实有效。
（十二）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣0.5分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（十三）评价组织。
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4.项目结果。通过项目的实施，完成了荷叶乡第五次全国经济普查的艰巨任务，为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于劳务派遣类项目。
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（五）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：资金分配和人员满意度。设立该项个性指标是为了更直观的体现五经普考核奖补资金的发放的合理性。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表