中共蓬溪县委目标绩效管理办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中共蓬溪县委目标绩效管理办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县委绩效办职能简介
1.负责市委、市政府下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责中央和省委、省政府以及市委、市政府督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县委绩效办2024年重点工作
一是紧紧围绕县委、县政府中心工作和领导批示交办事项，加强对重大项目、营商环境、环保督察、信访维稳、安全生产、民生实事等重点工作的督查督办，按照时间节点和工作完成情况进行考核奖惩，确保各项目标任务全面完成。
二是加强目标管理，积极办理目标绩效督查管理系统交办事项，持续抓好省、市目标任务的分析和研判，根据目标任务要求，结合我县实际情况，在总结以往的经验上，谋划好我县下步各项工作。
三是创新营商环境工作方法，进一步建立健全营商环境工作机制，加大宣传力度，营造浓厚的营商环境氛围。及时梳理提炼特色亮点工作，形成特色的“蓬溪经验”。抓住群众、企业反映的突出问题，切实研究解决，不断清除提升营商环境的一切障碍，力争2024年建成一流营商环境。
二、部门预算单位构成
县委绩效办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县目标绩效评估中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。县委绩效办，2024年收支总预算320.91万元，较2023年收支预算总数增加40.35万元，主要是增加人员和保险基数调整。
（一）收入预算情况
县委绩效办2024年收入预算320.91万元，其中：上年结转8.45万元，占2.6%；一般公共预算拨款收入312.46万元，占97.4%。
（二）支出预算情况
县委绩效办2024年支出预算320.91万元，其中：基本支出257.46万元，占80.2%；项目支出63.45万元，占19.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委绩效办，2024年收支总预算320.91万元，较2023年收支预算总数增加40.35万元，主要是增加人员和保险基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.45万元；支出包括：一般公共服务支出263.1万元、社会保障和就业支出26.86万元、卫生健康支出9.22万元、住房保障支出21.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委绩效办，2024年收支总预算320.91万元，较2023年收支预算总数增加40.35万元，主要是增加人员和保险基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出263.09万元，占81.9%；社会保障和就业支出26.86万元，占8.4%；卫生健康支出9.22万元，占2.9%；住房保障支出21.73万元，占6.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为93.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、公务用车运行维护等。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为63.45万元，主要用于：优化营商环境和综合事务项目支出。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为106.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费等。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.63万元，主要用于：其他社会保障缴费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.86万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.99万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.37万元，主要用于：其他社会保障缴费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.73万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委绩效办2024年一般公共预算基本支出257.46万元，其中：
人员经费232.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利。
公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2024年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，以及有公函的来访人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修保养、保险等方面支出，主要保障县委、县政府主要领导批交办事项和县委、县政府重要会议和重大工作部署等工作的督查督办开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.3万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.1万元，差旅费14万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长250%。主要原因是增加人员和督查督办调研项目。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委绩效办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委绩效办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委绩效办的机关运行经费财政拨款预算为25.2万元，较2023年预算增加2.4万元，增长10.5%，主要原因是增加人员和督查项目。
（二）政府采购及购买服务情况
县委绩效办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县委绩效办2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委绩效办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委绩效办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算55.00万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算55.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。