蓬溪县明月镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县明月镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 明月镇政府职能简介
1.明月镇政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成其他上级交代的工作。
（二）明月镇政府2024年重点工作
一是不断强化理论武装。持续巩固主题教育成果，坚持读原著、学原文、悟原理，一页一页读，一句一句悟，深刻把握精髓要义、丰富内涵和实践要求，通过学思践悟引导全镇党员干部认真检视及时校准在学习方面的偏差和不足，确保在原有基础上取得新进步、达到新高度。
二是不断强化党建引领。坚持党建引领，强化基层党组织整体功能，加强村（社区）党组织阵地建设。加强意识形态建设，持续发挥意识形态宣传阵地作用。持续深化党风廉政建设，抓实干部作风专项整治工作，开展“阳光问权”“阳光问效”，严控“三公”经费支出，做好三务公开。
三是不断推进园区建设，促进经济平稳健康运行。努力推进“三大园区”的基础提升、技术提升、效益提升，积极争创市县级产业园；持续探索“强村公司”，推进集体经济健康良好发展。
四是不断改善基础设施。持续加强基础设施建设，积极争取提灌站、渠系等水利设施建设，加大道路交通完网络体系建设，推进园区产业道路建设。持续推进社区“三大提升”工程提升场镇面貌，严格执行新的《居民公约》，加大文明宣传力度，常态化开展文明评选，不断提升居民素质，让清香明月更宜居宜业。
五是不断抓实社会治理，持续推进稳定和谐。全面深化依法治理，积极推进“法治示范村（社区）”、村级人民调解委员会建设。深化“一长五联”，持续开展“名誉村长”选聘机制和乡约银行，加快实现“三治融合”。抓实抓牢安全生产责任，常态化开展安全检查排查，完善各项应急方案、预案，加强应急武装队伍建设，加大应急实操力度，推动平安家园建设。
二、部门预算单位构成
明月镇政府行政单位1个，其他事业单位1个，其他事业单位下属部门主要包括：蓬溪县明月镇宣传文化服务中心、蓬溪县明月镇农业综合服务中心、蓬溪县明月镇社会事务办、蓬溪县明月镇社会治理和应急管理办、蓬溪县明月镇经济发展和乡村振兴办、蓬溪县明月镇农民工服务中心，统一纳入一个事业单位管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，明月镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。明月镇政府2024年收支总预算1554.72万元，较2023年收支预算总数增加153.96万元，主要原因是上年结转结余增加。
（一）收入预算情况
明月镇政府2024年收入预算1554.72万元，其中：上年结转170.18万元，占10.95%；一般公共预算拨款收入1384.54万元，占89.05%。
（二）支出预算情况
明月镇政府2024年支出预算1554.72万元，其中：基本支出1074.31万元，占69.1项目支出480.41万元，占30.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
明月镇政府2024年财政拨款收支总预算1554.72万元，较2023年收支预算总数增加153.96万元，主要原因是上年结转结余增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1384.54万元.上年结转一般公共预算拨款收入170.18万元；支出包括：一般公共服务支出760.37万元、社会保障和就业支出82.42万元、卫生健康支出29.35万元、城乡社区支出41.92万元、农林水支出573.56万元、住房保障支出67.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
明月镇政府2024年收支总预算1384.54万元，较2023年收支预算总数减少16.22万元，主要原因是人员减少和项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出696.68万元，占50.32%；社会保障和就业支出82.42万元，占5.95%；卫生健康支出29.35万元，占2.12%；城乡社区支出41.92万元，占3.03%；农林水支出467.07万元，占33.74%；住房保障支出67.1万元，占4.85%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2023年预算数为336.09万元，主要用于：工资性支出、日常公用经费、绩效目标等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2023年预算数为84.08万元，主要用于：基本财力保障等方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府）（项）2023年预算数为276.51万元，主要用于：工资性支出、日常公用经费、绩效目标等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为80.6万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.82万元，主要用于：单位缴纳工伤保险和失业保险等方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.3万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.13万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.91万元，主要用于：单位大额医疗保险缴费等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为41.92万元，主要用于：社区其他城乡社区等方面的支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为467.07万元，主要用于：村社干部生活补助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.1万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
明月镇政府2024年一般公共预算基本支出1074.31万元，其中：
人员经费1011.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助和其他对个人和家庭的补助。
公用经费62.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
明月镇政府2024年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算减少0.1万元，下降1.18%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简支出。
2024年公务接待费计划用于于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2023年预算均未安排。
我单位无公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
明月镇政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29.22万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费29.22万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简支出。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简支出。
（三）差旅费较2023年预算增长23.29%。主要原因是外出学习和需培训人员增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
明月镇政府2024年未安排政府性基金预算，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
明月镇政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，明月镇政府及下属蓬溪县明月镇宣传文化服务中心、蓬溪县明月镇农业综合服务中心、蓬溪县明月镇社会事务办、蓬溪县明月镇社会治理和应急管理办、蓬溪县明月镇经济发展和乡村振兴办、蓬溪县明月镇农民工服务中心等6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为62.4万元，较2023年预算减少8万元，减少11.36%，主要原因是人员减少、精简支出。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，明月镇政府安排政府采购预算4.1万元，主要用于采购台式计算机4台、便携式计算机3台等。
明月镇政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，明月镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年明月镇政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算310.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算310.24万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位用于职工其他社会保障方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。