蓬溪县县直机关工作委员会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县县直机关工作委员会2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县机关工委职能简介
1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，召开党的建设专项述职大会，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织拟换届领导班子候选人预备人选，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
4、配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治和作风建设，督促指导开展以学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁为主要内容的“四好”活动；参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，审批或者审议党员干部违反党的章程和其他党内法规的处理决定或者意见。
6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7、对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
8、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和本实施办法的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。
9、指导所属机关基层党组织做好统一战线工作。
10、领导所属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
11、履行同级党的委员会规定的其他职责任务。
（二）蓬溪县机关工委2024年重点工作
（一）以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，进一步加强党的思想建设。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，编撰或购买相关文献资料或读本，做到县直机关每个党员人手一册。计划聘请市级以上的专家学者，举办2-3场习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神专题讲座，对县直机关全体党员进行专题辅导学习。认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届三次全会、市委八届七次全会和省委十四届十一次全会暨县委经济工作会决策部署精神。
（二）进一步加强党的基层组织建设和党员队伍建设。“七一”前夕，工委将在建党103周年庆祝活动中，表彰一批县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。做好2024年届满的机关党组织的换届选举工作；拟定在7-8月对县直机关党务干部进行为期3天的业务培训，以进一步提高党务干部的业务水平；在11月举办2024年度县直机关党组织书记培训班，切实提高县直机关党组织书记的综合素质和业务能力；举办机关纪检干部培训班1期，举办入党积极分子（发展对象）培训班2期。
（三）分门别类着力打造机关党建品牌。持续打造县直机关2-3个机关党建示范点；持续牵头开展县直机关组织与乡镇党组织结对共建1-2个示范点建设。拟持续开展党建带妇建、巾帼建新功示范点建设1个。
（四）扎实推进机关党风廉政建设，纯洁党员干部队伍。落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育，组织广大党员干部认真学习中央和省、市、县委关于反腐倡廉建设的有关文件精神，利用各种舆论工具营造教育树廉、文化倡廉、读书思廉、活动促廉、机制保廉的机关廉政文化氛围。
二、部门预算单位构成
蓬溪县直属机关工委是县委的工作机关，负责领导县直属机关基层党组织的工作。所属党组织有28个党委、2个党总支、30个直属党支部，有党员3524名。内设办公室和审理室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关工委2024年收支总预算142.61万元，较2023年收支预算增加33.8万元，增长31.06%，主要原因是增加了驻外离退休党支部项目经费。
（一）收入预算情况
机关工委2024年收入预算142.61万元，其中：一般公共预算拨款收入135.7万元，占95.15%;上年结转6.92万元，占4.85%。
（二）支出预算情况
机关工委2024年支出预算142.61万元，其中：基本支出119.7万元，占83.93%；项目支出22.92万元，占16.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
机关工委2024年财政拨款收支总预算142.61万元，较2023年收支预算增加33.8万元，增长31.06%，主要原因是增加了驻外离退休党支部项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.7万元，上年结转一般公共预算拨款收入6.92万元。
支出包括：一般公共服务支出116.25万元、社会保障和就业支出12.35万元、卫生健康支出3.97万元、住房保障支出10.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
机关工委2024年一般公共预算当年拨款135.7万元，较2023年收支预算增加33.8万元，增长31.06%，主要原因是增加了驻外离退休党支部项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出109.34万元，占80.57%；社会保障和就业支出12.35万元，占9.1%；卫生健康支出3.97万元，占2.93%；住房保障支出10.04万元，占7.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为93.34万元，主要用于：机关工委人员经费，机关正常开展日常工作等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为16万元，主要用于：主要用于机关工委牵头开展驻村办公方面的经费和驻外离退休党支部项目经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为12.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.1万元，主要用于行政单位其他社会保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3.64万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.33万元，主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.04万元，主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
机关工委2024年一般公共预算基本支出119.7万元，其中：
人员经费109.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机关工委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费2024年预算0.28万元，与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于学习交流、检查指导、考察调研等公务活动开支。
（3） 公务用车购置及运行维护费与2023年均未安排。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
机关工委2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费与2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算减少1万元，主要减少原因是相关工作业务减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
机关工委2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
机关工委2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，机关工委运行经费财政拨款预算为9.8万元，较2023年预算增加1.4万元，增加16.66%。增加主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
机关工委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
机关工委2024年无政府购买服务项目，未安排政府购买服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底共有车辆定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年蓬溪县机关工委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算16万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算16万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。