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公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、文化建设、政治建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级政府交办的其他事项。
蓬南镇人民政府，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、宣传文化服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、企业服务和综合统计中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2693.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.14万元，增长1.67%。主要变动原因是项目费用增加，用于我镇市政实施维修维护。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2693.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2614.73万元，占97.06%；政府性基金预算财政拨款收入79.18万元，占2.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2693.91万元，其中：基本支出2061.93万元，占76.54%；项目支出631.98万元，占23.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2693.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.14万元，增长1.67%。主要变动原因是项目费用增加，用于我镇市政实施维修维护。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2614.73万元，占本年支出合计的97.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.04万元，下降1.32%。主要变动原因是2023年政府性基金财政拨款增加导致一般公共预算财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2614.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1247.36万元，占47.71%；社会保障和就业支出253.38万元，占9.69%；卫生健康支出51.37万元，占1.96%；城乡社区支出136.56万元，占5.22%；农林水支出832.09万元，占31.82%；住房保障支出93.97万元，占3.60%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2614.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为573.24万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为258.63万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为415.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为136.70万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.94万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.77万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为93.71万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.26万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为26.11万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为21.96万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.30万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为136.56万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为14.98万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党组织的补助（项）：支出决算为817.11万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为93.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2061.93万元，其中：
人员经费1908.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费153.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成预算100%，较上年度减少5.21万元，下降45.78%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出6.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少5.21万元，下降45.78%。主要原因是严控“三公”经费，节约开支。其中：
国内公务接待支出6.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155批次，1079人次（不包括陪同人员），共计支出6.17万元，具体内容包括：上级检查、指导工作，各乡镇间交流工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出79.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬南镇人民政府机关运行经费支出153.87万元，比2022年度减少21.69万元，下降12.36%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬南镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬南镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、基层组织活动和公共服务运行经费-县级、基层组织活动和公共服务运行经费-省级、川渝毗邻政务服务中心建设、城市配套费、解决原农兴乡行政区划调整遗留债务差口资金、解决常丰村水利设施建设差口资金、解决原农兴乡朝阳村新建卫生室及附属工程债务差口资金、解决原农兴乡朝阳村村级活动室扩建工程债务差口资金、解决镇政府大楼维修改造资金、解决三翔村阵地提升改造差口资金、蓬南镇人民政府已上缴未返还清洁费、2023年度城乡居民基本医疗保险征收、脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费、疫情防控经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬南镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告其中，蓬南镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为78.4分，绩效自评综述：我镇按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在蓬溪县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府用于保障机构正常运行、开展事务的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：政府病故人员家属的定期抚恤金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
16.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
17.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
第四部分 附件
附件1
蓬南镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县蓬南镇人民政府为一级行政单位，下属单位5个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、宣传文化服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、企业服务和综合统计中心。
（二）机构职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。蓬南镇人民政府2023年末在职职工76人，其中行政人员42名，事业人员32名，机关工勤人员2名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬南镇人民政府（单位）2023年财政资金收入2693.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2614.73万元，政府性基金预算拨款收入79.18万元。 （二）支出情况。蓬南镇人民政府（单位）2023年财政资金支出2693.91万元。其中：一般公共服务支出1247.36万元，社会保障和就业支出253.38万元，卫生健康支出51.37万元，城乡社区支出215.74万元，农林水支出832.09万元，住房保障支出93.97万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬南镇人民政府（单位）2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。我镇根据部门预算绩效评价指标体系要求，综合得分78.4分。其中：
1.履职效能。我镇农村公共服务水平稳步提升率、人居环境稳步提升率≥90%，达到各项工作预期目标。且通过问卷调查、访谈等方式收集群众对我镇部门提供服务的满意度，经调查居民群众及服务对象的满意度大于90%。
2.预算管理。2023年我镇科学编制预算，准确预估各项收支，无漏算或高估冒算的情况。截至当年12月预算执行进度为83.06%，资金的使用效率和进度符合预期。
3.财务管理。我镇的财务管理制度完善，严格执行审批流程、内部控制制度等。在债务管理、资金流动等方面具有较高的财务风险控制能力。
4.资产管理。我镇资产使用效率高，不存在闲置浪费、过度使用的情况。定期检查资产的维护保养制度和执行情况，保证资产的正常使用寿命和价值。
5.采购管理。我镇采购办公用品合理评估采购成本，比较采购价格和市场价格实现了最优性价比。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额776.33万元，1—12月预算执行总体进度55.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额529.78万元，1—12月预算执行总体进度为44.49%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1. 项目决策。我镇立项依据充分、项目目标合理项目实施方案具有可行性，综合得分为90分（满分90分）。
2.项目执行。项目的资金使用符合预算安排和财务制度，无挪用、截留等违规现象。入库项目进度监控、质量监控、人员管理的管理制度，综合得分90分（满分90分）
3.目标实现。项目产出质量达到预期标准。农村公共服务水平提升，居民群众和服务对象满意度高，综合得分90分（满分90分）。
（三）重点领域绩效分析。我镇2023年度无国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目
（四）绩效结果应用情况。我镇按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在蓬溪县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门支出绩效评价指标体系的要求，评价组通过对基本支出的预算编制、预算执行、预算管理进行了现场评价，评价组认为，我镇2023年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，评价组满意度较高，综合评分78.4分（满分90分）。
（二）存在问题。
1、未及时完善报账资料，影响资金支付进度及预算执行率。
2、在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
3、财政业务培训较少。
（三）改进建议。一是完善单位资金管理，内部控制、财务报销制度。二是加强项目资金的评价及绩效公开的工作。三是加大对财会人员的业务培训，尽快熟悉新会计相关制度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008139620-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面推进乡村振兴 | 1.紧扣新发展方向，百强中心镇产业基础持续夯实：多措并举压实农业基本盘，有力有序推进工业现代化，精准实施激发商贸动力源； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救灾；安全生产监管；信访维稳调节；创新社会管理；关工工作；纪检组织建设；妇联工作；警务室工作；清扫保洁；消防队运行；撤销乡镇社区街道维护；人大代表；武装工作等公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 197.09 | 197.09 | 149.80 | 76.01% | 10 | 7 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 197.09 | 197.09 | 149.80 | 76.01% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 街道保洁量 | ≥ | 1000 | 平方米/公里 | 1000 | 9 | 9 | ||
消防执勤保卫执勤次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 8 | 8 | ||||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 会议参与率 | ≥ | 99 | % | 99 | 8 | 8 | |||
保洁覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | |||
完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 9 | 9 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 10000 | 人/次 | 10000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 6 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 道路清扫等环境保洁 | ≤ | 10 | 元/平方米 | 10 | 6 | 6 | ||
治安保卫 | ≤ | 50 | 元/人·次 | 50 | 6 | 6 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分7分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 项目已完工，报账资料未完善，以致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工后应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008265191-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面推进乡村振兴 | 1.紧扣新发展方向，百强中心镇产业基础持续夯实：多措并举压实农业基本盘，有力有序推进工业现代化，精准实施激发商贸动力源； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人大代表；武装工作；村级办公费；农村基础设施和环境项目类的运行維护；农业生产服务类项目的运行维护；农村生活服务类项目运行维护；农村社会管理类项目的运行维护；路长制；污水处理等公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 232.00 | 301.55 | 151.30 | 50.18% | 10 | 5 | 报账资料未完善 | |||
其中：财政资金 | 232.00 | 301.55 | 151.30 | 50.18% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 7 | 7 | ||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 5000 | 米 | 5000 | 7 | 7 | ||||
村社道路、安全饮水管线、水渠维护量 | ≥ | 1000 | 米 | 1000 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 改造后设施验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 7 | 7 | |||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 90 | % | 90 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 7 | 7 | |||
任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 7 | 7 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 7 | 7 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 7 | 7 | |||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 7 | 7 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 7 | 7 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 村社道路清扫等环境保洁 | ≤ | 0.01 | 元/平方米 | 0.01 | 7 | 7 | ||
生活垃圾清运处理 | ≤ | 0.05 | 元/平方米 | 0.05 | 7 | 7 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分5分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 部门项目未完工，报账资料未完善。 | |||||||||
改进措施 | 积极推进项目建设进度，项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008294092-2023基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面推进乡村振兴 | 1.紧扣新发展方向，百强中心镇产业基础持续夯实：多措并举压实农业基本盘，有力有序推进工业现代化，精准实施激发商贸动力源； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 农村公共服务运行维护费；农村基础设施和环境项目类的运行維护；农业生产服务类项目的运行维护；农村生活服务类项目运行维护；农村社会管理类项目的运行维护；路长制；污水处理等公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 197.44 | 127.89 | 127.89 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 197.44 | 127.89 | 127.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 | ||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 8000 | 吨 | 8000 | 5 | 5 | ||||
村社道路、安全饮水管线、水渠维护量 | ≥ | 100 | 千米 | 100 | 5 | 5 | ||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 5000 | 千米 | 5000 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 改造后设施验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | |||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
任务完成及时率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 9000 | 人 | 9000 | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 村社道路清扫等环境保洁 | ≤ | 0.01 | 元/米 | 0.01 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008743987-川渝毗邻政务服务中心建设 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、着力提升基础设施建设，完善基层相关基础设施，切实推动经济发展。 | 该项目于2023年12月底开工，项目在建中。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照标准建设川渝毗邻政务服务中心1处，1000余平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 该项目正在建设中 | |||
其中：财政资金 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设政务服务中心 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 20 | 0 | 该项目正在建设中 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 0 | 20 | 0 | 该项目正在建设中 | ||
时效指标 | 项目按期完成及时率 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目正在建设中 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 川渝毗邻地区公共服务水平提升率 | ≥ | 80 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目正在建设中 | |
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 0 | 10 | 0 | 该项目正在建设中 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目正在建设中 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 300 | 万 | 0 | 10 | 0 | 该项目正在建设中 | |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目预算执行情况和绩效指标得分均为0，项目尚未完工。 | |||||||||
存在问题 | 该项目正在建设中 | |||||||||
改进措施 | 积极推进该项目建设 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008744024-2023年城市配套费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、着力提升基础设施建设，完善基层相关基础设施，切实推动经济发展。 | 着力提升了场镇基础设施建设，推动了经济发展，优化人居环境，提高了群众生活幸福度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 基础设施和环境项目类的运行維护；生产服务类项目的运行维护；生活服务类项目运行维护；社会管理类项目的运行维护；污水处理等公共服务建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 79.18 | 79.18 | 79.18 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 79.18 | 79.18 | 79.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基础设施维修数量 | ≥ | 5 | 处 | 5 | 10 | 10 | ||
道路维修长度 | ≥ | 2000 | 米 | 2000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目按期完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 79.18 | 万 | 79.18 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009462042-解决原农兴乡行政区划调整遗留债务差口资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
原农兴乡为解决群众急难愁盼问题，实施了非洲猪瘟防御设施建设、水管安装、堰塘整治等多个民生实事项目，合计资金36万元。2019年，我县实施行政区划调整，原农兴乡并入蓬南镇，移交原农兴乡镇村债务36万元，因我镇财力有限，该债务至今未能化解。目前因债务问题造成的维稳压力巨大，为确保我镇社会稳定，化解债务风险，特恳请上级下拨资金予以支持债务化解。 | 原农兴乡行政区划调整遗留下的债务已解决 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 原农兴乡为解决群众急难愁盼问题，实施了非洲猪瘟防御设施建设、水管安装、堰塘整治等多个民生实事项目，合计资金36万元。2019年，我县实施行政区划调整，原农兴乡并入蓬南镇，移交原农兴乡镇村债务36万元，因我镇财力有限，该债务至今未能化解。目前因债务问题造成的维稳压力巨大，为确保我镇社会稳定，化解债务风险，特恳请上级下拨资金予以支持债务化解。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.69 | 12.69 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.69 | 12.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 债务化解项目数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 债务化解率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 35 | 万元 | 12.69 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009477281-解决常丰村水利设施建设差口资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为改善蓬南镇常丰村60余亩水毁耕地耕种环境，常丰村引进蓬溪县绿埔专业合作社进行水利设施建设，新建囤水田21亩，水产养殖基地60亩，水果种殖基地29亩。同时，新建提灌站1座，有效地解决了周边358亩土地灌溉用水问题。工程总投资140余万元，业主自筹110万元，尚有资金差口30万元。 | 常丰村水利设施建设差口资金已解决 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为改善蓬南镇常丰村60余亩水毁耕地耕种环境，常丰村引进蓬溪县绿埔专业合作社进行水利设施建设，新建囤水田21亩，水产养殖基地60亩，水果种殖基地29亩。同时，新建提灌站1座，有效地解决了周边358亩土地灌溉用水问题。工程总投资140余万元，业主自筹110万元，尚有资金差口30万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 解决灌溉用地 | ≥ | 358 | 亩 | 358 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 水利设施验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 15 | 万元 | 14.98 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009551951-解决原农兴乡朝阳村新建卫生室及附属工程债务差口资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
原农兴乡朝阳村是省定贫困村，2019年脱贫攻坚时期，按照上级要求，朝阳村为达到“一低五有”脱贫摘帽标准，新建了朝阳村村卫生室及附属工程，并于当年竣工验收完毕，该工程总造价231814.4元,2019年通过县级扶贫资金拨付13万元，下欠101814.4元。2019年，我县实施行政区划调整，原农兴乡并入蓬南镇，该项工程欠款作为债务由原农兴乡移交至我镇，由于2019年行政区划调整原农兴移交的债务达629万元，数量巨大，我镇虽按照逐笔清理、集中锁定、先急后缓、公开公正的原则，根据财力分年度逐步安排资金化债，但因财力有限，仍有多个项目资金未化解。因债务问题造成的维稳压力很大，为化解债务风险，确保我镇社会稳定，特恳请上级下拨原农兴乡朝阳村新建村卫生室及附属工程债务差口资金101814.4元，予以支持解决部分债务。 | 原农兴乡朝阳村新建卫生室及附属工程债务差口资金已解决。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 原农兴乡朝阳村是省定贫困村，2019年脱贫攻坚时期，按照上级要求，朝阳村为达到“一低五有”脱贫摘帽标准，新建了朝阳村村卫生室及附属工程，并于当年竣工验收完毕，该工程总造价231814.4元,2019年通过县级扶贫资金拨付13万元，下欠101814.4元。2019年，我县实施行政区划调整，原农兴乡并入蓬南镇，该项工程欠款作为债务由原农兴乡移交至我镇，由于2019年行政区划调整原农兴移交的债务达629万元，数量巨大，我镇虽按照逐笔清理、集中锁定、先急后缓、公开公正的原则，根据财力分年度逐步安排资金化债，但因财力有限，仍有多个项目资金未化解。因债务问题造成的维稳压力很大，为化解债务风险，确保我镇社会稳定，特恳请上级下拨原农兴乡朝阳村新建村卫生室及附属工程债务差口资金101814.4元，予以支持解决部分债务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 债务化解数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 债务化解率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009551976-解决原农兴乡朝阳村村级活动室扩建工程债务差口资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
原农兴乡朝阳村是省定贫困村，2019年脱贫攻坚时期，按照上级要求，朝阳村为达到“一低五有”脱贫摘帽标准，实施了朝阳村村级活动室扩建工程，并于当年竣工验收完毕，该工程总造价242455.8元，2019年2月已拨款5万元，还有尾款192455.8元未支付。2019年，我县实施行政区划调整，原农兴乡并入蓬南镇，该项工程欠款作为债务由原农兴乡移交至我镇，由于2019年行政区划调整原农兴移交的债务达629万元，数量巨大，我镇虽按照逐笔清理、集中锁定、先急后缓、公开公正的原则，根据财力分年度逐步安排资金化债，但因财力有限，仍有多个项目资金未化解。因债务问题造成的维稳压力很大，为化解债务风险，确保我镇社会稳定，特恳请上级下拨原农兴乡朝阳村村级活动室扩建工程债务差口资金192455.8元，予以支持解决部分债务。 | 原农兴乡朝阳村村级活动室扩建工程债务差口资金已解决. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 原农兴乡朝阳村是省定贫困村，2019年脱贫攻坚时期，按照上级要求，朝阳村为达到“一低五有”脱贫摘帽标准，实施了朝阳村村级活动室扩建工程，并于当年竣工验收完毕，该工程总造价242455.8元，2019年2月已拨款5万元，还有尾款192455.8元未支付。2019年，我县实施行政区划调整，原农兴乡并入蓬南镇，该项工程欠款作为债务由原农兴乡移交至我镇，由于2019年行政区划调整原农兴移交的债务达629万元，数量巨大，我镇虽按照逐笔清理、集中锁定、先急后缓、公开公正的原则，根据财力分年度逐步安排资金化债，但因财力有限，仍有多个项目资金未化解。因债务问题造成的维稳压力很大，为化解债务风险，确保我镇社会稳定，特恳请上级下拨原农兴乡朝阳村村级活动室扩建工程债务差口资金192455.8元，予以支持解决部分债务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 债务化解数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 债务化解率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009757877-蓬溪县蓬南镇人民政府解决镇政府大楼维修改造资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
现有的办公楼年久失修，条件简陋，每逢雨天政府后面山体出现不同程度的滑坡，办公楼墙面出现不同程度漏水现象，办公楼的电路、网线、电话等线路也均是按以前标准和要求设计建设的，容量小、不规范，超负荷使用多年，每逢用电高峰经常出现电路短路，网络不通的现象。同时新时代文明实践所、宣传文化中心当前设施已无法满足办公需要，尽管我镇多次进行了维修，但是由于资金不足都只是进行了小规模维修，治标不治本，严重影响各项工作的开展。为了适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，我镇拟决定对办公楼、宣传文化中心、便民服务中心进行全面维修，特恳请上级给予解决镇政府大楼维修改造资金23万元。 | 我镇对办公楼、宣传文化中心、便民服务中心进行全面维修，维修工程已完工。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 现有的办公楼年久失修，条件简陋，每逢雨天政府后面山体出现不同程度的滑坡，办公楼墙面出现不同程度漏水现象，办公楼的电路、网线、电话等线路也均是按以前标准和要求设计建设的，容量小、不规范，超负荷使用多年，每逢用电高峰经常出现电路短路，网络不通的现象。同时新时代文明实践所、宣传文化中心当前设施已无法满足办公需要，尽管我镇多次进行了维修，但是由于资金不足都只是进行了小规模维修，治标不治本，严重影响各项工作的开展。为了适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，我镇拟决定对办公楼、宣传文化中心、便民服务中心进行全面维修，特恳请上级给予解决镇政府大楼维修改造资金23万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 15.56 | 77.78% | 10 | 7 | 维修工程已经完工，但报账资料还未完善，因此资金还未全部支付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 15.56 | 77.78% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 整修面积 | ≥ | 200 | 平方米 | 200 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 整修后验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 23 | 万元 | 23 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分7分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目虽按照时间如期完成维修工程，但资金尚未完全自付，原因是报账资料未完善。 | |||||||||
改进措施 | 应积极推进报账手续完善进度，及时将资金支付到位。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009757922-蓬溪县蓬南镇人民政府解决三翔村阵地提升改造差口资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬南镇三翔村位于蓬溪县蓬南镇东北方向8公里处，与嘉陵区安福镇牛项颈村、广安市赛马镇莲花村相邻。经建制调整由原老拱桥村、双木村、翔鹤村合并为三翔村，是乡村振兴省级重点帮扶村，现共有户籍人口4658人，1354户。脱贫户245户,463人，全村耕地面积3334余亩。该村党群服务中心由原村小改建而成，占地面积800平方米、建筑面积400平方米。因年久失修，房屋出现漏雨、瓷砖脱落、线路老化等问题，不能满足党群活动所需。为满足日常办公需要，现对三翔村阵地进行升级改造。翻新了屋顶，更换了门窗、线路，外墙进行重新喷漆等。共投入资金30余万元，特恳请县政府解决三翔村阵地提升改造差口资金30万元整。 | 三翔村阵地提升改造差口资金已解决. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬南镇三翔村位于蓬溪县蓬南镇东北方向8公里处，与嘉陵区安福镇牛项颈村、广安市赛马镇莲花村相邻。经建制调整由原老拱桥村、双木村、翔鹤村合并为三翔村，是乡村振兴省级重点帮扶村，现共有户籍人口4658人，1354户。脱贫户245户,463人，全村耕地面积3334余亩。该村党群服务中心由原村小改建而成，占地面积800平方米、建筑面积400平方米。因年久失修，房屋出现漏雨、瓷砖脱落、线路老化等问题，不能满足党群活动所需。为满足日常办公需要，现对三翔村阵地进行升级改造。翻新了屋顶，更换了门窗、线路，外墙进行重新喷漆等。共投入资金30余万元，特恳请县政府解决三翔村阵地提升改造差口资金30万元整。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改建建筑面积 | ≥ | 400 | 平方米 | 400 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 改造后设施建筑验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意程度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 30 | 万元 | 19 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009757969-蓬溪县蓬南镇人民政府已上交未返还清洁费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬南镇全镇经济发达、商旅兴旺、文化厚重，多次迎接省市县各级领导的检查，为了彻底改变农村“脏、乱、差”的面貌，给群众营造一个干净整洁的生活环境。我镇多次开展全镇卫生整治活动，尤其是今年的省级百强中心镇的创建工作，更是在环境整治上投入巨大，但由于我镇资金不足，镇村正常的卫生保洁经费难以保证，为真正实现长效保洁，现特请示拨付我镇已上交未返还清洁费721080元。 | 为创建百强中心镇保证了场镇良好的环境卫生，治理了“脏、乱、差”的现象。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬南镇全镇经济发达、商旅兴旺、文化厚重，多次迎接省市县各级领导的检查，为了彻底改变农村“脏、乱、差”的面貌，给群众营造一个干净整洁的生活环境。我镇多次开展全镇卫生整治活动，尤其是今年的省级百强中心镇的创建工作，更是在环境整治上投入巨大，但由于我镇资金不足，镇村正常的卫生保洁经费难以保证，为真正实现长效保洁，现特请示拨付我镇已上交未返还清洁费721080元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 72.11 | 54.27 | 75.26% | 10 | 7 | 报账资料不完善未及时报账 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 72.11 | 54.27 | 75.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护清洁社区数量 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 保洁时长 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 20000 | 个 | 20000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 721080 | 元 | 721080 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分7分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 项目已完工，报账资料未完善，以致预算执行率未达到100%。 | |||||||||
改进措施 | 项目完工应积极筹备报账资料，以便达到年初预算执行率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009980388-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。具体标准：实际完成100%及以上的，按实际参保人数3元/人兑现；对完成任务数95%及以上的，按实际参保人数2.5元/人兑现；对完成数95%一下的，按实际参保人数1.5元/人兑现。 | 2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已全面完成. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。具体标准：实际完成100%及以上的，按实际参保人数3元/人兑现；对完成任务数95%及以上的，按实际参保人数2.5元/人兑现；对完成数95%一下的，按实际参保人数1.5元/人兑现。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已完成，但报账手续未完善，资金未支付到位. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 居民参保率 | ≥ | 91.35 | % | 91.35 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓度 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 7.3077 | 万元 | 7.3077 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分0分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 报账资料未完善，导致未及时将资金支付到位。 | |||||||||
改进措施 | 各部门应积极推进项目报账资料的完善，按时将资金支付到位，完成年初预算的进度安排。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为贯彻落实省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，推动我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通[2021]75号)和《蓬溪县驻村第一书记和工作队管理办法》（蓬组通[2022]65号)明确规定“第一书记”和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。 | 脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费未支付. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为贯彻落实省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，推动我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通[2021]75号)和《蓬溪县驻村第一书记和工作队管理办法》（蓬组通[2022]65号)明确规定“第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 报账手续未完善，资金未支付到位. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人员数 | ＝ | 18 | 人 | 18 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 日常工作完成率 | ≥ | 99 | % | 99 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工作服务年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数量 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记和工作队人员经费 | ＝ | 5000 | 元/人年 | 5000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分0分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 报账资料不完善未及时报账。 | |||||||||
改进措施 | 应积极推进报账手续的完善进度，及时将资金支付到位。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011122609-疫情防控经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县蓬南镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县蓬南镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障我镇疫情防控工作常态化运行. | 我镇疫情防控工作常态化正常运行. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障我镇疫情防控工作常态化运行，各个疫情防控值守点物资和物资储备充足. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 卡点值守出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
时效指标 | 疫情防控值守天数 | ≥ | 256 | 天 | 256 | 15 | 15 | |||
数量指标 | 疫情防控值守卡点数 | ≥ | 6 | 处 | 6 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控常态化率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目已完工，该项目预算执行情况得分满分10分，我镇得分10分；绩效指标得分满分90分，我镇得分90分。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表