第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 7
第二部分 2023年度单位决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 19
第五部分 附表 46
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1.我校是九年一贯制学校，主要职责是抓基础教育，培养学生良好学习习惯、组织教育教学、保证教育教学质量、维护教职工利益、保障教职工合法权益，
2.内设机构：
学校内设机构有办公室、总务室、财务室、政教处、党支部、团队部
3.各室工作职责
办公室：负责支持学校办公室工作；负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件；负责上级下发的公文，负责校长办公会议及校长主持会议的组织准备，撰拟会议纪要等；负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
总务室：总务室是在校长领导下，为学校教育教学的后勤服务机构，其职责是：抓好学校各种教学设施的保管，负责采购各种办公用品，抓好门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好环境。
政教处：在主抓教育教学的副校长领导下，协助校长管理教育教学工作的指挥调度，严格执行上级教学计划制定本校教育教学计划负责组织教师本课，掌握教学进度，开展教研活动等。
财务室：协助校长认真执行《中华人民共和国会计法》和《会计准则》，坚守岗位，随叫随到，讲求效率，经常研究审核学校收支情况，及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率，努力提高业务素质，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，审核好一切财务原始凭证，及时结算记账，严格执行财务审批制度和现金管理制度，严格执行收费标准，保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档、保存使用好印章、钥匙，确保不丢失、不乱用。对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。
团队部;负责全校学生的纪律、思想政治工作、共青团、少先队、安全工作等，制定学校团队计划，及时进行总结。负责校内外各项活动的组织安排，负责良好校风、校纪、班风的建设、检查和评比，协助校长组织和指导班主任向学生贯彻《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，组织音、体、美学科教师开展文体活动。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、加强师德建设，提高教师业务水平
1、我校在2023年度中，切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，对教师进行师德教育，培养教师的爱岗敬业、团结合作精神。
2、加强教师的理论及业务水平，通过多媒体课件展示，让教师耳目一新。学习了《德育实效》、《校本教研》、《学校发展与反思》等理论与实践相结合的内容。老师们也听得津津有味，受益匪浅。
3、本学期还组织教师进行读书活动。期初制订计划，列出书目，读一本书，写读后感，提高教师的专业发展水平。
4、加强教师业务培训学习。教导处及教研组根据我校实际情况，制定教师业务培训计划和教研计划，大胆探讨教科研，组织集体备课及各项教研活动。鼓励教师积极撰写论文。
二、强化学生纪律，搞好教学工作
1、我校团队部对各班实行量化管理，期末进行先进班级评比。每天有值日老师及值日生检查各班的纪律、卫生等情况，每周对各班进行一次星化，并对优秀班级颁发“流动红旗”。大大增强了学生的自律意识和班级集体荣誉感，班风校风更加严谨。
2、团队部还组织手抄报评比，端午节移风易俗等活动。充实了学生的课余文化生活，提高了学生的素质和能力。
3、教学是学校的中心工作，为抓好学校的教学工作，提高教学质量，我校采取了以下措施：
(1)组织教师学习新的教学方式，改变旧的教育观念，提高学生的学习兴趣。
(2)积极抓好后进生转化工作以“不放弃每一个学生”为原则，利用课余时间对学困生进行辅导。特别是毕业班教师，面对压力积极进取，利用休息时间上课，加强对学优生和学困生的教育。
(3)教师之间互相交流学习。教师利用课间，经常互相探讨教学中的问题，提高了教师的教学水平和业务能力。
(4)制定切实可行的教师奖惩制度，激发教师工作的积极性和主动性。学校制定教学常规奖励制度，激励做好教学常规工作。
三、加强学校的安全管理，创造良好的教学环境
1、全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师签订了责任书，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全，
2、通过观着安全教育光盘、办板报悬挂安全教育挂图、召开主题班会等多种形式对学生进行安全教育，增强学生的安全防范意识。
3、安全员隔周进行安全教育讲话，并做好记录。特别是今年的“手足口病”高发季节，制定应急预案、发放表格等，确保卫生工作顺利进行。
4、学校每天安排教师值日、值周，重点加强早午自习和课间活动的安全管理，安排教师课间进行巡视，发现学生做危险游戏，及时进行制止并对其进行批评教育。
5、重视健康教育，加强传染病的预防工作和宣传工作，积极配合防疫站做好麻疹、腮腺炎、乙肝疫苗的接种工作。同时对学校附近小摊点进行治理，禁止学生购买零食，消除安全隐患。
二、机构设置
纳入蓬溪县新会镇学校 2023 年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为948.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少76.55万元，下降7.47%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计948.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计948.15万元，其中：基本支出931.23万元，占98%；项目支出16.92万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为948.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.55万元，下降7.47%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出948.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.55万元，下降7.47%。主要变动原因是收入支出减少主要原因是：人员减少，人员工资、福利收入及社保缴费等减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出948.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出735.62万元，占77%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出152.43万元，占16%；卫生健康支出39.73万元，占4%；住房保障支出20.36万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为948.15，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为273.39万元，完成预算100%。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为461.85万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为130.57万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.71万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为69.02万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）及死亡抚恤（项）: 支出决算为17.18万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.72万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出948.15万元，其中：
人员经费948.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是我校2023年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情
新会学校无此项目
（二）政府采购支出情况
2023年无政府采购
（三）国有资产占有使用情况
我校无公车；没有单位价值100万元以上专用设备
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对下达2022年城乡义务教育补助经费川财教【2021】200号新等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表