目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县天福镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）天福镇人民政府职能简介
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
3.负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法治等行政工作。
4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法治教育和社会公德教育，提高群众素质。
5.负责制定文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
6.负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7.负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
8.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
11.办理县政府交办的其它工作事项。
（二）天福镇人民政府2025年重点工作
1.高质量推进党的建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，严明党的政治纪律和政治规矩，严格遵崇党章，严格执行关于新形势下党内政治生活的若干准则，落实党的基本制度。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，紧盯“关键少数”，扎实推进群众身边的不正之风和腐败问题集中整治工作。加强基层党组织建设，优化党员干部年龄结构，大力从返乡优秀农民工、毕业大学生、退伍军人中，发掘和培育人才，深入夯实村社区党组织后备力量，为换届提供坚实的人才保障。加强基层党的阵地建设，推动农村基层党组织阵地规范化、标准化，不断提高农村基层治理服务水平，建设和谐美丽新农村。
2.高标准推进农业生产。紧扣县委、县政府赋予天福镇的核心定位，抢抓特色产业融合，加强村企联动。严格落实粮食生产工作。严格落实耕地保护制度，定期巡查，坚决制止耕地非农化、非粮化行为，抓好2025年大小春粮食生产任务，力争我镇全年粮食播种面积达3.9万亩，总产量达1.5万吨。持续壮大农村集体经济。根据各村社区实际，制定2025年集体经济发展方案，鼓励各村社区合理利用村集体资金、资产、资源增加收入、壮大村集体经济。力争全镇集体经济总收入达300万元，集体经济纯收入达100万元，集体经济纯收入超过10万元的村社区达10个。
3.高水平推进民生实事。持续巩固脱贫攻坚工作成果，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求。全面落实农村最低生活保障制度，大力推进社会救助体系，确保敬老院特困集中供养入住率达80%以上。坚持公开、公平、公正原则，强化低保户主体地位，积极探索低保对象家庭收入核算机制，进一步规范农村低保救助工作。加大敬老院工作人员服务监督力度，提升院民幸福感与获得感。加大对困难群众的救助力度，积极丰富残疾人物质精神世界，全力保障残疾人物质条件，提升生活水平。排摸2025年无障碍残疾人家庭改造，帮助残疾人改善生活环境，开展丰富多样的2025年残疾人趣味文化体育活动。完善城乡居民养老保险和医疗保险制度，提高参保率和保障水平。积极争创市级中心镇。全力推进高速路口扩宽工程，做好辖区涪引工程改建渠道、管道、隧洞等项目。推动农中湾开发地块服务，加快污水处理厂升级改造建设项目，加强污水管网排查，雨污分流整治。
4.高效率推进平安稳定。持续完善应急管理体系，强化应急指挥体系建设，加强应急救援队伍建设，深入推进“五预”工作机制落实，加强食品安全监管，开展宣传引导及专项整治行动，在全域范围内推进食品安全社会共治共享。强化信访稳定工作，加强矛盾纠纷排查化解，做好重点人员稳控。持续提升治理能力，深入践行新时代“枫桥经验”，扎实推进依法行政，持续完善综合执法队伍体系。加强场镇治理。全面提升场镇综合治理能力，加强公共设施维护，引导居民参与街道清洁，商户坐商归店，提升场镇整体形象。加强重点人员管控，全面、准确收集重点人员的基本信息，建立动态更新机制，确保人员信息的准确性和时效性。优化交通网络布局，开展街道乱停放车辆清理工作，缓解交通拥堵问题。定期开展平安巡防，形成常态化工作机制，预防和减少犯罪行为的发生，提升辖区的治安环境。
二、部门预算单位构成
天福镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，天福镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，天福镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。天福镇人民政府2025年收支总预算1144.62万元，较2024年收支预算总数减少176.14万元，主要是2025年项目经费减少，导致经费减少。
（一）收入预算情况
天福镇人民政府2025年收入预算1144.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1131.05万元，占98.81%；上年结转13.57万元，占1.19%。
（二）支出预算情况
天福镇人民政府2025年支出预算1144.62万元，其中：基本支出920.11万元，占80.39%；项目支出224.51万元，占19.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
天福镇2025年收支总预算1144.62万元，较2024年收支预算总数减少176.14万元，主要是2025年项目经费减少，导致经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1131.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.57万元；支出包括：一般公共服务支出640.73万元、社会保障和就业支出70.57万元、卫生健康支出30.82万元、城乡社区支出42.15万元、农林水支出303.25万元、住房保障支出57.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
天福镇2025年收支总预算1131.05万元，较2024年收支预算总数减少60.77万元，主要是2025年人员、项目资金减少，导致经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出639.74万元，占55.89%；社会保障和就业支出70.57万元，占6.17%；卫生健康支出30.82万元，占2.69%；城乡社区支出42.15万元，占3.68%；农林水支出290.68万元，占25.40%；住房保障支出57.09万元，占4.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为299.98万元，主要用于：行政单位的基本支出等方面的支出。
2.一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为120.94万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为218.82万元，主要用于：事业单位的基本支出等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为69万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.57万元，主要用于事业单位失业保险缴费等方面支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.88万元，主要用于：单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.17万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.06万元，主要用于：单位实施公务员医疗补助由单位缴纳的公务员医疗补助保险缴费等方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.72万元，主要用于：主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为42.15万元，主要用于：社区办公费、社区道路、照明、公共交通、公共设施建设维护与管理、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为290.68万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.09万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
天福镇2025年一般公共预算基本支出920.11万元，其中：
人员经费864.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、福利费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、生活补助
公用经费55.44万元，主要包括：办公费、公务接待费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、邮电费、其他交通费用、水费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
天福镇2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
天福镇2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数40万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费40万元。
（一）会议费较2024年预算持平
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增加8.43%。主要原因是干部出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
天福镇2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
天福镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，天福镇及下属蓬溪县天福镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为55.44万元，较2024年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，天福镇无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2025年，天福镇无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，天福镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年天福镇开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算210.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；涉及运转类项目2个，涉及预算210.94万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。