2024年度共青团蓬溪县委员会决算
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公开时间：2025年8月11日
第一部分部门概况..........................4
一、部门职责........................................................................4
二、机构设置.......................................................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明.........4
一、收入支出决算总体情况说明.......................................4
二、收入决算情况说明.......................................................5
三、支出决算情况说明......................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........11
十、其他重要事项的情况说明....................12
第三部分名词解释........................12
第四部分附件............................15
第五部分附表..........................32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.领导全县共青团、少先队的职权，参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方案、正常，对我县青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
2.调查青少年思想动态和青少年工作状况，探讨研究青少年思想教育问题，提出对策，开展各种活动，协助相关部门处理、协调与青少年利益相关的事务，协助有关部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
3.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
4.完成县委、县政府交办的事物。
二、机构设置
共青团蓬溪县委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支出总计均为302.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加15.72万元，增长5.47%。主要原因是人员变动，日常公用经费和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计302.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.86万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计302.86万元，其中：基本支出82.58万元，占27.27%；项目支出220.28万元，占72.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为302.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加15.72万元，增长5.47%。主要原因是人员变动，日常公用经费和人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出302.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加15.72万元，增长5.47%。主要原因是人员变动，日常公用经费和人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出302.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出281.81万元，占93.04%；社会保障和就业支出11.71万元，占3.87%；医疗卫生支出2.57万元，占0.85%；住房保障支出6.77万元，占2.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为302.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为61.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为75.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为144.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出82.58万元，其中：
人员经费72.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费9.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降6.77%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出
单位全年未安排因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出
单位全年无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算比2023减少0.04万元，下降6.77%。主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待支出。
国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：学习交流0.34万元，请示汇报0.21万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，共青团蓬溪县委员会机关运行经费支出9.91万元，比2023年增加1.13万元，增长12.87%。主要原因是人员变动，日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，共青团蓬溪县委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共青团蓬溪县委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对童伴计划项目、群团工作经费、贫困学生关爱经费、大学生服务西部计划4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成共青团蓬溪县委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。共青团蓬溪县委员会部门整体绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述：我委2024年项目支出严格按照绩效自评要求完成，确保了我委工作正常开展，使我委专项工作得到持久的制度保障，使我县青少年事业得到更好地发展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分
附件1
共青团蓬溪县委关于2024年整体支出绩效的报告
1、 部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1． 机构情况
团县委机关设1个内层机构，即办公室（县少工委办公室下设在团县委办公室）。
2． 主要职能
（1）行使县委赋予的领导全县共青团、少先队工作的职权，参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方案、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（2）调查青少年思想动态和青少年工作状况，探讨研究青少年思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，协助相关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；协助有关部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（3）组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队的作用。
（4）承担县委、县政府交办的有关事项。
（二）人员概况
截至2024年12月31日止团县委机关行政编制4人，实有人数4人，其中领导职数：书记1名，副书记2名；股级干部职数1名（办公室主任，兼任少工委办公室主任）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初预算数收入202.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.86万元，占总预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
我部门2024年收入决算为302.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.86万元，占总决算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为202.86万元。其中：基本支出61.35万元，占支出总额的30.24%；项目支出141.5万元，占支出总额的69.75%。
我部门2024年支出决算数为302.86万元，其中：基本支出82.57万元，占支出总额的27.26%；项目支出220.28万元，占支出总额的72.73%；年末无结转结余。
（3） 结余分配和结转结余情况。
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）组织开展全县团干部和青年扶贫志愿培训、五四全县青年培训会、做好青少年就业、创业、婚恋等服务工作。
（2）实施大学生服务西部计划项目，为全县基层工作汇聚人才，为16名大学生志愿者每月发放2000元生活补助及绩效，为其提供生活保障等。
（3）保障全县40个童伴之家点位正常运行，为留守儿童提供作业辅导、亲情陪护、心理疏导等关爱服务，为童伴妈妈发放工资。
（4）关爱困境青少年，利用六一、春节等节点走访慰问300余名困境青少年，并发放生活、学习等慰问物资，将党的关怀和温暖及时送到困境儿童手中，助力他们健康快乐成长。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用经费支出预算，原则上按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。根据2024年度预算执行情况，我部门预算无偏离程度。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为83.25万元，执行数为83.25万元，预算执行率100%；县级预算项目资金全年预算数为131.53万元，执行数为131.53万元，预算执行率为100%。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为302.86万元，预算执行数为302.86万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.55 |
2 | 会议费 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 培训费 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
4 | 差旅费 | 2.05 | 5.55 | 2.05 | 5.54 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3.47 | 9.97 | 3.47 | 8.09 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年增长6.5万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增长4.62万元。
3．财务管理
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制并在内控系统上报了《共青团蓬溪县委员会部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为4人，固定资产和无形资产期末账面净值合计3.13万元；2024年末实有在职在编人数为5人，固定资产和无形资产净值合计2.67万元。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为6.89万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为3.47万元，2024年办公设备账面价值为9.4万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为8.01万元。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
5.采购管理。我委2024年无采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额220.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，本年无结余。
1. 项目决策。
（1）决策程序
2024年我部门8个预算阶段项目（含一次性项目）均严格按照相关部门要求及川财行〔2023〕112号、川财行〔2023〕156号、蓬财行〔2024〕01、蓬财行〔2024〕02号文件精神设立项目，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，8个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有8个，均在规定时间内完成了项目入库。
2. 项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2024年我部门阶段（一次性）项目共计8个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为8个。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有8个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
（4） 重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、登记台账及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（5） 绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，总体绩效良好，2024年度部门整体绩效自评得分为（90.5）分（总分（100）分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题。
一般性支出财政拨款年初预算及预算执行数上下年度未压减，导致年初预算数、年初预算执行数上下年度存在偏差。
（3） 改进建议。
切实加强项目预算编制前期调研、论证，根据上年预算数科学合理编制预算。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008756247-2024年大学生志愿服务西部计划精准扶贫项目经费 | |||||||||
主管部门 | 团县委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产主义青年团蓬溪县委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
截至2024年12月31日已全面建设完成，为全县西部计划志愿者提供了生活保障，提供了业务知识培训，保障项目顺利实施。 | 根据年初设立的绩效目标，已按时对16名大学生志愿者工资的发放，使西部计划志愿者生活得到了保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深入基层，围绕贫困县乡镇开展志愿服务，为大学生志愿者提供生活保障等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 大学生志愿者工资发放人数 | ≥ | 16 | 人 | 16 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 志愿者生活保障率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 月工资发放时限 | ≤ | 15 | 个工作日 | 15 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 村两委工作人员素质提升率 | ≥ | 70 | % | 68 | 20 | 18 | 部分西部计划志愿者业务能力有待提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 90 | % | 89 | 10 | 9 | 为西部计划志愿者提供的业务培训不多 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为97分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 大学生服务西部计划志愿者流动快，在一定程度上影响服务工作开展的连续性和持续性，部分西部计划志愿者业务能力有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传，提高参与意愿，通过多种媒体渠道，如电视、广播、报纸等，向公众宣传项目的意义和价值，激发更多的人参与其中；加强西部计划志愿者业务知识培训。 | |||||||||
项目负责人：罗裕英 | 财务负责人：梁潇方 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008756315-2024年贫困学生关爱经费 | |||||||||
主管部门 | 团县委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产主义青年团蓬溪县委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过走访慰问贫困学生，让他们顺利克服生活学习困难等。 | 本项目截至2024年12月31日已全面建设完成，为走访慰问300名贫困学生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 关爱留守儿童，资助家庭困难学生。思想上解惑，生活上资助，学习上帮助提高。在经济上、心理上给予一定帮助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资助物资 | ≥ | 500 | 件 | 500 | 10 | 10 | ||
资助人数 | ≥ | 200 | 人 | 300 | 10 | 10 | ||||
资助次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 贫困学生生活水平改善率 | ≥ | 95 | % | 92 | 10 | 7 | 受经费限制，资助对象生活水平改善不明显 | ||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生减少率 | ≥ | 50 | % | 48 | 20 | 18 | 受经费限制，资助力度及覆盖面小 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被资助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 92 | 10 | 7 | 资助覆盖面不够 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 我委利用六一、春节等重要节点每年对300余名贫困学生开展走访慰问，将党和政府的温暖及时送到贫困学生手中。本项目自评分为92分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 由于经费限制，走访慰问覆盖面不大，群众满意度有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 积极争取上级资金，扩展走访慰问覆盖面，提高群众满意度。 | |||||||||
项目负责人：罗裕英 | 财务负责人：梁潇方 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008755627-2024年群团专项经费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产主义青年团蓬溪县委员会 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织开展全县团干部和青年扶贫志愿培训、五四全县青年培训会等10次，培训合格率达95%；做好青少年就业创业工作、推动群团工作的开展，促进了青少年就业创业提升率。 | 根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我单位已按计划完成各项绩效指标，达到了项目预期绩效，本年度群团工作已顺利完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织开展全县团干部和青年扶贫志愿培训、五四全县青年培训会、做好青少年就业创业工作、推动群团工作的开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 青少年就业创业提升率 | ≥ | 80 | % | 78 | 20 | 18 | 由于经费少，对创业青年扶持力度不够 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | 由于经费少，对创业青年扶持力度不够，影响青年创业者满意度 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 该项目主要用于青少年思想引领、团干部业务培训、重要理论及政策法规宣讲、服务青年成长成才等，目前我委各项工作在全市排名均列前茅，获得上级团组织和青年群众一致好评。本项目自评分为97分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 由于青年工作涉及面广，按照上级要求，需要持续高效推进青年发展型县域建设，存在项目资金保障力度不够等问题。 | |||||||||
改进措施 | 1.加强宣传力度，让更多的青年参与进来，推进青年发展型县域建设。2.积极向上级部门争取资金，保障群团工作顺利开展。 | |||||||||
项目负责人：罗裕英 | 财务负责人：梁潇方 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008756586-2024年童伴之家专项经费 | |||||||||
主管部门 | 团县委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产主义青年团蓬溪县委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强19个乡镇40个童伴之家点位1200余名留守儿童关爱帮扶工作，切实解决我县外出务工青年“后顾之忧”。 | 截至2024年底，已完成全县40个童伴之家为1500余名留守儿童提供亲情陪护、作业辅导、行为矫治、心理疏导等关爱活动，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我县是劳动输出大县，留守儿童问题突出，为更好服务外出务工青年，助力留守儿童健康快乐成长。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设立童伴之家点位 | ＝ | 40 | 个 | 40 | 10 | 10 | ||
每年帮扶人数 | ≥ | 1200 | 人 | 1200 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 留守儿童生活技能、身心健康提高率 | ≥ | 70 | % | 70 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县留守儿童身心健康发展覆盖率 | ≥ | 90 | % | 88 | 20 | 18 | 受经费限制，童伴之家未实现村社全覆盖 | |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 被关爱人满意度 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | 童伴妈妈普遍学历较低，年龄较大，无法保质保量的完成留守儿童作业辅导等任务 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为97分，评价等级为良。该项目的实施解决了项目村儿童的突出矛盾困难，弥补了项目村部分儿童亲情缺失的空白，丰富了项目村儿童的日常生活，增进了项目村群众的凝聚力，使辖区儿童享受到项目带来的福利。该项目为全县1500余名留守儿童提供作业辅导、亲情陪护、心理疏导、行为矫治等关爱服务，助力留守儿童健康快乐成长，消除了外出务工青年后顾之忧。 | |||||||||
存在问题 | 童伴妈妈普遍学历较低，年龄较大，无法保质保量的完成留守儿童作业辅导等任务。由于童伴妈妈工资偏低，不能吸引高素质人才担任童伴妈妈，在一定程度上影响了工作效果，另外受经费限制，童伴项目覆盖面不大。 | |||||||||
改进措施 | 后期，我委将积极对接上级团组织，争取童伴妈妈培训资源，进一步提高童伴妈妈业务能力，更好地辅导学习、沟通交流，让孩子们充满活力，尽可能营造一个有利于留守儿童成长成才的良好环境。 | |||||||||
项目负责人：罗裕英 | 财务负责人：梁潇方 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表