2023年度蓬溪县三凤镇人民政府决算
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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
二、部门资金收支情况
三、部门预算绩效分析
四、评价结论及建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
三凤镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在三凤镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调节，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
蓬溪县三凤镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。
纳入蓬溪县三凤镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.便民服务中心(退役军人服务站)
2.农业综合服务中心
3.农民工服务中心
4.宣传文化服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为1681.47万元、支出总计为1681.47万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少719.88万元，减少29.98%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1681.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1681.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1681.47万元，其中：基本支出1319.56万元，占78.48%；项目支出361.91万元，占21.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计为1681.47万元、支出总计为1681.47万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计减少719.88万元，减少29.98%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1681.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少719.88万元，减少29.98%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1681.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出769.28万元，占45.75%；社会保障和就业（类）支出101.9万元，占6.07%；卫生健康支出33.04万元，占1.96%；住房保障支出60.42万元，占3.59%；城乡社区支出决算收入49.42万元，占总收入的2.94%。农林水支出决算收入667.4万元，占总收入的39.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1681.47万元，完成预算100%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为413.49万元，完成预算100%。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为91.81万元，完成预算100%。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为263.98万元，完成预算100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为92.87万元，完成预算100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算7.09万元，完成预算100%。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为18.08万元，完成预算100%。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为49.42万元，完成预算100%。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为21万元，完成预算100%。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为641.41万元，完成预算100%。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1319.56万元，其中：
人员经费1209.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费110.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成预算100%，较上年减少0.81万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.19万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.81万元，下降10%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出7.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待150批次，898人次（不包括陪同人员），共计支出7.19万元，具体内容包括：公务用餐。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬溪县三凤镇人民政府机关运行经费支出110.30万元，比2022年度增加110.30万元。主要原因是2022年决算数据填报有误2023年更正。
（二）政府采购支出情况
2023年，蓬溪县三凤镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县三凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，蓬溪县三凤镇人民政府在2023年度预算编制阶段，组织对部门整体支出、基本财力保障、基层组织活动和公务运行经费-县级、基层组织活动和公务运行经费-省级等2个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县三凤镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中：蓬溪县三凤镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：我镇2023年支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县三凤镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县三凤镇人民政府为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：蓬溪县三凤镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县三凤镇农业综合服务中心、蓬溪县三凤镇宣传文化服务中心和蓬溪县三凤镇农民工服务中心，共4个单位。
（二）机构职能。组织、指导辖区搞好工业农业生产等各项经济建设，增加群众收入，加快小城乡建设，组织管理好辖区内各项社会事务，维护好社会稳定。
（三）人员概况。截至2023年末，蓬溪县三凤镇人民政府及下属单位在编人数52人：其中行政33人，事业19人，及年末实有人数52人：其中行政33人，事业19人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县三凤镇人民政府2023年年初预算收入1681.47万元、决算报表收入1681.47万元。其中：一般公共财政预算拨款1681.47万元。
（二）支出情况。蓬溪县三凤镇人民政府2023年年初预算支出1681.47万元、决算报表支出1681.47万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县三凤镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理
我镇严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理
我镇严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，
镇长一支笔审核支付制度。
4.资产管理
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理
我镇严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额319.44万元，1—12月预算执行总体进度为78.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额42.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。
2.项目执行
参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。
预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况。
我镇年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复20日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二）存在问题。
1.预算资金没有达到100%支付率。
2.执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议。
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表