目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县计划生育协会
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）计划生育协会职能简介
1、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策。
2、大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识。
3、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等。
4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。
5、开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委、政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。
6、加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。
（二）计划生育协会2024年重点工作
开展计划生育政策宣传，落实计划生育奖励政策。
二、部门预算单位构成
本单位为蓬溪县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为参公管理事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。计划生育协会2024年收支总预算16.57万元，较2023年收支预算总数增加0.30万元，主要是工资晋升，增加人员经费预算。
（一）收入预算情况
计划生育协会2024年收入预算16.57万元，其中：一般公共预算拨款收入16.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
计划生育协会2024年支出预算16.57万元，其中：基本支出16.57万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
计划生育协会2024年收支总预算16.57万元，较2023年收支预算总数增加0.30万元，主要是工资晋升，增加人员经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16.57万元；支出包括：社会保障和就业支出1.68万元、卫生健康支出13.52万元、住房保障支出1.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
计划生育协会2024年收支总预算16.57万元，较2023年收支预算总数增加0.30万元，主要是工资晋升，增加人员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1.68万元、占10.14%，卫生健康支出13.52万元、占81.59%，住房保障支出1.37万元、占8.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为1.67万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为12.92万元，主要用于单位人员工资福利及商品服务支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.58万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于大额医保及补充医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1.37万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
计划生育协会2024年一般公共预算基本支出16.57万元，其中：
人员经费15.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费1.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
计划生育协会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年均未安排
（二）公务接待费本年及2023年均未安排
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2023年均未安排
本单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
计划生育协会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.50万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.50万元。
（一）会议费本年及2023年均未编制预算。
（二）培训费本年及2023年均未编制预算。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
计划生育协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
计划生育协会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年计划生育协会机关运行经费财政拨款预算为1.40万元。与2023年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
计划生育协会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
计划生育协会2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，计划生育协会共有车辆0辆，其中：干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年计划生育协会开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。