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公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释17
第四部分 附件19
第五部分 附表32
一、收入支出决算总表32
二、收入决算表32
三、支出决算表32
四、财政拨款收入支出决算总表32
五、财政拨款支出决算明细表32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表32
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，协助县财政单位(县国资单位)履行出资人职责，承担县属国有企业的国有资产监管事务性工作。
（2）指导推进县属国有企业改革和重组，推动国有经济布单位和结构战略性调整，完善企业法人治理结构，推进县属国有企业的现代企业制度建设。
（3）通过法定程序和县委授权，协助县财政单位(县国资单位) 承担企业负责人任免、考核、奖惩等工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束、收入分配制度并组织实施。
（4）协助县财政单位(县国资单位)建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准、薪酬分配管理制度，承担统计、稽核等工作。
（5）在职责范围内，参与制定国有资本经营预算管理制度，提出年度国有资本经营预算建议草案，指导国有资本经营预算的执行，编报年度国有资本经营决算草案。
（6）指导县属国有企业投融资工作，承担国有资产抵押担保所融资金使用情况监管等事务性工作。
（7）协助县财政单位(县国资单位)承担国有企业安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护等工作。
（8）受县财政单位委托，承担行政事业单位国有资产配置、 处置、调剂、划拨、出租、出借，产权界定、产权纠纷调处、资 产清查等工作；承担执法执勤用车、特种专业技术用车管理等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）有关职责分工。县国资事务中心受县委、县政府、县财政单位(县国资单位)委托，承担国有资产事务监管事务性工作，县财政单位(县国资单位)承担相关行政职能。县国资事务中心出台重大创新举措等重要事项须报县财政单位党组会审议。
二、机构设置
蓬溪县国有资产事务中心是财政全额拨款的事业单位。下属二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为36530.87万元。与2023年度相比，收、支总计各增加36290.29万元，增长15084%。主要变动原因是2024政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、城乡社区支出、国有资本经营预算支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计36530.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.68万元，占0.7%；政府性基金预算财政拨款收入36054.19万元，占98.7%；国有资本经营预算财政拨款收入220万元，占0.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计36530.87万元，其中：基本支出134.62万元，占0.37%；项目支出36396.25万元，占99.63%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为36530.87万元。与2023年度相比，收、支总计各增加36290.29万元，增长15084%。主要变动原因是2024政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、城乡社区支出、国有资本经营预算支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出256.68万元，占本年支出合计的0.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.1万元，增长6.69%。主要变动原因是城乡社区支出、国有资本经营预算支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出256.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.48万元，占5.25%；卫生健康支出6.2万元，占2.42%；资源勘探工业信息等支出225.73万元，占87.94%；住房保障支出11.27万元，占4.39%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为256.68万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.资源勘查工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.23元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.资源勘查工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为209.51元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.27元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.62万元，其中：
人员经费121.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费12.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.32万元，完成预算100%，较上年度减少14.37万元，减少69.45%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近两年均无因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少13.67万元，减少68.38%。主要原因是2024年度无公务用车购置。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务开展活动。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.32万元。主要用于日常工作以及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.7万元，减少100%。主要原因是2024年度无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：开展业务支出0万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出36054.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出220万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县国有资产事务中心政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。主要用于采购办公用办公椅、空调。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的64.84%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的64.84%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县国有资产事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对国有资产监管经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：我中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县国有资产事务中心预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1．机构情况
蓬溪县国有资产事务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，下设内设机构：综合股、发展改革股、资本监管股、行政事业资产监管股。
2．主要职能
（1）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，协助县财政单位(县国资单位)履行出资人职责，承担县属国有企业的国有资产监管事务性工作。
（2）指导推进县属国有企业改革和重组，推动国有经济布单位和结构战略性调整，完善企业法人治理结构，推进县属国有企业的现代企业制度建设。
（3）通过法定程序和县委授权，协助县财政单位(县国资单位) 承担企业负责人任免、考核、奖惩等工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束、收入分配制度并组织实施。
（4）协助县财政单位(县国资单位)建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准、薪酬分配管理制度，承担统计、稽核等工作。
（5）在职责范围内，参与制定国有资本经营预算管理制度，提出年度国有资本经营预算建议草案，指导国有资本经营预算的执行，编报年度国有资本经营决算草案。
（6）指导县属国有企业投融资工作，承担国有资产抵押担保所融资金使用情况监管等事务性工作。
（7）协助县财政单位(县国资单位)承担国有企业安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护等工作。
（8）受县财政单位委托，承担行政事业单位国有资产配置、 处置、调剂、划拨、出租、出借，产权界定、产权纠纷调处、资 产清查等工作；承担执法执勤用车、特种专业技术用车管理等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）有关职责分工。县国资事务中心受县委、县政府、县财政单位(县国资单位)委托，承担国有资产事务监管事务性工作，县财政单位(县国资单位)承担相关行政职能。县国资事务中心出台重大创新举措等重要事项须报县财政单位党组会审议。
（二）人员概况
截至2024年12月31日蓬溪县国有资产事务中心核定事业编制人员10人，在职职工9人，其中：事业人员9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为390.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.35万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我部门2024年收入决算数为36530.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.68万元，占总决算的0.7%；政府性基金预算财政拨款收入36054.19万元，占总决算的98.69%；国有资本经营预算财政拨款收入220万元，占总预算的0.6%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为7202.93万元，其中：基本支出4250.28万元，占支出总额的59.01%；项目支出2952.65万元，占支出总额的40.99%。
我部门2024年支出决算数为390.35万元，其中：基本支出112.29万元，占支出总额的28.76%；项目支出278.06万元，占支出总额的71.23%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。
（1）资产管理规范化水平显著提升
本年度，中心严格执行国有资产管理相关制度，对辖区内国有资产进行全面清查盘点，建立健全资产资产台账，实现资产动态管理。共完成10家国有企业的资产清查工作，确保账实相符，账账相符。同时，规范资产配置、使用、处置流程，处置资产全部按规定上缴财政，有效防止国有资产流失，提升了国有资产使用率。
（2）国有资产日常监管工作扎实推进
中心将日常监管作为保障国有资产安全完整的重要手段，全年开展国有资产日常监管二十余次，监管工作采用定期检查与不定期抽查相结合的方式，重点对资产的购置、使用、保管、报废等环节进行监督，及时发现并纠正资产管理中存在的问题。如资产台账登记不及时、资产闲置未充分利用等，目前已全部督促整改到位。同时，建立了监管台账和问题清单，对整改情况进行跟踪复查，有效提升了各单位国有资产管理水平。
（3）政策执行精准有力
积极贯彻落实国家和地方关于国有资产管理的政策法规，结合本地实际，制定并完善配套管理制度，确保政策落地见效。在推进国有资产集中统一监管、深化国有企业改革等重点工作中，严格按照政策要求，加强指导和监督，推动国有企业完成公司制改制，优化企业治理结构，提升企业市场竞争力。提高了各单位对国有资产管理政策的知晓度和执行能力。
2．预算管理
（1）预算编制质量
我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，公用支出原则上实行定员定额标准核定，确保单位正常运转，并在财政部门规定的时间内报送。
（2）支出执行进度
国有资产事务中心2024年度1-6月基本支出执行数69.72万元，执行进度59.74%，项目支出执行数32296.6万元，执行进度88.96%；7-12月基本支出执行数19.32万元，执行进度98.47%。项目支出执行数1144万元，执行进度100%。
（3）预算年终结余
我部门2024年度预算无年终结余。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 1.81 | 3 | 1.2 | 3 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3.81 | 4.3 | 1.9 | 3 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制上报了《国有资产事务中心财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《国有资产事务中心财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为6人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计34.83万元；年人均占有资产为
5.8万元/人；2024年末实有在职在编人数为9人，固定资产和无形资产净值合计29.49万元。年人均占有资产为3.27万元/人。综上，2024年我部门人均资产变化率为-43.62%，小于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
（2）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
5．采购管理
2024年，我部门无采购预算，未进行政府采购。
（二）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（三）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分94分。
（二）存在问题
2024年，我部门一般性支出年初预算未进行压减。
（三）改进建议
严格执行预算管理制度，全面推进预算工作。在预算执行过程中，注重加强预算监督，强化预算绩效管理，确保预算资金的安全、合规、高效使用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 国有资产监管经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县国有资产事务中心 | 实施单位 （盖章） | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成国有资产日常监管；国有企业日常监管；检查、资产评估、维修、维护、处置。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.对全县国有资产进行日常监管、开展安全检查、及时发现国有资产存在的问题。2.对全县国有企业进行业务检查，开展财务监督检查、加强人事管理。3.对国有资产进行评估，准确确定资产价值，防止国有资产流失。4.对国有资产进行处置。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 国资事务中心运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国有资产日常监管次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 评估报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 维修、维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 国有资产处置办理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资产处置准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国有资产评估次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国有资产处置次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国有资产日常维修维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国有企业日常监管数量 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产的增值率 | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业依法经营率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业人员能力建设情况 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产的保值率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 5 | 4 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业人员满意度 | ≥ | 95 | % | 92 | 5 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 100 | 万元 | 100 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 2024年在县委、县政府的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。该项目绩效自评得分97分。 | |||||||||
存在问题 | 项目整体绩效目标编制有待进一步完善，整体绩效目标设置未体现出项目设立依据以及项目完成后的效益，绩效指标细化量化不足。 | |||||||||
改进措施 | 加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，制定出完整的项目整体绩效目标，进一步对项目绩效指标进行细化，制定出便于考核的项目绩效指标值。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表