目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县金桥镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 金桥镇职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗风惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）金桥镇2026年重点工作
（一）抓好一项重点。全力抓好村“两委”换届工作，坚持早谋划、争主动，及时总结借鉴往届换届经验，不断增强工作的预见性和宏观调控能力，对可能影响换届的各类风险隐患进行动态排查、持续关注，制定应对预案，确保换届工作平稳顺利推进。按照“1+3”（即1名驻村领导带3名驻村干部）模式，分村组建换届工作指导组，切实加强对换届全过程的精准指导和严格监督，确保整个换届过程平稳有序、结果人民满意。
（二）深化两项行动。一是深化“效率革命”行动。围绕“三减一改”和“四个服务”等重点方向，加快构建企业、群众诉求的快办快结机制，最大限度精简办事流程、压缩办理时间、减少申报材料，推动服务方式从“被动受理”向“主动靠前”转变。针对群众急难愁盼的农业产业配套、“一老一小”、道路维修等问题，“闪电式”响应解决。二是深化“治理提升”行动。以提升人居环境、完善公共设施、强化治安管理为重点，深入推进生活垃圾和污水治理，健全“网格化管理、精细化服务、信息化支撑”的基层治理平台。将公墓治理纳入重点整治内容，加强与县级部门对接，明确蛇亭咀公墓土地调规、九龙坡违规墓葬治理路径，依法依规分类处置。
（三）办好三件实事。一是抓实特色产业发展。充分发挥领导带头作用，组织各村（社区）厘清特色产业发展思路，挖掘本地资源禀赋和传统优势，瞄准市场潜力大、差异化明显等要素，构建“一村一品”特色产业发展格局。结合农业劳动力现状，推动适度规模经营和农机社会化服务，引导发展休闲农业、农村电商等新业态，增强产业韧性和就业承载力。二是强化矛盾纠纷化解。针对辖区失地农民养老保险购买、失地农民自费保险退费、安置补偿费发放等问题，厚起脸皮多汇报，软硬兼施搞协调，赢得理解支持，形成专班、拿出措施、明确时限、定期收官，决不让历史遗留问题成为历史博物馆的摆件。三是细抓稳岗就业帮扶。统筹村社干部力量集中收集辖区内农村劳动力、离校未就业高校毕业生等群体就业情况和就业意愿，以村为单位建立《村（居）民就业情况台账》，实时掌握各类人员就业最新情况。动态掌握金桥园区企业及辖区种养大户用工信息，结合群众意愿，适时开展送政策、送信息、送培训、送岗位“四送服务”活动，切实拓宽群众就业选择面。
（四）攻坚四争工作。一是争资金。全力争取各类项目资金2.7亿元以上，其中镇村提升项目资金1.5亿元、产业发展资金5000万元、基础设施资金4000万元、民生保障资金3000万元，为全镇各项事业发展提供坚实资金支撑。二是争项目。重点围绕“茶园农业产业园、土陶融合发展、黄花基地扩面”等特色项目及道路、管网、电力等园区基础设施配套项目，加强向上汇报，力争申报市级重点项目2个、园区配套设施项目3个。三是争政策。以四川省深化县域内城乡融合发展改革为契机，高标准规划建设“城乡一体、镇园一体”融合发展核心区，大力发展订单农业、现代物流、商贸服务等生产生活性服务业，积极争取融入遂潼一体化相关配套政策，借助政策红利破解城镇承载力不足、农村人才短缺难题。四是争试点。以深化“效率革命”行动为抓手，重点围绕提升服务效能、强化项目落地保障等关键环节，全力争取市级“效率革命”试点镇；积极对接省武装部争取工作指导与支持，着力完善星级武装部基础设施，全力争取省级“星级武装部”相关荣誉。
二、部门预算单位构成
蓬溪县金桥镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县金桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县金桥镇人民政府，2026年收支总预算1498.9万元，较2025年收支预算总数增加571.76万元，主要是四川蓬溪经济开发区管理委员会村（社区）划分到金桥镇，项目增加，人员增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县金桥镇人民政府2026年收入预算1498.9万元，其中：上年结转191.1万元，占12.75%；一般公共预算拨款收入1307.8万元，占87.25%。
（二）支出预算情况
蓬溪县金桥镇人民政府2026年支出预算1498.9万元，其中：基本支出1047.34万元，占69.87%；项目支出451.55万元，占30.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2026年收支总预算1498.9万元，较2025年收支预算总数增加571.76万元，主要是四川蓬溪经济开发区管理委员会村（社区）划分到金桥镇，项目增加，人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1307.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入191.1万元。支出包括：一般公共服务支出787.61万元、社会保障和就业支出83.03万元、卫生健康支出35.52万元、城乡社区支出103.27万元、 农林水支出424.92万元、住房保障支出64.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县金桥镇人民政府2026年收支总预算1307.8万元，较2025年收支预算总数增加399.4万元，主要是四川蓬溪经济开发区管理委员会村（社区）划分到金桥镇，项目增加，人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出649.52万元，占49.67%；社会保障和就业支出83.03万元，占6.35%；卫生健康支出35.52万元，占2.71%；城乡社区支出93.27万元，占7.13%； 农林水支出381.92万元，占29.2%、住房保障支出64.54万元，占4.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为316.94万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为65.46万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为267.12万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为2.51万元，主要用于：退休干部保险等支出
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为78.61万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.91万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.18万元，主要用于：公务员医疗缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.51万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.35万元，主要用于：公务员退休干部医疗补助。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.47万元，主要用于：住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
11. 城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）2026年预算数为93.27万元，主要用于社区干部生活补助和办公经费等支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为381.92万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费基层组织运行经费等支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为64.54万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1047.34万元，其中：
人员经费989.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费57.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待、 其他交通费用费、 其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数6.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2026年因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降4.47%，主要原因是减少公务接待，厉行节俭节约。
2026年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
我镇2026年未安排公务用车购置费
我镇2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数39.02万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费39.02万元。
（一）会议费较2025年预算持平
（二）培训费较2025年预算下降100%，主要原因是减少业务培训。
（三）差旅费较2025年预算增长13.16%，主要是四川蓬溪经济开发区管理委员会村（社区）划分到金桥镇，项目增加，人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县金桥镇人民政府及下属等0家行政单位等、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.96万元，较2025年预算增加5.04万元，增长9.52%，主要原因是干部业务工作增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，蓬溪县金桥镇人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县金桥镇人民政府2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县金桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
蓬溪县金桥镇人民政府2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县金桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算260.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算260.46万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。