目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县三凤镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）三凤镇人民政府职能简介
三凤镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在三凤镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
主要职责：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，加强村“两委”的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业；三是维护稳定。加强巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强精神文明建设，防灾减震、环境保护、农村建设等工作；五是提供服务。加强社会管理，进一步发展完善和提供社会化服务。
1.党政办公室：负责党委、政府日常事务工作、集体资产与村级财务管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
2.党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。
3.社会事务办公室：负责教育、科学、卫生健康、劳动保障、民政等工作。
4.综合行政执法办公室：统筹负责乡镇综合行政执法工作。
5.社会治理和应急管理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）：统筹负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。
6.经济发展和乡村振兴办公室（挂乡村振兴、生态环境办公室牌子）：统筹负责辖区经济发展、乡村振兴、生态环境保护等工作，牵头负责乡村振兴战略的实施。
（二）蓬溪县三凤镇人民政府2025年重点工作
一是不断优化社会治理，以平安护振兴。强化重点行业安全隐患排查，组织开展有针对性的防灾减灾宣传和安全生产工作专项行动，特别是建筑施工、道路交通、消防等重点行业领域持续开展“大排查、大整治”活动，防患于未然。加强矛盾隐患排查，及时办理来信来访，努力提升人民群众满意度。坚定不移推进反诈人民战争，坚决打击各种违法犯罪行为，确保社会平安稳定。及时掌握信访人动态，加强对信访疑难案件的分析研判，坚持“一人一策”，积极化解信访积案，有效维护社会稳定。
二是不断夯实农村经济，用发展促振兴。大力加强基础设施建设。进一步完善镇到村、村到村、村到组交通网络，抓好水利项目建设，全面提升经济社会发展承载力。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚持思想不松、责任不变、力度不减，持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制。做优做强特色产业，以蓬溪上善仙草种植专业合作社为载体，规划建设3300亩规模的三凤灵芝产业园；规划建成占地37亩，约70万只规模的大型蛋鸡养殖场。
三是不断增强政策保障，让振兴惠民心。持续完善政务服务“一窗受理、协同办理”功能，提高村级代办服务能力。全力抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶，确保弱势群体得到及时有效救济。着力于精神文明建设。依托新时代文明实践站所、公共文化场所等平台，开展主题党日活动、书法比赛、文艺汇演、全民健身等活动，常态化开展家风家训宣传展示以及道德模范评选，不断丰富群众精神文化生活。进一步做好环境改善。加大投资力度，对场镇污水管网进行定期维护和适度改造，确保管网运行正常。继续实施农村“厕所革命”整村推进，全面实现20个行政村农村户厕改造全覆盖。
二、部门预算单位构成
蓬溪县三凤镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：蓬溪县三凤镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县三凤镇农业综合服务中心、蓬溪县三凤镇宣传服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县三凤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县三凤镇人民政府2025年收支总预算 1530.18万元，较2024年收支预算总数减少134.4万元，主要是村（社区）公共服务经费省级资金暂未预算。
（一）收入预算情况
蓬溪县三凤镇人民政府2025年收入预算1530.18万元，其中：上年结转27.12万元，占1.77%；一般公共预算拨款收入1503.06万元，占98.23%。
（二）支出预算情况
蓬溪县三凤镇人民政府2025年支出预算1530.18万元，其中：基本支出1239.18万元，占80.98%；项目支出291万元，占19.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府，2025年收支总预算1530.18万元，较2024年收支预算总数减少 134.4万元，主要是村（社区）公共服务经费省级资金暂未预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1503.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入27.12万元；支出包括：一般公共服务支出732.6万元、社会保障和就业支出84.65万元、卫生健康支出36.97万元、城乡社区支出41.26万元、农林水支出566.12万元、住房保障支出68.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县三凤镇人民政府，2025年收支总预算1503.06万元，较2024年收支预算总数减少100.84万元，主要是村（社区）公共服务经费省级资金暂未预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出732.6万元，48.74%；社会保障和就业支出84.65万元，占5.63%；卫生健康支出36.97万元，占2.46%；城乡社区支出41.26万元，占2.75%;农林水支出539万元,占35.86%；住房保障支出68.57万元，占4.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为400.25万元，主要用于：行政单位的基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为98.88万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为233.48万元，主要用于：事业单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.85万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：其他社会保障和就业的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.05万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.83万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.98万元，主要用于：单位公务员医疗补助等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.11万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为41.26万元，主要用于：社区办公费、社区干部生活补助等方面的支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为539万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金、村办公经费、差旅费、维修费劳务费、水库观测员、管船员补助等支出等方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.57万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1239.18万元，其中：
人员经费1172.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费66.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出.
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年与2024年均未安排。
（二）公务接待费较与2024年预算持平
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务开支。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与2024年均未安排
部门现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数50.42万元，其中：会议费 0.42万元，培训费0万元，差旅费50万元。
（一）会议费较2024年预算减少0.58万。主要原因是根据去年会议费数据减少预算。
（二）培训费2025年预算与2024年预算均未安排。
（三）差旅费较2024年预算增加10.42%。主要原因是根据去年差旅费实际发生额增加预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
2025年，蓬溪县三凤镇人民政府及下属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.78万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县三凤镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县三凤镇人民政府2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县三凤镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县三凤镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算263.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算263.88万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。