第一部分 部门概况
一、部门职责……………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………4
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………13
十、其他重要事项的情况说明…………………………………13
第三部分 名词解释……………………………………14
第四部分 附件…………………………………………16
第五部分 附表…………………………………………21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
①实施幼儿教育。
②促进幼儿教育发展。
③教师业务能力提升培训
④完成上级部门安排的其他事项职工。
（二）2023年重点工作完成情况
一是抓好安全稳定工作。强化以“防范为主，重在规范”为主要内容的安全教育。
二是抓好立德树人工作。落实立德树人根本任务加强德育课程教学工作，抓好新生入学教育，找准德育抓手，丰富活动载体，抓实抓细德育工作，全面提升德育实效。
三是抓好教学管理工作。规范教师教学行为，加强教学常规管理力度，推进常规教学规范化、流程化。优化教师常规工作量化考核，提高教师的质量意识，重视常规工作的落实。
四是抓好基建后勤工作。加强基础设施建设，提升学校办学条件。
机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为198.59万元、支出总计为198.59万元。与2022年相比，收入增加73.46万元，增加18.73%；支出总计增加73.46万元，增加18.73%。收入增加的主要原因是1、人员增加；2.工资收入增加。支出增加主要原因是：1、人员增加；2、工资收入增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计198.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023本年支出合计198.59万元，其中：基本支出198.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计均为198.59万元。与2022年相比，财政拨款收入、支总计增加73.46万元，增加18.73%。主要原因是1、人员增加；2.工资增加。（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出198.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加73.46万元，增加18.73%。主要原因是：1、人员增加；2、工资收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出198.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）158.38万元，占79.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.93万元，占9.53%；卫生健康支出8.21万元，占4.14%；住房保障支出13.07万元，占6.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
23年一般公共预算支出决算数为198.59万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为158.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.07万，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出198.59万元，其中：
人员经费160.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费38.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年增加0.16万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.16万元，增长100%。主要原因是开展活动增加。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。具体内容包括上级部门工作检查指导接待0.09万元，教育教学交流活动0.07万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2023度政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县文井镇幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估、对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中、选取0个项目开展绩效监控、组织对0个项目开展绩效自评、绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映单位其他用于幼儿教育方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表