2024年度四川省蓬溪县委员会办公室部门决算
目 录
公开时间：2025年8月5日
第一部分 部门概况..................................................1
一、部门职责..................................................1
二、机构设置..................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................3
一、收入支出决算总体情况说明..................................3
二、收入决算情况说明..........................................3
三、支出决算情况说明..........................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................10
十、其他重要事项的情况说明....................................10
第三部分 名词解释..................................................12
第四部分 附件......................................................14
第五部分 附表......................................................38
一、收入支出决算总表..........................................38
二、收入决算表................................................38
三、支出决算表................................................38
四、财政拨款收入支出决算总表..................................38
五、财政拨款支出决算明细表....................................38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................38
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责县委全体会议、常委会会议、书记办公会议以及县委工作会议和重大活动的准备和服务工作，协助县委领导同志组织会议决定；
（二）协助县委领导同志审核或组织起草以县委、县委办公室名义发布或上报的文件，负责日常公文综合处理；
（三）研究县级各部门党委（党组）和乡镇党委请示县委的问题，提出审核处理意见，报县委领导同志审批；
（四）根据县委领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县委领导同志决定；
（五）协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故；
（六）及时向县委领导同志和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；
（七）督促检查县级各部门和各乡镇对县委文件、县委会议决定事项及上级和县委领导同志重要批示的执行情况，并向上级和县委领导同志报告；
（八）根据县委工作部署，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；
（九）负责县委的值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县委反映的重要问题；
（十）做好行政事务工作，为县委领导同志服务；
（十一）负责中央、省委、市委领导同志，中央和省、市有关部门的领导同志，各区、县（市）有关领导同志来蓬溪的接待工作；
（十二）指导全县党委系统办公室工作；
（十三）承办县委交办的其他事项。
二、机构设置
县委办现有内设机构14个：综合股、县委常委办公室、综合调研室、法规股、秘书一股、秘书二股、政策研究股、信息股、保密机要股、档案股、外事股、行政股、人事股（县委机关党委办公室）、县委国安办秘书股。
下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（蓬溪县电子政务网络和密钥保障中心），其他事业单位1个（蓬溪县党政专用通信中心）。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1004.23万元。与2023年度相比，收、支总计各减少65.19万元，降低6.10%。主要变动原因是2024年大型活动减少，减少了支出。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1004.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1004.23万元，其中：基本支出683.15万元，占68.03%；项目支出321.08万元，占31.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1004.23万元。与2023年度相比，收、支总计各减少65.19万元，降低6.10%。主要变动原因是2024年大型活动减少，减少了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1004.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.19万元，降低6.10%。主要变动原因是2024年大型活动减少，减少了支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1004.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出845.66万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出86.95万元，占8.66%；卫生健康（类）支出20.94万元，占2.09%；住房保障（类）支出50.68万元，占5.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1004.23万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为483.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为321.08万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为41.22万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.62万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.43万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.22万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.23万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为50.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出683.15万元，其中：
人员经费577.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费105.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.02万元，完成预算97.38%，较上年度减少0.09万元，降低0.31%。决算数小于预算数的主要原因是精简了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.65万元，占98.73%；公务接待费支出决算0.37万元，占1.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.65万元,完成预算99.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降0.38%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，强化管理，减少开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出28.65万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、审车年检、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.01万元，增长2.77%。主要原因是2024年举办了大型活动。其中：
国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：用于上级部门、其他市县（区）单位考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出105.47万元，比2023年度增加10.11万元，增长10.60%。主要原因是人员变动，增加了支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出13.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、办公桌椅等。授予中小企业合同金额13.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委办共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对综合事务项目、临时新增经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共蓬溪县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共蓬溪县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.36分，绩效自评综述：整体绩效优良。2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转；绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）机关服务（项）：指为机关服务中心的支出。
7.一般公共服务支出（类）政府事务（款）会议（项）：指政府办公厅（室）召开各类专门会议的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府办公厅（室）除上述项目以外的其他政协事务支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政府办公厅（室）用于开展职工培训的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：政府办公厅（室）行政单位离退休人员支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县委办公室2025年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县委办现有内设机构15个：综合股、县委常委办公室、综合调研室、法规股、秘书一股、秘书二股、政策研究股、信息股、保密机要股、档案股、外事和港澳股、行政股、人事股、县委国家安全办秘书股、机关党委办公室。下属事业单位2个：县党政专用通信中心、蓬溪县电子政务网络和密钥保障中心。
（二）机构职能
1.综合股。负责县委办公室机关内外的联络、协调。负责办公室室务会、中心组学习会、四大班子办公室主任联席会、全县办公室主任工作会和县委办干部职工会的筹备、服务工作。协助做好县委大中型会议及重大活动的会务、事务工作。负责办公室机关来文的分办、清退、销毁、归档工作。负责办公室机关归档材料的收集、整理、立卷、归档和保管工作。记载、编写《县委工作大事记》。负责县委办公室内部文件的起草工作。负责县委办公室安全生产、环境保护和机关综合治理、普法、消防等日常工作。负责做好群众来访工作。负责并指导全县县委、县委办公室重大事项请示报告（含报备）工作。负责县委及县委办公室会议室管理工作。负责《中办通讯》及《秘书工作》征订工作。负责报刊的征订、分送及普通信件的收发工作。办理需由县委办公室直接办理的人大、政协的议案、提案、建议。
2.县委常委办公室。统筹、指导全县大中型会议及重大活动的会务、事务工作。负责县委全委会、县委常委会、县委专题会的会务工作，做好会议记录，编发会议纪要。负责办理来蓬各类考察、调研、检查活动中由县委办公室承担的服务工作。协调、安排和组织实施县委领导公务活动。负责县委主要领导同志日常服务、公务活动新闻报道稿件审核把关工作。记载、编写《县委工作大事记》《县委工作综述》。
3.综合调研室。负责围绕县委中心工作、重点工作开展有针对性的调查研究，为县委决策服务。负责县委重要文件、报告，县委领导重要讲话、报告、调研文稿的起草、修改、送审、制发工作。负责县委办公室有关参谋服务事项的协调处理。负责编发《领导参阅》《县委办通报》。
4.法规股。指导、规范、督查全县党内规范性文件备案审查有关工作。负责县委、县委办公室党内规范性文件报市委备案工作，负责各乡镇党委、县委各部委和县直各部门党委（党组）党内规范性文件备案审查工作。负责组织协调党内规范性文件清理工作，推进党内法规和各级规范性文件的贯彻实施。负责县委、县委办公室制发公文的登记(含编号)、校核、审改、送签、上网公开（非涉密件）、印前复核、印制、分发、立卷、归档等工作。参与县委、县委办公室有关重要文件材料的起草工作。贯彻落实县委党的建设工作领导小组工作部署，安排、组织和指导全县各级党组织开展各类党务公开工作。负责县委办公室的法治建设工作。
5.秘书一股。指导、规范全县党委系统公文处理工作。负责中央、省委、市委文件(含明传电报、信函)和县内外（含党政网）来文（涉密和非涉密）的签收、登记、分办、传阅、清退、销毁、归档等工作。承担县委领导的文件、材料、刊物的分送、传阅、管理等工作。负责县委、县委办公室（不含办公室机关）文件的收集、整理、立卷、归档和保管。
6.秘书二股。协调、安排和组织实施县委专职副书记的公务活动、日常服务工作。负责与县委专职副书记分管部门的对接联络及分管部门的文、会、事工作。
7.政策研究股。指导全县开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。负责全面深化改革的日常工作。制定全县年度调研活动计划，组织、督促、指导重大课题专项调研活动。对全县政治、经济、社会、文化等方面的重大问题，组织开展调查研究，并提出建设性意见。负责组织完成上级下达的调研任务，向党报党刊和内部刊物供稿。组织、参与或协同有关部门研究、起草全县中长期发展规划、重点发展政策。
8.信息股。指导全县信息的收集、整理、上报工作。及时、准确地向县委、市委和省委报送重要信息和紧急信息。负责向市委办公室和省委办公厅上报信息，做好信息的收发传递。负责组织开展信息调研。负责《情况摘报》的编辑、送审、制发工作。
9.保密机要股。指导全县贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。负责研究保密工作中的重大问题，提出解决的意见和措施。负责定密授权和定密责任人确定工作，开展解密审查工作。负责组织开展保密检查、自查、督查等工作，依法依纪查处失泄密事件。负责保密技术防范工作的宏观管理和指导，负责办公自动化的保密防范工作。承担县密码和密码委员会日常工作。负责密码应急通信系统规划、建设和管理，密码的装备、使用和管理工作。负责管理全县非机要部门使用的普通密码。负责翻译、传输、办理县密码电报及内部传真电报。负责密码电报和上三级信函文件的收文、登记和管理工作。负责全县涉密内网建设管理，党政网高清电视会议系统管理、运行、维护，公文交换系统管理工作。负责县委、县委办公室印章管理，全县电子印章的制作管理工作。负责县委总值班室日常工作，执行24小时值班制。负责县委办公室内部值班工作，统筹县内节假日值班安排、组织协调、督促检查和考核考评工作。
10.档案股。负责全县档案工作统筹规划和宏观管理，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，协助执法部门办理档案违法案件。承担县档案局日常工作，负责制定全县档案工作规范性文件及档案事业发展规划并组织实施。负责对全县各级各类档案馆及机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调。负责全县档案业务培训、档案专业技术职务评审和档案事业基本情况统计工作。
11.外事和港澳股。拟订全县外事、港澳事务工作管理办法并组织实施，负责指导乡镇和县级部门外事侨务、港澳工作。负责统筹协调外宾接待工作。统筹协调和管理我县与外国领事机构交往活动。负责全县因公出国、赴港澳有关审核工作。负责重大涉外活动服务协调工作。负责本地区与国外建立友好城市关系工作。协助县内组织外事活动。归口管理与港澳交往合作事宜。负责与港澳特区政府驻川机构联络工作。办理外事等方面的文电和会务工作。做好外国记者来蓬来访的管理工作。承担县委外事工作委员会办公室的日常工作。
12.行政股。负责县委办公室行政后勤事务管理工作。负责行政经费预决算和日常经费收支管理工作。负责办理干部职工工资发放和社会保险工作。负责办公用品和物资采购、管理、发放工作。负责固定资产管理和车辆管理、调配工作。负责办公室驾驶人员的培训、管理工作。负责县委办公室内部接待服务工作。负责县委、县委办公室重要会议后勤服务工作。
13.人事股。负责办理县委办公室及管理单位的机构编制、干部任免、人员调配、工资调整工作及人事、工资档案的管理工作。负责办公室年度目标考核和干部职工考核、奖惩工作。负责离退休人员管理工作。负责机关效能建设。负责机关干部培训工作。
14.县委机关党委办公室。负责县委机关党委日常工作，指导下设党支部开展党组织生活。牵头负责县委办公室机关纪律监督、巡视巡察整改工作。负责县委办公室干部职工宣传思想政治教育、党风廉政建设和意识形态工作。负责县委办公室领导班子民主生活会的组织工作。负责县委办公室群团、关心下一代工作。负责县委办公室承担的乡镇、农村联系点工作（包含干部驻村帮扶工作）。负责机关党委印章的使用和管理。
15.县委国安办秘书股。贯彻落实县委国家安全委员会决策部署，对全县政治安全、文化安全、社会安全及国家核心秘密安全等各个领域国家安全的重大事项和重要工作进行研究，提出工作建议；承担县委国家安全委员会全体会议和专题会议具体工作；负责督促检查各乡镇、县级部门、园区国家安全工作落实，并开展工作指导和相关重大事项统筹协调。
（三）人员概况
截至2024年末，县委办公室核定行政编制31名，在编22人；参公编制7名，在编5人；事业编制8名，在编8人；机关工勤人员控制数8名，在编4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入合计836.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.91万元，占100%。
年末决算收入合计1004.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004.23万元，占100%。。
（二）支出情况。2024年年初预算支出合计836.91万元，其中：一般公共服务支出712.98万元、社会保障和就业支出57.23万元、卫生健康支出20.01万元、住房保障支出46.69万元。
年末决算支出合计1004.23万元，其中：一般公共服务支出845.67万元、社会保障和就业支出100.13万元、卫生健康支出20.95万元、住房保障支出50.68万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“公务用车派遣率、会议参与率、机构正常运转率、专项工作完成时间”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）公务用车派遣率
我部门保证了公务用车派遣率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（2）会议参与率
我部门2024年开展了系列会议，保证了会议顺利开展，参与率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（3）机构正常运转率
我部门2024年在编人员39人，保障了机关正常运转，正常运转率达100%，得2.5分。
（4）专项工作完成时间
2024年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了专项工作顺利完成，保证了机构职能职责作用的发挥。得2.5分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1004.23-836.91|÷836.91=19.99%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=6.40。
根据评分标准，该项指标扣1.6分，得6.40分。
（2）支出执行进度
2024年我部门专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为248万元，执行数为321.08万元，预算执行率为129%。
该项指标得分=专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=（321.08/248）*9=11.65。
根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为836.91万元，预算执行数为1004.23万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 29.8 | 29.8 | 29.11 | 29.12 |
2 | 会议费 | 2 | 2 | 1.08 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 4.64 | 4.64 | 4.61 | 4.64 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 10 | 10 | 0 | 13.08 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 46.44 | 46.44 | 34.8 | 46.84 | |
一般性支出财政拨款年初预算与上年持平，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加0.01万元。
根据评分标准，该项指标不得分，得0分。
3.财务管理。
一是财务管理制度。严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定精神及其实施细则，强化财务制度执行和约束，强化对公务支出事前、事中、事后的监管。加强财务档案规范化管理，严格内控制度的规范性、严肃性，编制了《县委办财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行
根据评分标准，该项指标不扣分。
二是财务岗位设置。财务工作岗位设置合理，人员配备齐全，岗位职能职责明确，各司其职，严格实行不相容岗位分离。三是资金使用规范。严格做到日清月结，每月底会计人员与出纳人员进行现金库存盘点，对现金收支、平台资金收支等进行对账，做到账实相符。
根据评分标准，该项指标不扣分。
三是资金使用规范。我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为40人，固定资产净值166.12万元，无无形资产；2024年末实有在职在编人数为39人，固定资产净值144.13万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为4.15万元/人、3.70万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-10.84%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为16.41万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.27万元，2024年办公设备账面价值为229.72万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为129.32万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.12+0.84=0.96。
根据评分标准，该项指标扣2.04分，得0.96分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为10万元，政府采购授予中小企业合同金额为13.08万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为10万元，政府采购预算执行数为13.08万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额248万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额43万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门2个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，2个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有2个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计1个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为1个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷1×100%×2）+（1÷1×100%×2）=2+2=4，故该指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有2个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有2个，预期效益指标均已完成的项目个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。一是行政事业性国有资产。固定资产有通用设备、家具和用具等，原值369.33万元，累计折旧221.91万元，净值147.42万元；二是政府采购电脑、打印机、空调等办公用品共计支出13.08万元。
（四）绩效结果应用情况。
1.依法信息公开。按照县财政局要求，我办积极贯彻落实财务信息公开工作，按要求执行预决算公开制度。在财政部门2024年预决算批复文件下达之后20日内，及时在政府门户网站公开了本部门预决算情况，包含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的使用情况等。进一步推进财务公开常态化，全面提升财务公开管理水平，确保财务信息公开工作规范、透明、高效。
2.积极开展评价。根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件精神，我办领导高度重视，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，按照绩效评价工作要求及2025年部门支出绩效评价指标体系，结合本部门实际情况，按照部门预算支出绩效评价指标体系逐一开展自评工作，做到评价内容与具体工作开展情况相一致，自评得分100分。根据评价结果，完成部门整体支出绩效报告。
3.主动接受监督。在县财政局安排部署的财政存量资金、预算资金存放、违规发放工资奖金津贴补贴及公务出行等各项专项检查工作中，我办高度重视，周密安排，认真自查，按照要求，及时报送自查报告及相关资料，主动接受财政监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2025年，县委办对评价工作进行了认真的研究和严密的部署，有效提升了部门整体支出管理水平。我办根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，认真对标自评，2024年度预算支出绩效得分为90.36分，整体绩效优良。
（二）存在问题。
一是个别人员对绩效评价工作的认识不够。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。县财政局可适当组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005201486-综合事务 | |||||||||
主管部门 | 县委办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
服务县委、县政府中心工作；加快“三县三城”建设；出色地办文、办会、办事。 | 围绕推动建设“三县三城”，实施“七大对标赶超行动”，发挥好县委的“前院”“后哨”作用，着力提升“三服务”水平，办公室工作取得显著成绩。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 紧紧围绕县委中心工作和发展大局，做到谋划在前、思考在先，务实重行，严格落实，服务精准精细，工作提质增效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 248.00 | 248.00 | 243.08 | 98.02% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 248.00 | 248.00 | 243.08 | 98.02% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 信息宣传次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 会议参与率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 保障机关正常运转人数 | ≥ | 37 | 人 | 37 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 组织会议、活动次数 | ≥ | 39 | 次 | 40 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 专项工作完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年内 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 机构正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 信息宣传率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构干部满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议、活动参与者满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 2480000 | 元 | 2430754 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 我办根据县财政局下发的部门预算项目支出绩效自评表确定的内容，认真对标自评，2024年度预算项目支出绩效得分为90分，整体绩效优良。 | |||||||||
存在问题 | 由于本单位人员流动较大，一定程度上影响工作开展和质量，干部职工的综合能力还有待提高 | |||||||||
改进措施 | 一是改进工作作风，强化绩效目标管理。二是提高绩效管理认识，加强绩效运行监管。 | |||||||||
项目负责人：何颖 | 财务负责人：江宇 | |||||||||
附件2
中共蓬溪县委办公室专项资金绩效自评报告
（临时新增经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。临时新增经费项目属于一次性项目，主要用于支付省委巡视组巡视蓬溪期间，工作间、谈话室租赁和设备购置等支出。
（二）实施目的及支持方向。根据县委安排，在省委巡视组巡视蓬溪期间，县委办公室主要负责服务保障工作。
（三）预算安排及分配管理。该项目属于临时新增项目，预算资金43万元，用于统筹协调、筹备办公场所及办公设备。
（四）项目绩效目标设置。为及时高效做好活动场地布置、设备配置、物资储备等后勤保障工作，我办围绕该项目开展绩效自评，设置了租赁场地使用率、租赁办公场地面积、场地租赁及时率等产出指标，办公效率提升率等效益指标，办公人员满意度等满意度指标，租赁费用等成本指标。
二、评价实施
（一）评价目的。及时高效完成活动场地布置、设备配置、物资储备等后勤保障工作。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对场地租赁、办公用品购买、资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注资金分配是否符合相关规划、购买过程是否完整、资金拨付是否及时、场地租赁后的使用情况等主要环节。
（三）评价方法。单位自评法。
（四）评价组织。评价组由行政股牵头，其他股室负责人参与开展现场评价。主要工作程序包括：开展专题布置、收集自评资料、撰写自评报告等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。根据县委工作安排，并与县委办公室部门职责相符。
2. 项目管理。该项目资金到位及时，预算执行率100％，财务管理制度健全完善，资金使用规范。
3. 项目实施。该项目对预算资金的分配合理、规范，资金分配与项目内容相匹配。
4. 项目结果。通过项目实施，及时高效地保障了工作顺利开展。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转。该项目能够按照规范用途，合理使用资金，及时高效完成后勤保障工作。
（三）个性指标绩效分析。该项目资金为43万元，实施内容与绩效目标一致，成本可控，规范租赁场地面积，最大程度地提高了租赁场地使用率、租赁及时率，提升了办公效率和人员满意度。
四、评价结论
依据设定的绩效评价指标体系，分别从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等多方面对该项目进行综合性评价，评价得分为100分，等级优良。
五、存在主要问题
人员专业技能有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
六、改进建议
增加财务绩效评价业务培训，进一步加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。
附表：专项资金绩效目标完成情况自评表
附表
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000012026079-临时新增经费 | |||||||
预算单位 | 县委办部门 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 县委工作安排 | |||||||
使用范围 | 场地布置、设备配置、物资储备等后勤保障 | |||||||
申报（补助）条件 | 县委工作安排 | |||||||
项目起止年限 | 2024年 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 43 | ||||||
其中：财政拨款 | 43 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||
及时高效做好活动场地布置、设备配置、物资储备等后勤保障，确保活动全面顺利开展。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公场地面积 | ≥ | 30 | 平方米/户 | 10 | 30 | |
质量指标 | 租赁场地使用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 场地租赁及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 办公效率提升率 | ≥ | 80 | % | 20 | 100 | |
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 租赁费用 | ≤ | 43 | 万元 | 20 | 43 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表