2023年度蓬溪县人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2023年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 21
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表 42
二、收入决算表 42
三、支出决算表 42
四、财政拨款收入支出决算总表 42
五、财政拨款支出决算明细表 42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42
一、部门职责
①贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
②拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
③负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
④统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
⑤负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
⑥会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
⑦会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来蓬（回蓬）工作或定居政策。
⑧会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
⑨负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
⑩会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
⑪拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
⑫负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
⑬承担县政府公布的有关行政审批事项。
二、机构设置
蓬溪县人力资源和社会保障局下属二级单位5个，蓬溪县劳动和社会保障监察大队、蓬溪县人事争议仲裁委员会办公室、蓬溪县人才交流服务中心、蓬溪县考试中心、蓬溪县退休干部老年活动中心，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。
未有纳入蓬溪县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为883.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少221.23万元，下降20.03%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、决算情况说明
2023年度本年收入合计883.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入883.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计883.29万元，其中：基本支出764.35万元，占86.53%；项目支出118.94万元，占13.47%；上缴上级支出.0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为883.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.23万元，下降20.03%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出883.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.23万元，下降20.03%。主要变动原因是厉行节约，严格控制支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出883.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.74万元，占0.88%；教育支出0.1万元，占0.01%；；社会保障和就业支出794.56万元，占89.95%；卫生健康支出26.31万元，占2.98%；住房保障支出54.59万元，占6.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为883.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为399.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为109.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为158.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为80.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为27.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为8.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为16.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为54.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出764.35万元，其中：
人员经费687.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费76.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成预算100%，较上年度增减少4.59万元，下降46.36%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占71.37%；公务接待费支出决算1.52万元，占28.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.01万元，下降21.04%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.79万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少3.58万元，下降70.20%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。其中：
国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：接待省市检查、平级之间业务交流学习。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县人力资源和社会保障局机关运行经费支出76.98万元，比2022年度减少21.1万元，下降21.51%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人社大楼运行经费、惠民惠农社会保障卡”一卡通“工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。自有资金账户利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理人事服务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映中央财政集中安排的各地监管局基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映中央财政集中安排的各地监管局公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县人力资源和社会保障局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县人力资源和社会保障局下属二级单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(6)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来蓬（回蓬）工作或定居政策。
(8)会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(9)拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(10)负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
(11)承担县政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
2023年底在职人员45名，其中：行政人员22人，参公人员2人，事业人员21人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年本年收入合计883.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入883.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
年初结转和结余：0万元。
（三）支出情况。
2023年本年支出合计883.29万元，其中一般公共服务支出0.77万元，教育支出0.1万元，社会保障和就业支出801.52万元，卫生健康支出26.31万元，住房保障支出54.59万元。
年末结转和结余：0万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县人力资源和社会保障局2023年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。
我局严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。
我局严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，局长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。
我局严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额91.52万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额27.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我局无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况。
我局年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二）存在问题。
1、财务人员少，工作量大。
2、在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议。
1.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
2.在今后的工作中，要加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
3.出纳、会计要加强学习，杜绝财务工作中出现问题，为我局工作的发展与改革创造良好的财务环境。
4.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。严格按资金使用计划，按进度执行预算支出，提高资金使用效率。
5.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度及财政资金监管信息化系统，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000431219-人社大楼运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实岗位责任，进一步理顺大厅职工分工和管理权限，减少办事环节，提高办事效率，明确办事流程，规定办事时限，从而保证各位工作人员能够严格按照自己的职能办事，并受到相关监督和制约，保障社保大厅正常运行。 | 落实了岗位责任，进一步理顺大厅职工分工和管理权限，减少办事环节，提高办事效率，明确办事流程，规定办事时限，从而保证各位工作人员能够严格按照自己的职能办事，保障社保大厅正常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 51.52 | 51.52 | 100.00% | 10 | 10 | 年中调减18.48万元是因为财政资金困难。 | |||
其中：财政资金 | 70.00 | 51.52 | 51.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人社大楼维修、管护面积 | ＝ | 1024 | 平方米 | 1024㎡ | 20 | 20 | ||
质量指标 | 人社大楼维修、管护合格率 | ≥ | 100 | % | 98% | 15 | 13 | 存在未能及时的修整改善问题 | ||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 办公大楼环境提升率 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 墙面玻璃管护维修维护 | ≥ | 6 | 年 | 6年 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 人社大楼运行经费主要用于办公楼的内外墙维修维护、办公桌椅维修维护、门窗维修维护、电梯的维修维护、办公楼卫生维护、疏通卫生管道，办公设备、会议设备、监控设备维修更换和办公区域日常管理等各项工作。项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，维修维护不及时等问题。 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，在确保项目经费支出符合相关规定的情况下，及时支付。 | |||||||||
项目负责人：李华 | 财务负责人：周玲 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009084415-2021年度高层次和急需紧缺人才安家等补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为认真贯彻落实我县高层次和急需人才相关政策待遇，切实解决高层次人才服务“最后一公里”问题。 | 项目完成，已及时兑付。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2021年度高层次和急需紧缺人才安家等补助资金经费71.68万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金71.68万元。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 71.68 | 71.68 | 100.00% | 10 | 10 | 高层次和急需人才安家补助每年金额不同，所以都是当年追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 71.68 | 71.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 高层次和急需紧缺人才数量补贴 | ＝ | 28 | 名 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 质量指标 | 高层次人才安家补贴准确率 | ≥ | 100 | % | 15 | 15 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 13 | 资金兑现不及时。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率提升率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作岗位服务群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 716800 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 2021年度高层次和急需紧缺人才安家等补助资金未能当年及时兑付。 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，在确保项目经费支出符合相关规定的情况下，及时支付。 | |||||||||
项目负责人：李奇洋 | 财务负责人：周玲 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009741984-解决2023年春节慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对技能人员、创业大学生、专业技术人员、新业态就业人员进行走访慰问 | 项目已完成，及时慰问了人员。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年春节慰问经费4.4万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金4.4万元。资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | 10 | 10 | 因每年慰问人员类别不同，是根据当年具体情况追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ＝ | 60 | 人 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 质量指标 | 慰问人数完成率 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | |||
产出指标 | 时效指标 | 慰问完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励创业大学生创业 | 定性 | 效益明显提升 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 慰问技能人员、创业大学生、专业技术人员、新业态就业人员满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 慰问成本 | ＝ | 44000 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 慰问人员名单收集不及时，慰问不及时。 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，在确保项目经费支出符合相关规定的情况下，及时支付。 | |||||||||
项目负责人：李华 | 财务负责人：周玲 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009097495-解决人社大楼室外消防管道安装费用 | |||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
人社大楼一楼消防管道出现多点大量渗漏，急需维修。 | 项目已完成，对消防管道改道，保障了人社大楼的正常供水和消防用水。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人社大楼室外消防管道安装费用17.73万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金17.73万元。资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.73 | 17.73 | 100.00% | 10 | 10 | 突发性问题，年中及时追加预算解决。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.73 | 17.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修消防管道 | ＝ | 62.2 | 米 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 质量指标 | 消防管道验收合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人社大楼用水保障率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工及办事人员用水满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 180000 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 该项目完工后未能及时验收，及时拨付资金。 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，在确保项目经费支出符合相关规定的情况下，及时支付。 | |||||||||
项目负责人：李华 | 财务负责人：周玲 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009080713-劳动人事争议仲裁和劳动监察工作人员统一着装经费 | |||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步树立良好形象，体现劳动人事争议仲裁和劳动监察工作的规范性和严肃性，促进劳动人事争议仲裁和劳动监察工作法治化。 | 已购买统一着装。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 劳动人事争议仲裁和劳动监察工作人员统一着装经费4.27万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金4.27万元。资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.27 | 4.27 | 100.00% | 10 | 10 | 根据川人社函【2022】216号文件追加 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.27 | 4.27 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买衣服数量 | ＝ | 6 | 套 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 质量指标 | 采购验收合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 15 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员形象规范化提升率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在工作岗位服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ＝ | 42741.6 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 劳动人事争议仲裁和劳动监察工作人员统一着装经费主要用于购买服装，项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，支付不及时等问题。 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，在确保项目经费支出符合相关规定的情况下，及时支付。 | |||||||||
项目负责人：李明 | 财务负责人：周玲 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006376085-惠民惠农社会保障卡”一卡通“工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县人社局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障惠民惠农财政补贴资金，推动实现“一人一卡”，卡随人走，收支清楚，安全便捷，各项补贴资金安全及时、准确足额发放。 | 保证了各项补贴资金安全及时、准确足额发放。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 惠民惠农社会保障卡”一卡通“工作经费9.6万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金9.6万元。资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 100.00% | 10 | 10 | 一卡通网络费未纳入年初预算，需要每年追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网络维护次数 | ≥ | 10 | 次 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 质量指标 | 网络运行率 | ≥ | 90 | % | 15 | 15 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络正常运行 | 定性 | 优 | 20 | 18 | 有时网络会出现卡顿 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 96000 | 元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | （一）缺乏专业操作人员、软件应用推广缓慢 | |||||||||
改进措施 | 针对该项目出现的问题，及时改正，培训操作人员，让其对系统熟练起来。 | |||||||||
项目负责人：李华 | 财务负责人：周玲 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表