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公开时间：2026年8月4日
第一部分 部门概况 ..................................................4
一、部门职责 .....................................................................................4
二、机构设置 .....................................................................................4
第二部分 2025年度部门决算情况说明 ..................................5
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................5
二、收入决算情况说明......................................................................5
三、支出决算情况说明.............................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................12
十、其他重要事项的情况说明.............................................................12
第三部分 名词解释.....................................................15
第四部分 附件.......................................................18
第五部分 附表.......................................................38
一、收入支出决算总表...................................................................38
二、收入决算表......................................................................38
三、支出决算表...................................................................................38
四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................38
五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................38
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（3）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年等工作。
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年等工作。
二、机构设置
核定县红十字会机关参公事业编制控制数4 名，目前在岗在编4名。县红十字会会长按有关章程选举，核定常务副会长 1 名（正科级），副会长1名（副科级），股级职数 2 名。目前配备有2名股级，秘书长1名、专职副监事长1名。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为98.41万元。与2024年度75.62万元相比，收、支总计各增加22.79万元，涨幅30.13%。主要变动原因是本单位用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计98.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.41万元，占79.68%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占20.32%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计98.41万元，其中：基本支出70.57万元，占71.72%；项目支出27.84万元，占28.28%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为98.41万元。与2024年度75.62万元相比，财政拨款收、支总计各增加22.79万元，涨幅30.13%。主要变动原因是本单位用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出78.41万元，占本年支出合计的79.67%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.79万元，涨幅3.69%。主要变动原因是本单位人员工资保险等经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出78.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.08万元，占89.38%；卫生健康支出2.94万元，占3.75%；住房保障支出5.39万元，占6.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为78.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6.59万元，完成预算为100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出决算为55.57万元，完成预算为100%。主要用于日常公用经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算为7.84万元，完成预算为100%。主要用于项目经费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.08万元，完成预算为100%。主要用于工伤失业保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为2.25万元，完成预算为100%。主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.6万元，完成预算为100%。主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.09万元，完成预算为100%。主要用于：职工大病医疗保险和住院补充险费用的缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为5.39万元，完成预算为100%。主要用于：住房公积金的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出70.57万元，其中：
人员经费62.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费8.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务接待费本年及上年均未安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。公务接待费本年及上年均未安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
县红十字会2025年政府性基金预算财政拨款支出20万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
县红十字会2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年度，县红十字会机关运行经费支出8.32万元，比2024年度7.55万元增加0.77万元，涨幅10.19%。主要原因是本年度日常公用经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年县红十字会无政府采购及购买服务项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县红十字会共有车辆0辆，其中，干部用车0辆。单价100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门决算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，红十字应急救援、应急救护、人道救助经费，红十字组织宣传经费，四川省财政厅关于提前下达2025年中央财政专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知川财综【2024】31号，中央财政专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金川财综【2025】12号等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县红十字会部门整体绩效自评报告，其中，县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2025度支出绩效较好，部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县红十字会
2025年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬溪县红十字会由内设办公室1个机构，负责文电、会务、财务、档案、机要等机关日常运转工作。承担党建、党风廉政建设、宣传、保密、信息、绩效管理、政务公开、安全、信访、综合性文稿起草等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设和对外合作交流等工作。
机构职能
1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》。
2.开展救援救灾的相关工作，建立红十字会救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。
6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8.在中国红十字会总会、省市红十字会指导下，开展与国(境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
9.完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省红十字会、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（三）人员概况。
2025年末实有人数4人，均为参公管理。
二、部门财政资金收支情况
按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
部门财政资金收入情况
2025年度，县红十字会收入合计77.49万元，其中：年初财政拨款收入77.49万，年初结转结余0，中期调整22.28万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为99.77万元。具体情况详见表2-1。
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 77.49 | 22.28 | 99.77 |
二、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 77.49 | 22.28 | 99.77 |
部门财政资金支出情况
2025年本年支出合计77.49万元，其中：基本支出59.49万元；项目支出18万元。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于红十字会人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费等支出。项目支出，是用于县红十字会各类专项经费支出。
2025年度，县红十字会财政支出年初预算为77.49万元，中期调整为22.28万元，调整后预算支出总额为99.77万元，部门支出预算执行总额为77.49万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为59.49万元，基本支出执行总额为59.49万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为18万元，项目支出执行总额为18万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 59.49 | 12.06 | 71.55 | 70.54 | 98.59% |
人员经费 | 53.89 | 12.46 | 66.35 | 65.86 | 99.26% |
公用经费 | 5.60 | -0.40 | 5.20 | 4.68 | 90% |
二、项目支出 | 18 | -10.19 | 28.19 | 27.84 | 98.76% |
总计 | 77.49 | 22.28 | 99.77 | 98.41 | 98.64% |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结余分配和结转结余情况。
2025年县红十字会决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1、履职效能。
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“开展人道传播活动次数、普及培训人数、开展应急逃生演练、组织活动安全无事故率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）开展人道传播活动次数
我单位开展人道传播活动2次，有效推动对红十字理念、价值和工作的认同，不断增强红十字会凝聚力、影响力。
（2）普及培训人数
我单位完成救护员培训1000人次，普及培训5000人次。
开展应急逃生演练次数
我单位今年开展应急逃生演练次数1场。
（4）组织活动安全无事故率
2025年，我单位组织活动安全无事故率100%。
预算管理
（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，得出部门预算偏离程度1.36%。
（2）支出执行进度
我单位2025年度1-6月基本支出执行数 38.74万元，执行进度54.11%，项目支出执行数1万元，执行进度3.53%；1-12月基本支出执行数70.57万元，执行进度98.59%，项目支出执行数27.84万元，执行进度98.76%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为99.77万元，预算执行数为98.41万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 2.22 | 2.22 | 1.78 | 0.67 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2.22 | 2.22 | 1.78 | 0.67 | |
一般性支出财政拨款预算执行数较上年减少1.11万元。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件，严格实行单位内部财务管理制度等，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位严格执行财务管理制度，财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我单位2024年末实有在编在职人数为4人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计8.28万元；2025年末实有在职在编人数为4人，固定资产和无形资产净值合计6.76万元。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为2.07万元/人、1.69万元/人。
综上，2025年我部门人均资产变化率为-18.36%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为4.27万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2025年办公设备账面价值为2.5万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
（3）资产盘活率
我单位2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
2025年度我单位无政府采购，未授予中小企业合同金额。
（2）采购执行率
我单位2025年度的政府采购总预算数为0万元。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额28.19万元，1-12月预算执行总体进度为98.76%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门4个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，4个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有4个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我单位常年项目共计0个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计4个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为4个。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有4个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为4个。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有4个，预期效益指标均已完成的项目个数为4个。
（三）重点领域绩效分析。
2025年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度单位预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分96分。
（二）存在问题
无。
（三）改进建议
无。
附表：项目支出绩效自评表
蓬溪县红十字会
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736917-红十字应急救援、应急救护、人道救助经费 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（1）开展应急救护培训。（2）推荐红十字会干部及优秀志愿者，参与中省市相关培训学习。 （3）根据群众急需，社会关注，政府关心的热点、焦点，开展扶贫、济困、扶老、救孤等救助活动及人道救助审核入户调查。 | （1）开展应急救护培训。（2）推荐红十字会干部及优秀志愿者，参与中省市相关培训学习。 （3）根据群众急需，社会关注，政府关心的热点、焦点，开展扶贫、济困、扶老、救孤等救助活动及人道救助审核入户调查。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （1）开展应急救护培训。（2）推荐红十字会干部及优秀志愿者，参与中省市相关培训学习。 （3）根据群众急需，社会关注，政府关心的热点、焦点，开展扶贫、济困、扶老、救孤等救助活动及人道救助审核入户调查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 3.29 | 3.29 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 7.00 | 3.29 | 3.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 印制应急救护培训教材 | ≥ | 5000 | 册 | 5000册 | 5 | 5 | ||
救护员培训人数 | ≥ | 1000 | 人次 | 1000人次 | 5 | 5 | ||||
普及培训人数 | ≥ | 5000 | 人次 | 5000人次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 救助合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
救护员培训班通过率 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 纳入救助人员救助金发放完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 | |||
救护员培训及普及培训完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11月 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 蓬溪县群众应急救护水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普及培训群众满意率 | ≥ | 85 | % | 85% | 5 | 5 | ||
参加救护培训学员的满意率 | ≥ | 85 | % | 85% | 3 | 3 | ||||
帮扶对象满意度指标 | 受助群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 2 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员及优秀志愿者参与中省市相关培训学习，差旅费、交通费、食宿费 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 | ||
应急救护培训项目（教学资料更新制作成本、师资培养、劳务费等） | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 | ||||
对申请救助符合条件纳入救助范围人员发放救助资金 | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分100分，项目已完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：刘定勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010738681-红十字组织宣传经费 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（1）红十字会机构日常运行。（2）推动红十字会基层组织建设、会员服务、志愿者服务工作。（3）红十字会信息化建设。 （4）组织、宣传、意识形态、信息化建设、档案、审计、会计记账、车辆租赁、捐赠服务、监事会、工青妇、红十字表彰奖励等工作。 | （1）红十字会机构日常运行。（2）推动红十字会基层组织建设、会员服务、志愿者服务工作。（3）红十字会信息化建设。 （4）组织、宣传、意识形态、信息化建设、档案、审计、会计记账、车辆租赁、捐赠服务、监事会、工青妇、红十字表彰奖励等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （1）红十字会机构日常运行。（2）推动红十字会基层组织建设、会员服务、志愿者服务工作。（3）红十字会信息化建设。 （4）组织、宣传、意识形态、信息化建设、档案、审计、会计记账、车辆租赁、捐赠服务、监事会、工青妇、红十字表彰奖励等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 4.90 | 4.55 | 92.85% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 9.00 | 4.90 | 4.55 | 92.85% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 志愿服务时间 | ≥ | 800 | 小时 | 800小时 | 8 | 8 | ||
印制红十字会宣传手册 | ≥ | 20000 | 册 | 20000测 | 8 | 8 | ||||
开展人道传播活动 | ＝ | 2 | 次 | 2次 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 组织活动安全无事故率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | |||
时效指标 | 人道传播及公益募捐活动完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11月 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 树立正面典型志愿者，动员社会各界广泛参与红十字运动 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 基层组织覆盖面不断拓展，夯实红十字事业基层基础 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
提高红十字会社会公信力 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度 | ≥ | 96 | % | 96% | 5 | 5 | ||
帮扶对象满意度指标 | 志愿服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 96% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 会计记账费用 | ＝ | 12000 | 元 | 12000 | 5 | 5 | ||
宣传资料印制费 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 | ||||
组织、宣传、意识形态、信息化建设、档案、会计审计、车辆租赁、捐赠服务、监事会、工青妇、红十字表彰奖励等费用 | ≤ | 58000 | 元 | 58000 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目得分100分，项目已完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：刘定勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013360236-四川省财政厅关于提前下达2025年中央财政专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知川财综【2024】31号 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
四川省财政厅关于提前下达2025年中央财政专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知 川财综【2024】31号 | 提升社区应急救护能力，完善基层防灾减灾设施，助力革命老区公益事业发展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提升社区应急救护能力，完善基层防灾减灾设施，助力革命老区公益事业发展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展救护知识普及宣传和救护员培训 | ≥ | 2 | 场 | 2场 | 5 | 5 | ||
开展应急逃生演练 | ≥ | 1 | 场 | 1场 | 5 | 5 | ||||
安装AED | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 | ||||
配备社区红十字博爱小屋 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 | ||||
配备社区小型备灾救灾储藏室 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
按规定标明宣传标识 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目按时完工率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来影响和效果 | 定性 | 更多影响和效果 | 更多影响和效果 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 项目在所在社区作用 | 定性 | 持续发挥 | 持续发挥 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，提升社区应急救护能力，完善基层防灾减灾设施，助力革命老区公益事业发展 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：刘定勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013953147-中央财政专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金川财综【2025】12号 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升革命老区社区服务能力与水平，助力基层治理，建设社区红十字博爱小屋（包含AED、急救箱、工具箱、担架等防灾救灾设备）。 | 提升革命老区社区服务能力与水平，助力基层治理，建设社区红十字博爱小屋（包含AED、急救箱、工具箱、担架等防灾救灾设备）。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提升革命老区社区服务能力与水平，助力基层治理，建设社区红十字博爱小屋（包含AED、急救箱、工具箱、担架等防灾救灾设备）。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安装AED | ≥ | 1 | 台 | 1台 | 5 | 5 | ||
配备社区小型备灾救灾储藏室 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 | ||||
配备社区红十字博爱小屋 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 按规定标明宣传标识 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目按时完工率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来影响和效果 | 定性 | 良好 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平提升 | 定性 | 持续提高 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成费用 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，提升革命老区社区服务能力与水平，助力基层治理，建设社区红十字博爱小屋（包含AED、急救箱、工具箱、担架等防灾救灾设备）。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：刘定勇 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表