目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县自然资源和规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县自然资源和规划局职能简介
按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；负责全县森林、湿地资源的监督管理；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；拟定全县林业资源优化配置政策；组织全县林木种子种质资源普查；指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；推动全县自然资源领域科技发展和对外合作；负责对辖区范围内的建设项目实行统一规划管理；配合国家、省、市对县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县自然资源和规划局2026年重点工作
（一）扛稳耕地保护责任，坚决守住耕地保护红线。
一是压紧压实耕地保护主体责任。严格落实耕地保护与粮食安全责任制考核，同步强化日常巡田工作，通过落实“长牙齿”的硬措施，层层传导压力，切实将耕地保护责任压紧、压实、压牢。二是持续加强耕地执法监管。加快推动剩余历年存量问题整改销号。针对2026年不再下发卫片执法图斑，将重点依托动态巡查、群众举报、变更调查等多元化监测手段，建立“早发现、早制止、早查处”的快速反应机制，对新增违法占用耕地行为“零容忍”，做到发现一起、查处一起，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。
（二）发挥规划引领作用，持续完善国土空间格局。一是持续优化国土空间规划。启动国土空间规划中期评估和调整工作，针对生态保护红线调整、城镇开发边界优化、“十五五”重大项目更新等事项纳入国土空间规划优化调整。全力推进详细规划编制工作，完成中心城区以及各乡镇镇区详细规划编制及报批备案工作。二是严格用途管制。进一步梳理和规范建设项目用地预审制度和流程，严格按照控规指标出具规划设计条件，严格落实“一张图”实施监督信息系统建设工作。
（三）强化要素保障支撑，推动县域经济建设发展。一是提升建设项目用地保障能力。提前对接各部门与各业主，加快土地报征前置资料组卷工作，确保按期完成上报审查。派驻派人常驻省自然资源厅，跟踪对接处置审批过程中存在的问题，提高审批效率，保障2026年全县重大项目尽快落地。二是加快实施各类补充耕地项目。落实责任、分类推进，加快实施增减挂钩、全域土地综合整治等项目，提升土地利用效率、改善农村生产生活条件，切实保障我县未来用地发展需求。三是持续加大清低清闲力度。持续梳理更新批而未供、闲置土地处置台账，制定处置计划，保质保量完成年度处置任务；科学编制完成土地储备及供应计划，针对存量用地有限的情况，拓增量挖潜量，全面提升用地质效，力争完成储备2000亩工业用地目标。
（四）心系民生福祉，深化自然资源惠民举措。一是深化“放管服”改革优化营商环境。推进审批服务标准化、规范化，扩大“免证办”“最多跑一次”事项范围，压缩办理时限。二是持续加强地质灾害防治。向上争取中省财政资金支持，稳步实施地质灾害工程治理和避险搬迁安置，从源头上消除安全隐患。坚持防范为先，加强值班值守，做好隐患巡查排查，对在册隐患点及潜在地质风险区域进行全覆盖、拉网式巡查，确保隐患早发现、早处置，全力保障人民群众生命财产安全。三是持续做好安全生产工作。压实安全生产责任，严格落实“管行业必须管安全”的要求，深化安全隐患排查整治，加强部门联动，组织开展安全生产大检查和专项治理行动，形成监管合力，共同维护自然资源领域安全生产形势持续稳定向好。
（五）掌握资源底数，巩固自然资源管理基础。一是强化自然资源调查分析。完成2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测以及2026年日常变更和林草湿荒日常监测；全面完成水资源基础调查工作；完成耕地林地园地管理边界划定，编制耕地占补平衡和国土绿化（林地后备资源）空间专项规划编制。二是扎实做好自然资源和不动产统一确权登记。完成高升一、二水库等5个自然资源统一确权登记项目入库登簿。完成国有建设用地地籍“一张图”成果汇交。
（六）深化法治建设，维护自然资源管理良好秩序。一是加强法治建设。建立分层分类学法机制，将习近平法治思想、核心法律法规纳入领导干部年度学法清单。实施执法人员能力提升计划，聚焦新修订法律法规、执法规范等内容，开展执法人员常态化培训，确保100%持证上岗。二是做深做细信访维稳工作。健全信访事项分类处理机制，确保群众反映的问题得到及时回应，同时提高一次性化解率，避免矛盾积累升级，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定。
（七）守护森林资源，夯实生态保护绿色根基。一是压实林长责任。深化林长制“一长两员”网格化管理体系，完善县级林长巡林督导、乡镇林长履职尽责、村级林长日常管护的三级联动机制。将林长制重点工作纳入年度绩效考核，强化问责问效，确保责任链条闭环落实。二是提高森林资源保护与利用。严格进行林地使用审批，规范合理合法使用林地行为。科学编制森林经营方案，推进森林抚育、退化林修复等提质工程，提升森林生态系统碳汇能力。及时发放公益林生态效益金，保障群众利益。三是加快绿化造林。统筹推进国土绿化行动，加快营造林项目开工建设，持续扩大森林面积、提升森林质量，为建设绿色生态蓬溪筑牢生态安全屏障。四是推动林下经济扩面提质。立足县域资源禀赋，重点培育林油（香桂）、林粮（雷竹、食用菌）、林药三大特色产业，结合“天府森林四库”项目申报政策，一体化推进“林文旅业安”，将项目建设与乡村振兴、发展林业经济结合起来，因地制宜探索林下种养项目，争取更多政策资金支持，推动林业产业高质量发展。五是加强野生动物保护。开展野生动物保护巡逻巡查，加大对非法猎捕、交易野生动物及其制品行为的打击力度。健全野生动物致害补偿机制，扩大保险覆盖范围，确保受害群众得到及时合理补偿，促进人与自然和谐共生。
二、部门预算单位构成
县自然资源和规划局下属二级预算单位5个，其他事业单位5个。主要包括：蓬溪县土地储备供中心、蓬溪县土地整理中心、蓬溪县规划编制研究中心、蓬溪县林业技术推广中心、蓬溪县森林病虫防治防疫站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。县自然资源和规划局2026年收支总预算4909.95万元，较2025年收支预算总数减少5428.04万元，主要是项目、人员减少，上年结转结余资金减少。
（一）收入预算情况
自然资源和规划局2026年收入预算4909.95万元，其中：上年结转959.87万元，占19.55%；一般公共预算拨款收入1440.08万元，占29.33%；政府性基金预算收入2510万元，占51.12%。
（二）支出预算情况
自然资源和规划局2026年支出预算4909.95万元，其中：基本支出1434.08万元，占29.21%；项目支出3475.87万元，占70.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
自然资源和规划局2026年收支总预算4909.95万元，较2025年收支预算总数减少5428.04万元，主要是项目、人员减少，上年结转结余资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1440.08万元、政府性基金预算收入2510万元，上年结转一般公共预算拨款收入959.87万元。支出包括：卫生健康支出67.3万元、社会保障和就业支出159.32万元、农林水支出23.45万元、节能环保支出21.79万元、粮油物资储备支出4.61万元、城乡社区支出2510万元、住房保障支出121.01万元、灾害防治及应急管理支出914.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县自然资源和规划局，2026年收支总预算1440.08万元，较2025年收支预算总数减少36.79万元，主要是项目减少、人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出159.32万元，占11.06%；卫生健康支出67.31万元，占4.68%；自然资源海洋气象等支出1087.84万元，占75.54%；住房保障支出121.01万元，占8.4%；粮油物资储备支出4.61万元，占0.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为8.29万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政单位离退休经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为146.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数4.58万元，主要用于：局机关及下属事业单位缴纳失业、工伤、生育保险的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.38万元，主要用于单位职工医疗保险单位缴纳费用支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为44.83万元，主要用于单位职工医疗保险单位缴纳费用支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.84万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.26万元，主要用于单位职工大额医保、住院补充险的支出。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为356.74万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为6万元，主要用于市政府派驻督察员专项经费。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为725.1万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为121.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款） 事业运行（项）2026年预算数为4.61万元，主要用于部门粮油物资储备等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出1434.08万元，其中：
人员经费1314.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助（生活补助）。
公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县自然资源和规划局2026年“三公”经费财政拨款预算数19.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.52万元，公务用车购置及运行维护费14.02万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算上升1.1%。主要原因是项目业务增多，公务接待费增加。
2026年公务接待费计划用于上级部门检查调研工作，检查指导、外地部门考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算上升46.04%。主要原因一是受国际形势影响，油价有上涨的趋势；二是单位车辆平均使用年限较长，零部件老化严重，进入故障高发期，导致维修保养频次和费用较去年有所上升。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费14.02万元，用于2辆公务用车燃油、过路（过桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展土地、矿产卫片执法检查、地质灾害治理和土地整治项实施、森林防火巡查、城乡规划工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县自然资源和规划局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26.49万元，其中：会议费1.1万元，培训费3.31万元，差旅费22.08万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%。主要原因是根据业务需要，项目增多，召开会议的数量增加。
（二）培训费较2025年预算增长0.91%。主要原因是项目增多，培训增多。
（三）差旅费较2025年预算上升1.1%。主要原因是项目增多，出差增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出2510万元，其中：基本支出0万元，项目支出2510万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县自然资源和规划局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县自然资源和规划局及下属蓬溪县土地储备供中心、蓬溪县土地整理中心、蓬溪县规划编制研究中心、蓬溪县林业技术推广中心、蓬溪县森林病虫防治防疫站等5家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为120万元，较2025年预算增加1.2万元，上升1.01%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县自然资源和规划局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县自然资源和规划局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算2516万元。其中：人员类项目2个，涉及预算46万元；运转类项目2个，涉及预算2470万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.政府性基金预算：指按照法律和行政法规规定，在一定期限内对特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金进行专项使用的收支预算。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。