公开时间：2025年8月13日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 8
第二部分 2023年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 26
第五部分 附表 82
一、收入支出决算总表 82
二、收入决算表 82
三、支出决算表 82
四、财政拨款收入支出决算总表 82
五、财政拨款支出决算明细表 82
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 82
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。
2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统-规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理政策措施。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。负责全县开发区的指导、协调和宏观管理。
3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和社会发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家、省、市和县有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的除药品和医疗服务价格外的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金。提出全县重点项目年度投资计划，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，推动国家、省、市和县民间投资政策措施落实。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设。统筹推进区域发展和对外开放战略，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。组织实施以工代赈等工作。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11.贯彻执行国家、省、市和县粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急储备物资和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全县粮食、棉花、食糖及重要消费品储备，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通执法督查。负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
12.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。组织制定并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。拟订全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障。指导协调农村能源发展工作。
14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
15.指导、协同并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.承担实施县重点项目领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、机构设置
县发改局属于行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。内设12个机构：办公室、政工人事股、县委财经办秘书股、政策法规股（招投标管理股）、发展和规划股（产业股）、区域开放合作股（社会事业股）、经济体制改革和财金信用股、基础设施发展股（铁路建设股）、农村经济股、项目管理股（固定资产投资股）、价格和收费股、粮油储备和物资管控股；下属事业单位3个：蓬溪县价格认定中心、蓬溪县政府投资项目评审管理中心、蓬溪县粮食质量监督检验站。
2024年年末在职人员47名，其中：行政编制在岗人员29名，机关工勤2名,事业编制在岗人员16名。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计22920.33万元，支出总计22920.33万元。与2023年相比，收、支总计各减少1639.94万元，减少6.67%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计22920.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2065.33万元，占9.01%；政府性基金预算财政拨款收入20855万元，占90.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计22920.33万元，其中：基本支出852.08万元，占3.72%；项目支出22068.24万元，占96.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计22920.33万元，支出总计22920.33万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1639.94万元，减少6.67%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2065.33万元，占本年支出合计的9.01%。与2023年5698.39万元相比，一般公共预算财政拨款减少3633.06万元，减少63.76%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2065.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出796.9万元，占38.58%；社会保障和就业（类）支出139.73万元，占6.77%；卫生健康支出23.59万元，占1.14%；农林水支出419.88万元，占20.33%；住房保障支出51.96万元，占2.52%；粮油物资储备支出433.27万元，占20.98%，其他支出200万元，占9.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2065.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为425.3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为158.73万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为211.50万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.81万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为59.04万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为12.72万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.54万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.33万元，完成预算数100%。
13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为39.88万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为380万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.96万元，完成预算100%。
16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。
18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为428.16万元，完成预算100%。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出852.08万元，其中：
人员经费767.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费84.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少9.07万元，减少100%。主要原因是公务用车已登记到县机关事务中心。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于向上争取项目资金、检查全县项目工作、开展项目开工仪式、项目拉练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少2.27万元，减少63.23%。主要原因是2024年我局严格执行中央八项、省、市、县“十项”规定，减少公务接待。
国内公务接待支出1.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元，具体内容包括用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出20855万元。主要用于政府投资项目前期工作、2024年动车停靠服务费和安保费用、绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，县发展改革局机关运行经费支出84.31万元，比2023年79.73万元增加4.58万元，增加5.74%。主要原因是印刷费、差旅费、其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，县发展改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县发展改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度粮食质量风险防控监测、2024年项目资金、2024年政府投资项目前期资金等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县发改局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为89.7分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，按照县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我局对2024年度部门整体支出绩效自评得分89.7分，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
16.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。
17.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
18.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
蓬溪县发展和改革局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
我局属于行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。内设12个机构：办公室、政工人事股、县委财经办秘书股、政策法规股（招投标管理股）、发展和规划股（产业股）、区域开放合作股（社会事业股）、经济体制改革和财金信用股、基础设施发展股（铁路建设股）、农村经济股、项目管理股（固定资产投资股）、价格和收费股、粮油储备和物资管控股；下属事业单位3个：蓬溪县价格认定中心、蓬溪县政府投资项目评审管理中心、蓬溪县粮食质量监督检验站。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。
2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统-规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理政策措施。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。负责全县开发区的指导、协调和宏观管理。
3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和社会发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家、省、市和县有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的除药品和医疗服务价格外的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金。提出全县重点项目年度投资计划，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，推动国家、省、市和县民间投资政策措施落实。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设。统筹推进区域发展和对外开放战略，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。组织实施以工代赈等工作。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11.贯彻执行国家、省、市和县粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急储备物资和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全县粮食、棉花、食糖及重要消费品储备，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通执法督查。负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
12.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。组织制定并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。拟订全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障。指导协调农村能源发展工作。
14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
15.指导、协同并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.承担实施县重点项目领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况
截至2024年末，全局在职人员47名，其中：行政编制在岗人员29名，机关工勤2名，事业编制在岗人员16名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年我局年初预算收入3423.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.18万元，占34.71%；政府性基金预算财政拨款收入2215.00万元，占64.71%；上年结转结余20万元，占0.58%。
年末决算收入22920.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2065.33万元，占9.01%；政府性基金预算财政拨款收入20855万元，占90.99%。
（二）支出情况。2024年我局年初预算支出3423.18万元，其中：基本支出623.18万元，占18.20%；项目支出2800万元，占81.80%。
其中：一般公共服务支出683.45万元；社会保障和就业（类）支出64.18万元；卫生健康支出23.59万元；城乡社区支出2215万元；住房保障支出51.96万元；粮油物资储备支出385万元。
年末决算支出22920.33万元，其中：基本支出852.09万元，占3.72%；项目支出22068.24万元，占96.28%。
其中：一般公共服务支出796.90万元；社会保障和就业（类）支出139.73万元；卫生健康支出23.59万元；城乡社区支出2205万元；农林水支出419.88万元；住房保障支出51.96万元；粮油物资储备支出433.27万元，其他支出18850万元。
（三）结余分配和结转结余情况。我局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我局2024年度部门职能履行成效，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“全县重大项目集中开工开展率、动车停靠工作保障率、县级储备粮油质量达标率、扦样粮食质量检测数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）全县重大项目集中开工开展率
我局组织举行2024年一季度重大项目现场推进暨项目拉练活动，承办四川省2024年第四季度重大项目现场推进活动遂宁分会场活动，共开工重大项目40个，总投资75.75亿元。全县重大项目集中开工开展率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（2）动车停靠工作保障率
根据遂宁车务段与蓬溪县人民政府签订的关于蓬溪站动车停靠协议，蓬溪站每天经停列车不少于2次。现在蓬溪站每天经停列车次数14次。动车停靠工作保障率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（3）县级储备粮油质量达标率
四川金穗绿稼粮油有限公司和四川天籽禾粮油有限公司完成储备计划；储备企业保证储备粮食质量符合国家质量等级要求，保障县级储备粮食储存安全，有效保障我县县域粮食安全。县级储备粮油质量达标率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（4）扦样粮食质量检测数
开展粮食库存专项检查，对国有粮食企业开展粮食库存专项检查，扦样样品102个。对全县6万余吨粮食开展4次定期巡查，发现问题14个，整改完成14个，给予行政警告处罚1个。扦样粮食质量检测指数达标，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我局严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|22995.33-22920.33|÷22920.33=3.38%。综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.73。
根据评分标准，该项指标扣0.27分，得7.73分。
（2）支出执行进度
2024年我局中央项目资金全年预算数为2327.10万元，执行数为849.24万元，预算执行率36.49%；省级项目资金全年预算数为261.38万元，执行数为248.89万元，预算执行率95.22%；专项债券资金全年预算数为27970万元，执行数为18650万元，预算执行率66.68%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为2871.69万元，执行数为2243.90万元，预算执行率为78.14%。
该项指标得分=中央项目资金实际支出数÷中央项目资金预算数*2.25+省级项目资金实际支出数÷省级项目资金预算数*2.25+专项债券资金实际支出数÷专项债券资金预算数*2.25+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*2.25==6.21。
根据评分标准，该项指标扣2.75分，得6.21分。
（3）预算年终结余
2024年我局支出全年预算数为22920.33万元，预算执行数为22920.33万元。结转结余金额为0元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8==8。
根据评分标准，该项指标得8分。
（4）严控一般性支出
我局2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 15.6 | 15.5 | 12.66 | 1.32 |
2 | 会议费 | 5 | 5 | 4.80 | 1.06 |
3 | 培训费 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 |
4 | 差旅费 | 35.97 | 35 | 35.97 | 35.25 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | ||
6 | 办公设备购置 | 5.9 | 5.1 | 6.36 | |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 69.47 | 67.1 | 66.79 | 44.13 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减2.37万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减22.66万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（1）财务管理制度
为加强和规范我局内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我局2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，印发了《蓬溪县发展和改革局考勤制度等三项制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我局按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行。会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我局严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我局2023年末实有在编在职人数为46人，固定资产和无形资产期末账面净值合计172.24万元；2024年末实有在职在编人数为47人，固定资产和无形资产净值合计25.42万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为3.74万元/人、0.54万元/人。
综上，2024年我局人均资产变化率为-85.56%，小于县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我局2024年办公家具账面价值为24.75万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2024年办公设备账面价值为21.22万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为4.58万元。该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.32。
根据评分标准，该项指标扣2.68分，得0.32分。
（3）资产盘活率
我局2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为5.1万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我局2024年度的政府采购总预算数为5.1万元，当年政府采购预算执行数为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额2766.69万元，1—12月预算执行总体进度为86.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额29168.85万元，1—12月预算执行总体进度为66.43%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
1.项目决策
（1）决策程序
我局预算项目按规定申报并进行事前绩效评估论证。项目立项依据充分，决策程序规范。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我局开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有18个，为充分发挥绩效目标引领作用，18个项目均设置了相应的绩效目标表。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我局需在规定时间内进行入库的项目共有18个，均在规定时间内完成了项目入库。根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我局严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我局年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我局常年项目共计9个，预算结余率小于10%的常年项目数量为6个；阶段（一次性）项目共计9个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为5个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（6÷9×100%×2）+（5÷9×100%×2）=1.33+1.11=2.44。故该指标扣1.56分，得2.44分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有18个，结合项目实施的实际情况，我局所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为18个。根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我局部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有18个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为18个。根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我局需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有18个，预期效益指标均已完成的项目个数为18个。根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析行政事业性国有资产绩效分析。
我局严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。2024年度，我单位处置固定资产331.33万元。其中：根据蓬国资中心函〔2023〕69号文件，核销单位川JFU592公务车（资产原值24.79万元）。根据蓬国资中心函〔2024〕45号文件，调拨原粮食局宿舍小区门面（资产原值1.13万元）给普安街道办管理使用。根据蓬国资中心函〔2024〕52号文件，核销划转原粮食局业务用房等7处资产（资产原值305.41万元）。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，按照县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我局对2025年度部门整体支出绩效自评得分89.7分，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
一是对绩效评价工作的认识不够。二是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是建议财政部门进一步加强开展相关绩效评价工作业务培训，提升从业人员业务水平，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729408-2023年粮食质量风险防控监测经费 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好县级粮的保管，杜绝因保管不当致使县级储备粮损失。做好在发生灾害或突发事件时，县级储备粮能调得动，用得上。 | 超额完成市发改委下达的目标任务，确保了我县口粮市场质量安全，确保了我县县级储备粮质量安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、深入全县19个乡镇对种粮大户、专业合作社、家庭农场进行产新粮食质量调查采样，共采集234份样品进行检验检测。2、在开展产新粮食质量调查的同时，我站加大对国有粮食储存企业粮食质量安全监测力度，分季度对国有粮食储存企业库存粮食共扦样67份进行检验监测，确保我县库存粮食质量安全。（3）加大社会服务检测。我站根据实际，加大对粮食经纪人和农户的检测服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 扦样粮食质量检测数 | ≥ | 300 | 个 | 300个 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 确保质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低全县粮食风险率 | ≤ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 粮食质量风险防控监测经费控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，牢牢守住粮食质量安全底线，切实保障储粮安全和口粮市场安全，全年共检测粮食样品234份，加大产新粮食质量调查力度，调查点分布更为科学合理。 | |||||||||
存在问题 | 一是检测人员严重不足，日常监测工作捉襟见肘，目前采取库站合一的方式开展工作。二是资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 一是积极增加粮食检测专业人员，尽量满足粮食质量检测需要，力争把粮食质量监测检验工作抓得更细更全面。确保我县库存粮食和口粮市场粮食质量安全。二是加大资金拨付力度。 | |||||||||
项目负责人：李中禹 | 财务负责人：王庆君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010854411-2024年动车停靠服务费和安保费用 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为蓬溪县地方经济和旅游产业发展，为方便群众出行，及时与遂宁车务段签订动车停靠和安保协议，保证蓬溪站经停列车次数。 | 蓬溪站经停列车次数为14次 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据遂宁车务段与蓬溪县人民政府签订的关于蓬溪站动车停靠协议，向遂宁车务段支付2024年度动车蓬溪站停靠一次性补助资金200万元,给予蓬溪站安保服务人员费用补贴15万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 蓬溪站每天经停列车次数 | ≥ | 2 | 次 | 14次 | 5 | 5 | ||
聘请保安人数 | ≥ | 4 | 人 | 4人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 火车站正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
动车停靠工作保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提倡绿色交通出行率 | ≤ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 215 | 万元 | 215万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，该项目的实施支持了蓬溪县地方经济和旅游产业发展，方便了旅客出行。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010854669-2024年粮食质量风险防控监测资金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好县级粮的保管，杜绝因保管不当致使县级储备粮损失。做好在发生灾害或突发事件时，县级储备粮能调得动，用得上。 | 超额完成市发改委下达的目标任务，确保了我县口粮市场质量安全，确保了我县县级储备粮质量安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.深入全县19个乡镇对种粮大户、专业合作社、家庭农场进行产新粮食质量调查采样，共采集207份样品（其中小麦30份、油菜籽69份、玉米52份、稻谷56份）。2.在开展产新粮食质量调查的同时，加大对国有粮食储存企业粮食质量安全监测力度，分季度对国有粮食储存企业库存粮食共扦样102份进行检验监测，确保我县库存粮食质量安全。3.加大社会服务检测。我站根据实际，加大对粮食经纪人和农户的检测服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 1.16 | 5.81% | 10 | 0.5 | 财政资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 1.16 | 5.81% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展检查次数 | ≥ | 20 | 次 | 20次 | 10 | 10 | ||
扦样粮食质量检测数 | ≥ | 300 | 个 | 300个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 出差到岗率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
确保质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低全县粮食风险率 | ≤ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 粮食质量风险防控监测经费控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90.5 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90.5分，牢牢守住粮食质量安全底线，切实保障储粮安全和口粮市场安全，全年共检测粮食样品309份，加大产新粮食质量调查力度，调查点分布更为科学合理。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金拨付不及时。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010854695-2024年项目资金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县项目投资综合管理和协调推进重大项目建设、每季度全县重大项目开工仪式等。 | 举行重点项目现场推进暨拉练活动3次，召开重点项目调度会议10次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于项目日常管理、重点项目现场推进暨项目拉练活动所需展板设计及摆放、车辆、音响租用以及现场布置等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 166.69 | 158.73 | 95.23% | 10 | 9.5 | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 166.69 | 158.73 | 95.23% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 场平面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1000平方米 | 5 | 5 | ||
制作展板数量 | ≥ | 15 | 个 | 15个 | 5 | 5 | ||||
承办全县重大项目集中开工仪式次数 | ≥ | 2 | 次 | 3次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
全县重大项目集中开工开展率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加快全县项目实施效率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目资金预算控制数 | ≤ | 166.69 | 万元 | 158.73万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.5 | ||||||||
评价结论 | 自评总分99.5分，牵头组织举行重点项目现场推进活动2次，举行重点项目拉练活动1次，召开重点项目调度会议10次。共开工重大项目40个，总投资75.75亿元；共竣工重大项目39个，总投资39.02亿元。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010854838-2024年政府投资项目前期资金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于政府性投资项目开展相关前期服务费用的支出，包括年度投资计划项目、省市县重大项目、争取中央预算内、省预算内、专项债、国债等上级资金项目以及经县领导临时审批纳入前期经费解决的项目 | 完成2024年度投资计划项目、省市县重大项目、争取中央预算内、省预算内、专项债、国债等上级资金项目，涉及园区、交通、城建、水利、民生、环保类等新建、改扩建项目完成37个中央预算内项目、专项债项目前期工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施计划包含2024年中央预算内投资计划申报项目和专项债资金申报项目，涉及园区、交通、城建、水利、民生、环保类等项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,990.00 | 99.50% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,990.00 | 99.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 | ≥ | 30 | 家 | 30家 | 5 | 5 | ||
政府性投资项目数量 | ≥ | 145 | 个 | 145个 | 10 | 10 | ||||
出具报告数量 | ≥ | 145 | 份 | 145份 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 政府投资项目前期评审合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
报告准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县项目实施效率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年政府投资项目前期资金预算控制费用 | ≤ | 2000 | 万元 | 1990万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。把控编制入库标准及纳入年度实施计划，建立动态管理台账，形成项目储备充足、建设有序的管理模式，成熟一批、建设一批，坚决杜绝“三边工程”出现。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010854954-2024年粮食应急供应体系保障经费 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
管理好65家粮食应急供应体系企业，确保企业按照合同约定足额储备粮油，保障应对突发事件时，及时将粮油发放到人民群众手中，确保人民群众有粮油食用。 | 管理好了65家粮食应急供应体系企业，确保企业按照合同约定足额储备粮油。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了65家粮食应急供应体系企业管理，更换1家粮食应急供应网点设置。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食应急供应体系家数 | ≥ | 65 | 家 | 100% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 储备粮油质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急粮油供应及时 | ≥ | 98 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 粮食应急供应体系保障经费控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评分100分。更好应对县域内突发事件，确保应急粮油快速运送和发放到老百姓手中，更好保障人民群众在突发事件中有粮油食用。 | |||||||||
存在问题 | 65家粮食应急供应保障体系企业分散在全县20个乡镇，管理难得大。 | |||||||||
改进措施 | 加大对65家应急供应体系企业的监督管理，进一步要求企业按照合同约定足额储备粮油。 | |||||||||
项目负责人：李中禹 | 财务负责人：王庆君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010855029-2024年粮食执法监管资金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照川粮函【2019】73号，为进一步加强粮食质量安全监管工作，保障粮食质量安全。 | 完成8次粮食收购监督检查。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照川粮函【2019】73号，完成8次粮食收购监督检查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食执法监管参与人次 | ≥ | 24 | 人 | 24人 | 10 | 10 | ||
粮食执法监管次数 | ≥ | 8 | 次 | 8次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 监管到岗率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
监管粮食达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低全县粮食价格风险率 | ≤ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 粮食执法监管工作经费控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 5万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，粮食安全宣传效果明显，企业自觉报送意识明显增强，对各类粮食政策关注度进一步得到提高。 | |||||||||
存在问题 | 2024年在与其他职能部门联合执法工作中存在配合不太紧密的情况，导致工作效率不高。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010855063-2024年救灾物资保管运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保管好蓬溪县应急救灾物资，含帐篷、行军床、棉被以及其他应急救灾物资。做到数量准确，质量良好。在全县发生突发公共卫生事件和其他突发事件时，能够调得出、用得上，最大程度减低事件带来的影响，稳定社会。 | 一是强化应急能力建设。对应急救灾物资及时维护，做好应急救灾救助物资准备，全面提升备灾救灾能力，为应急时提供物资设备保障，确保人民群众生命财产安全。二是做好紧急转移安置、受灾群众过渡期物资保障等工作。三是完成救灾物资的日常管理，接到调拨通知后能及时完成物资调运工作，提升保障能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是强化应急能力建设。对应急救灾物资及时维护，做好应急救灾救助物资准备，全面提升备灾救灾能力，为应急时提供物资设备保障，确保人民群众生命财产安全。二是做好紧急转移安置、受灾群众过渡期物资保障等工作。三是完成救灾物资的日常管理，接到调拨通知后能及时完成物资调运工作，提升保障能力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 0.11 | 1.05% | 10 | 1 | 财政资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.11 | 1.05% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 储备帐篷、行军床数量 | ≥ | 20000 | 床 | 20000床 | 10 | 10 | ||
储备棉被数量 | ≥ | 3000 | 床 | 3000床 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 确保质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低全县应急救灾物资社会风险率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年应急和救灾物资保管运行经费控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 自评91分，确保应急时物资调得出、用得上，更好保障人民群众生命和财产安全。 | |||||||||
存在问题 | 一是应急救灾物资保管台账不规范，未建立单独财务科目，不能及时准确掌握收入和支出情况。二是资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 一是规范应急救灾物资保管台账，全面使用物资保管软件或电子档台账。二是建立健全财务科目，及时掌握资金使用情况。三是加强财务检查，确保资金专款专用，不得挪作他用。四是加大资金拨付力度。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010855092-2024年县级粮食风险基金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好县级3000吨小麦、5000吨稻谷、550吨大米、400吨散装油、60吨小包装油、50吨面粉储备，确保数量真实、质量良好（达到国家标准）。做好县级储备粮的保管，杜绝因保管不当致使县级储备粮损失。做好在发生灾害或突发事件时，县级储备粮能调得动，用得上。 | 完成县级3000吨小麦、5000吨稻谷、550吨大米、400吨散装油、60吨小包装油、50吨面粉储备任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成县级3000吨小麦、5000吨稻谷、550吨大米、400吨散装油、60吨小包装油、50吨面粉储备任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 财政资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县级储备小麦数量 | ≥ | 3000 | 吨 | 3000吨 | 5 | 5 | ||
县级储备面粉数量 | ≥ | 50 | 吨 | 50吨 | 10 | 10 | ||||
县级储备大米数量 | ≥ | 550 | 吨 | 550吨 | 5 | 5 | ||||
县级储备散装油数量 | ≥ | 460 | 吨 | 460吨 | 5 | 5 | ||||
县级储备稻谷数量 | ≥ | 5000 | 吨 | 5000吨 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 县级储备粮油质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月内 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低全县粮食风险率 | ≤ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意指标 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级粮食风险基金预算控制数 | ≤ | 320 | 万元 | 320万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011659567-“三县三城”建设工作先进个人奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据2023年11月18日印发的《中共蓬溪县委 蓬溪县人民政府关于表彰“三县三城”建设工作先进集体和先进个人的通报》（蓬委〔2023〕66号）文件精神，县发展改革局牵头负责100名先进个人的奖励资金的拨付工作，涉及资金30万元。2023年11月，县发展改革局向蓬溪县人民政府提交了《关于拨付“三县三城”建设工作先进个人奖励资金的请示》，请示拨付“三县三城”建设工作先进个人奖励资金30万元。2024年3月，县领导批复同意后将相关材料送县财政局按程序办理。 | 完成对全县100名“三县三城”工作先进个人奖励资金的发放。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据2023年11月18日印发的《中共蓬溪县委 蓬溪县人民政府关于表彰“三县三城”建设工作先进集体和先进个人的通报》（蓬委〔2023〕66号）文件精神，县发展改革局牵头负责100名先进个人的奖励资金的拨付工作，涉及资金30万元。2023年11月，县发展改革局向蓬溪县人民政府提交了《关于拨付“三县三城”建设工作先进个人奖励资金的请示》，请示拨付“三县三城”建设工作先进个人奖励资金30万元。2024年3月，县领导批复同意后将相关材料送县财政局按程序办理。“三县三城”工作表彰情况经中共蓬溪县委十四届93次常委会会议审定通过。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | ＝ | 100 | 人数 | 100人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 奖励资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 奖励资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作积极提升 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 奖励标准 | ＝ | 3000 | 元/人·次 | 3000元/人·次 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了激励资金及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 年初无此项预算，财政追加预算。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 | |||||||||
项目负责人：张铉 | 财务负责人：王庆君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011659968-蓬财农专【2024】6号提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
硬化农村道路1.9公里，整治排水渠5千米，整治山坪塘2个，土地整理162亩。项目建设后，将改善农村交通基础设施条件和农业农村用水灌溉。 | 硬化农村道路1.9公里，整治排水渠5千米，整治山坪塘2个，土地整理162亩。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要建设内容为新建道路1.9公里、沟渠5公里、山坪塘2口、土地整理162亩，总投资400万元（其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金380万元，其它资金20万元）,2024年1月正式开工，2024年11月完成项目建设全部内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 整治水渠长度 | ＝ | 5 | 千米 | 5千米 | 5 | 5 | ||
硬化道路里程数 | ＝ | 1.9 | 公里 | 1.9公里 | 5 | 5 | ||||
整治山坪塘个数 | ＝ | 2 | 个 | 2个 | 5 | 5 | ||||
土地整治数量 | ＝ | 162 | 亩 | 162亩 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 确保质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年11月 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加快乡村振兴项目实施效率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目地群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算控制数 | ≤ | 380 | 万元 | 380万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，紧密结合当地实际情况，有助于改善农村基础设施，促进农村经济发展。绩效目标明确，涵盖工程建设、劳务报酬发放等多个方面，具备可衡量性和可实现性。项目实施条件成熟，具备土地、人力等资源保障，具有公共性，符合财政资金支持方向，能够有效带动当地群众就业增收，推动乡村振兴。建议继续支持该项目，预算严格控制在380万元以内。我局将进一步加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平，确保项目顺利实施并取得预期效果。综合评估，自评得分100分。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011812755-川财建【2024】22号下达2024年省级促进粮油产业高质量发展项目资金 | |||||||||
主管部门 | 县发展改革局 | 实施单位（盖章） | 县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要在四川天籽禾粮油有限公司实施了库区7号-15号仓、17号-22号仓合计15个仓间7200吨仓容的粮情测控、仓内视频监控、粮库端数据采集传输设备安装，完成粮食出入库数、质量监测、库区、药品库、器材库监测、安防监控及配套的边缘网关等设施设备的采购安装，全面实现网关与国家以及省粮食和物资储备局数据中心互联互通。 | 完成了15个仓间、库区、药品、检化验室、器材库等合计30个摄像头安装，完成粮库端数据采集传输、边缘网关等收集和安装，全面完成了各项建设任务（项目为先建后补方式）。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2023年10月25日完成实施方案批复、设计、预算、招标采购（磋商比选）、合同签订，2023年10月26日开工建设，2023年11月17日完成建设任务。项目主要实施了库区7号-15号仓、17号-22号仓合计15个仓间7200吨仓容的粮情测控、仓内视频监控、粮库端数据采集传输设备安装，完成粮食出入库数、质量监测、库区、药品库、器材库监测、安防监控及配套的边缘网关等设施设备的采购安装，2023年11月15日全面实现网关与国家以及省粮食和物资储备局数据中心互联互通。2023年11月17日，县发展改革局、县财政局、县国资事务中心、设计单位、施工单位开展综合验收，验收合格。2024年2月4日项目完成决算审计，金额为34.991万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 财政资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买PC机数量 | ＝ | 3 | 套 | 3套 | 10 | 10 | ||
购买扫描枪数量 | ＝ | 1 | 支 | 1支 | 10 | 10 | ||||
购买摄像机数量 | ＝ | 30 | 台 | 30台 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 100 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮油应急保障能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤ | 12.31 | 万元 | 12.31万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，四川天籽禾粮油有限公司粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目于2023年11月17日经蓬溪县发展和改革局、蓬溪县财政局、蓬溪县国有资产事务中心（含蓬溪发展投资有限公司）联合验收合格，该项目已完成地方政府储备粮所有必建内容，上传数据正常，质量合格，达到验收要求，粮食安全保障能力大大提升。 | |||||||||
存在问题 | 主要问题一是项目项目后期维护资金不足。二是财政资金拨付不及时。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011936430-川财建【2024】59号下达2023年四季度固定资产投资和民间投资激励省预算内基本建设资金 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好地方政府专项债券、中央、省预算内投资计划等40个项目谋划储备，做深做实项目前期工作，提高项目成熟度。 | 做好地方政府专项债券、中央、省委预算内投资计划等40个项目谋划储备，做深做实项目前期工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好地方政府专项债券、中央、省委预算内投资计划等40个项目谋划储备，做深做实项目前期工作，提高项目成熟度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 申报争资项目个数 | ＝ | 40 | 个 | 40个 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 申报资金成功率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月底 | 完成 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县项目实施效率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算控制数 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分。举行全县2025年地方政府全领域项目谋划储备专题培训会议，召开项目谋划储备专题会议15次。已争取各类政策性资金15.05亿元。 | |||||||||
存在问题 | 争取资金项目成熟度较低，争取资金质效较低，且资金到位后项目推进不及预期。 | |||||||||
改进措施 | 强化储备，提高储备项目成熟度。紧扣“成渝地区双城经济圈”、国家战略腹地转移等战略，抢抓国省市“十五五”规划编制窗口期，策划生成一批质量优、带动强的重点项目。用好支持蓬溪的特殊政策，积极争取中央、省委预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等资金，力争更多项目纳入省、市重点项目清单，更多项目获得上级资金支持。 | |||||||||
项目负责人：朱亮 | 财务负责人：王庆君 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011936437-川财建【2024】62号下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资 | |||||||||
主管部门 | 县发改局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在蓬溪县槐花镇松柏沟村实施以工代赈项目，支持实施一批农村中小型公益性基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资35.2%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。该项目主要内容渠道清淤4.24千米，整治渠墙2.11千米，整治山坪塘1个。 | 蓬溪县槐花镇2024年以工代赈示范工程，截至2024年12月底，已完成渠道基础建设2千米、山坪塘1口的建设工作，支付中央资金305.48万元，占中央资金总额的61.1%，发放劳务报酬53.64万元，占应发劳务报酬的30%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目总投资达568万元，其中中央预算内投资500万元，其他投资68万元。项目预计发放劳务报酬176万元，占中央预算内投资的35.2%，预计可带动129名务工群众参与。项目于2024年6月正式开工，截至2024年12月底，已完成沟渠基础建设2000米、山坪塘1口，支付中央资金305.48万元，占中央资金总额的61.1%，发放劳务报酬53.64万元，占应发劳务报酬的30%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 500.00 | 305.48 | 61.00% | 10 | 10 | 该项目为跨年度项目，计划2025年5月完工。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 305.48 | 61.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 整治渠墙里程数 | ≥ | 2 | 千米 | 2 | 10 | 10 | ||
清淤渠道里程数 | ≥ | 3.5 | 千米 | 3.5 | 10 | 10 | ||||
整治山坪塘数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目区农村基础设施条件 | 定性 | 持续改善 | 持续改善 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算控制数 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分， 该项目立项必要性和依据充分，紧密结合当地实际情况，有助于改善农村基础设施，促进农村经济发展。绩效目标明确，涵盖工程建设、劳务报酬发放等多个方面，具备可衡量性和可实现性。项目实施条件成熟，具备土地、人力等资源保障，具有公共性，符合财政资金支持方向，能够有效带动当地群众就业增收，推动乡村振兴。 | |||||||||
存在问题 | （一）人员动员难度大。农村“老龄化”、“空心化”现象严重，在村务工人员严重不足，劳动力屈指可数，故在项目实施中动员本村村民参加以工代赈增加务工收入难度较大。（二）劳动力素质参差不齐。目前农村留守人员基本是没有“一技之长”的一般劳动力，难以胜任项目建设要求，导致建设的工程质量得不到保障。 | |||||||||
改进措施 | （一）针对人员动员难度大的问题。一是加强政策宣传与引导，组织村干部和党员深入农户家中，进行一对一的政策讲解和动员，解答村民的疑问和顾虑，提高村民参与的积极性；二是拓展劳动力来源，加强与周边村庄的沟通与合作，通过发布务工信息、组织联合招聘等方式，吸引周边村庄的闲置劳动力参与本村以工代赈项目。（二）针对劳动力素质参差不齐的问题。一是开展针对性技能培训，根据项目建设需求，邀请专业技术人员到村开展技能培训；二是建立技能帮扶机制，选拔村内有一定技能基础的村民作为“技能带头人”，与技能较弱的村民结成帮扶对子，进行一对一的技能指导和经验传授。 | |||||||||
项目负责人：李中禹 | 财务负责人：王庆君 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表